| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000165 | 02/01/2023 | 2790.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NOTEBOOK NP550 4GB 25GB DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 575.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 527.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO NA SEDE E ZONA RURAL DESSE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 368.50 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 895.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 1179.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 1579.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 527.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 2811.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2023 | 948.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2023 | 948.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2023 | 265.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2023 | 1265.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2023 | 120.00 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2023 | 995.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2023 | 1580.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000080 | 02/01/2023 | 1545.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 103 CENTO E TRES MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2023 | 107.00 | 00010354447475 | KELLE JOSEFA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2023 | 740.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2023 | 425.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2023 | 2850.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2023 | 264.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2023 | 435.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICPAL DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2023 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2023 | 369.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE OUTRORA FUNCIONAVA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000134 | 02/01/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000135 | 02/01/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2023 | 6782.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO TUBOS IND. GALVANIZADO DE 2X125 E 1X125 E ELETRODOS DESTINADOS AO USO NO REPARO E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DA PRACA POETA EVARISTO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE E DA PRACA DO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2023 | 260.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA ADMINISTRATIVA RRT EXERCICIO 2023 N 12717307 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE O PROJETO ARQUITETONICO DA UBS DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2023 | 2996.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO TUBOS IND. GALVANIZADO DE 2X125 E 1X125 DESTINADOS AO USO NA CONFECCAO DE CORRIMOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2023 | 320.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS DIAS E MEIO DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZDA NO CENTRO DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2023 | 316.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2023 | 3415.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS EM CONFECCAO E IMPRESSOES DE ADESIVOS RECEITUARIOS FICHAS DE PROCEDIMENTOS E EXAMES RESUMO SEMANAL DE SERVICO ANTIVETORIAL BOLETINS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DEPARTAMENTO DE MARCACAO DE EXAMES E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2023 | 261.00 | 00007906677463 | MARIA LUIZA FREIRE ALVES DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA SAUDE DE VERDADE COM A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AUDITORIO DO SAMU-192 LOCALIZADO NA AVENIDA LIMA CAMPOS SN - BAIRRO SAO SEBASTIAO – PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2023 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2023 | 2815.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE SOFIA COSTA DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2023 | 2320.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EM ASSISTENCIA A ENFERMAGEM NA UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2023 | 600.00 | 32968990000142 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS DA PACIENTE MARIA JUCILENE DIAS LOPES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 225.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2023 | 1200.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2023 | 2700.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS RECARGA DE GAS TROCA DE CAPACITORES NAS UIDADES ESCOLARES E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2023 | 200.00 | 00005873350418 | JOSILVANDO CORDEIRO FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE PELICULAS FUME NOS VIDROS DE 02DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL ANO DE FABRICACAO 2022 MODELO 2023 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000073 | 02/01/2023 | 5091.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES TESOURA E.V.A DE DIVERSAS CORES CARTOLINA COLA COLA GLITTER COLA SILICONE PAPEL A4 DENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000077 | 02/01/2023 | 1403.22 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES BLOCOS SMART MARCA TEXTO CALCULADORA CANETA GRAMPO TESOURA GRAMPEADOR PASTA CORRETOR LIQUIDO DENTRE OUTROS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000082 | 02/01/2023 | 375.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000089 | 02/01/2023 | 4238.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOSPEDAGOGICOS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE FRANCISCA MARIA DA SILVA - MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2023 | 4238.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOSPEDAGOGICOS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE FRANCISCA MARIA DA SILVA - MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2023 | 4088.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOSPEDAGOGICOS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE FRANCISCA MARIA DA SILVA - MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2023 | 1300.00 | 00016075455434 | EVANDRA PRAZERES GUSMAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2023 | 707.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS 02 DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2023 | 561.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE LICENCIAMENTO 2023 E VISTORIA DE BOMBEIRO 2023 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO INSPECAO DE BOMBEIRO PARA PREVENCAO DE INCENDIO ALEM DE PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDCUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO INSPECAO DE BOMBEIRO PARA PREVENCAO DE INCENDIO ALEM DE PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2023 | 2835.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS E ARTES VISUAIS PRESTADOS EM CONFECCAO E IMPRESSOES DE CALENDARIOS BANNERS PANFLETOS CARIMBOS AUTOMATICOS E LONAS IMPRESSAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA MELHORAMENTO DO ENSINOAPRENDIZAGEM DOS ALUOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2023 | 72.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2023 | 843.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DO PERIODO DE PRE-MATRICULA PARA O ANO LETIVO 2023 ALEM DE DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2023 | 316.00 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM FECHAMENTO DE ANO LETIVO 2022 ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS AJUDA EM LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTOS AS ENTIDADES FEDERAIS DENTRE OUTRAS DEMANDAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 180.00 | 00070842178430 | FABIOLA NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 200.00 | 00012446771408 | ELLYCE ALESKA BEZERRA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2023 | 1110.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000081 | 02/01/2023 | 435.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 29 VINTE E NOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2023 | 400.00 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2023 | 200.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2023 | 350.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2023 | 300.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2023 | 300.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2023 | 300.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2023 | 300.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2023 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2023 | 1727.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN - SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 006120 JANEIRO DE 2022 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23011.0465444-1 PERIODO DE APURACAO 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2023 | 8950.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 010240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN-SISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23011.0463005-4 PERIODO DE APURACAO 31 DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000079 | 02/01/2023 | 1860.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 124 CENTO E VINTE E QUATRO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 190.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PULA-PULA PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE CIDADE DENTRO DA PROGRAMACAO DE REVEILLON DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 769.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOLO DECORADO PARA EVENTO REALIZADO COM SECRETARIOS COM O OBJETIVOFINALIDADE DE FAZER UM BALANCO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O ANO DE 2022 ALEM DE ESTABELECER METAS E PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 32.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS PARA DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00003349375405 | CLEILDA NUNES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO DA CANTORA LUANA FREITAS PARA A PROGRAMACAO DE REVEILLON ORGANIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO OCORRIDA NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 6000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS COLORIDOS E COM EFEITOS ESPECIAIS DESTINADOS AO USO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 400.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM EMBALSAMAMENTO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SENHOR ANTONIO MARQUES NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 500.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM EMBALSAMAMENTO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SENHOR JUSCELIO DUARTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 2500.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA SANTA RITA DESTINADO AO USO DO SENHOR JOSE BELIZARIO DA SILVA FALECIDO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 2500.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA SANTA RITA DESTINADO AO USO DO SENHOR JOSE BELIZARIO DA SILVA FALECIDO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000031 | 02/01/2023 | 14520.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO GRID DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ESPECIAL FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB QUE OCORREU NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2023 | 4238.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS BALAO PRATO DESCARTAVEL COLHER COPO DESCARTAVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS PROGRAMACOES DE REVEILLON OCORRIDAS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2023 | 620.00 | 00070842065407 | PRISCILA DUARTE NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DECORRENTES DE SEUS ESTUDOS E A MESMA DISPOR APENAS DE AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL AUXILIO BRASIL PARA AS DEPESAS DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2023 | 4615.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS E ARTES VISUAIS PRESTADOS EM CONFECCAO E IMPRESSOES DE CALENDARIOS BANNERS PANFLETOS FOLDERES LONA IMPRESSA ADESIVOS E CARIMBOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 OFICIO N 9340981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 3346.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE CELULAR MOTOROLA XT2239 MOTO E DE COR PRETA 01UM UNIDADE DE FOGAO ATLAS MONACO PLUS DE COR PRETA 01UM UNIDADE DE SMARTV AOC 32 POLEGADAS EM LED DE COR PRETA E 01UM UNIDADE DE VENTILADOR ARNO 40CM DE COR PRETA DESTINADOS AO SORTEIO NO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREMIACAO E INCENTIVO AOS MUNICIPES PARA ARRECADACAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 OFICIO N 9343728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 2120.00 | 00003685299409 | FRANCK JACSON DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESENVOLVENDO GESTAO PLANEJAMENTO E GOVERNANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2023 | 2790.00 | 45600085000187 | APRIMORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NOTEBOOK NP550 4GB 25GB DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS COM LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM DEPARTAMENTOS PUBLICOS QUE FUNCIONAM NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2023 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2023 | 3398.65 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PERFURADOR PASTA ESCOLAR CORRETIVO CLIPS PASTA SUSPENSA PAPEL A4 COM 5OO FOLHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E ATENDIMENTO AOS SETORES E DEPARTAMENTOS ESTABELECIDOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000072 | 02/01/2023 | 3398.65 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PERFURADOR PASTA ESCOLAR CORRETIVO CLIPS PASTA SUSPENSA PAPEL A4 COM 5OO FOLHAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E ATENDIMENTO AOS SETORES E DEPARTAMENTOS ESTABELECIDOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000083 | 02/01/2023 | 216.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2023 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2023 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2023 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2023 | 4505.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS E ARTES VISUAIS PRESTADOS EM CONFECCAO E IMPRESSOES DE CALENDARIOS LONA IMPRESSA CARIMBOS AUTOMATICOS ADESIVOS PERSONALIZADOS BANNERS PANFLETOS E CONVITES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES E DEPARTAMENTOS DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000007 | 02/01/2023 | 10814.90 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000011 | 02/01/2023 | 950.12 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS OMEPRAZOL 40MGML DIAZEPAN 10MG2ML E CETOPROFENO 50ML DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000012 | 02/01/2023 | 1640.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000013 | 02/01/2023 | 1625.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 645.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000016 | 02/01/2023 | 558.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGUA DESTILADA 5L AGULHA HIPODERMICA MASCARA MODELO TOUCA DESCARTAVEL DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 2130.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE LEITE NEOCATE ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000018 | 02/01/2023 | 2130.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE LEITE NEOCATE ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000019 | 02/01/2023 | 3155.19 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 1035.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO UBS FAZENDA NOVA-CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO REVISAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. UBS RAIMUNDO DO NASCIMENTO-CONSERTO DE BRACO REFLETOR CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO. UBS SEBASTIAO ROBERTO-DESOBSTRUCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO DENTRE OUTROS SERVICOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000025 | 02/01/2023 | 7006.02 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 90.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RADIOGRAFIA DO TORAX PA E PERFIL NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 800.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO INTRA-ARTICULAR NA PACIENTE MARIA MESSIAS DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA COSTA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2023 | 320.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2023 | 2400.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS RECARGA DE GAS TROCA DE CAPACITORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2023 | 960.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000068 | 02/01/2023 | 4767.28 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000069 | 02/01/2023 | 5226.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0000070 | 02/01/2023 | 4713.23 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000076 | 02/01/2023 | 3511.88 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES CALCULADORA PORTA LAPIS PRANCHETA CANETA COLA PRENDEDOR DE METAL TESOURA MARCA TEXTO DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000078 | 02/01/2023 | 2145.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 143 CENTO E QUARENTA E TRES MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 - FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 - FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27 DE DEEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2023 | 289.00 | 45600085000187 | APRIMORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUINDO INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS BEM COMO INSTALACAO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORNOTEBOOK EM REDE BACKUPs CONSERTO DE FONTE ATX PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000161 | 06/01/2023 | 5350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 UM UNIDADE DE IMRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCAMODELO BROTHER DCP L5502DN LASER DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2023 | 1475.60 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 VINTE E OITO DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE - BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2023 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2023 | 404.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2023 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO N 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2023 | 369.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2023 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2023 | 442.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000264 | 09/01/2023 | 12505.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS E GERIATRICAS ALEM DE LEITE NEOCATE E PREGOMIN DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2023 | 845.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOLCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00009269409457 | ANTONIO FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL OU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL OU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFER-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFER-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2023 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL OU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/01/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2023 | 603.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS 02 DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 E QFU 0D952 PARCELA 0206 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2023 | 685.10 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2023 | 685.10 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2023 | 737.80 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2023 | 1374.60 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2023 | 632.00 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2023 | 1810.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2023 | 737.80 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2023 | 316.20 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2023 | 158.10 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2023 | 1001.30 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2023 | 1185.75 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2023 | 316.20 | 00010921107471 | LINDERMBERG ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2023 | 527.00 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2023 | 948.60 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2023 | 316.20 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2023 | 368.90 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2023 | 210.80 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2023 | 949.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2023 | 949.00 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2023 | 759.20 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2023 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2023 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2023 | 1350.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2023 | 1425.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2023 | 1420.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2023 | 1600.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2023 | 1340.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2023 | 527.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000166 | 09/01/2023 | 2790.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NOTEBOOK NP550 4GB 25GB DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000167 | 09/01/2023 | 653.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA FONTE ATX 500W COOLER INTEL MEMORIA DDR3 4GB PLACA DE REDE CABO HDMI E CONECTOR CONEX DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000275 | 10/01/2023 | 2481.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000276 | 10/01/2023 | 2481.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000277 | 10/01/2023 | 2063.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000278 | 10/01/2023 | 2411.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000279 | 10/01/2023 | 2516.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000280 | 10/01/2023 | 2446.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000281 | 10/01/2023 | 2460.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000282 | 10/01/2023 | 2551.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000283 | 10/01/2023 | 2474.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000284 | 10/01/2023 | 2411.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000285 | 10/01/2023 | 2446.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000286 | 10/01/2023 | 2446.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0000265 | 10/01/2023 | 726.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0000266 | 10/01/2023 | 804.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0000267 | 10/01/2023 | 726.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000268 | 10/01/2023 | 1972.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000269 | 10/01/2023 | 1920.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000270 | 10/01/2023 | 1816.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000271 | 10/01/2023 | 2024.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000272 | 10/01/2023 | 2516.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000273 | 10/01/2023 | 2530.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000274 | 10/01/2023 | 2502.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO4118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8 - PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 - FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2023 | 1115.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2023 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2023 | 5647.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2023 | 14470.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2023 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2023 | 18995.93 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RFB-RET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2023 | 0.37 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CID-CIDE CONTA 13.494-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2023 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2023 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2023 | 149.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 - FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 - FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE GILMAR COSTA DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE KARINY SANTOS DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2023 | 660.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 44 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2023 | 2215.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.052-6 - SNASIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2023 | 55.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2023 | 69.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2023 | 4.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2023 | 250.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2023 | 250.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2023 | 300.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2023 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2023 | 2.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2023 | 3.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2023 | 2583.36 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETTONES SABOR GOTAS DE CHOCOLATE E DE FRUTAS CRISTALIZADAS DESTINADOS A DOACAO JUNTO COM CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2023 | 200.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/01/2023 | 261.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE 03 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM O TEMA ATRIBUICAO DO CONSELHO TUTELAR CT. ARTIGO 136 PAPEL ETICO E PROFISSIONAL E APLICABILIDADE DO SIPIA NO PERIODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000377 | 17/01/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000326 | 17/01/2023 | 2490.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000327 | 17/01/2023 | 2641.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000328 | 17/01/2023 | 2506.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000329 | 17/01/2023 | 2361.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000330 | 17/01/2023 | 2446.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000331 | 17/01/2023 | 2620.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000332 | 17/01/2023 | 1586.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO4118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2023 | 350.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ENDOSCOPIA NO PACIENTE KAUA DUARTE OLIVEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2023 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2023 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE HELENA ALVES DUARTE DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2023 | 300.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2023 | 450.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM UMA PAAF EXAME DE PUNCAO DE TIREOIDE NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CRUZ REALIZADA PELO MEDICO FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE KAUA DUARTE OLIVEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE JOSE BORGES FILHO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2023 | 2650.00 | 00070842755411 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BANCOS CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E UBS RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA VISANDO MELHOR COMODIDADE E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00010924918489 | JESSICA RODRIGUES MARTINS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTES DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE TERCEIRO MOLAR PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000368 | 17/01/2023 | 200.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES COLETOR UNIVERSAL 80ML DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000369 | 17/01/2023 | 170.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES COLETOR UNIVERSAL 80ML - 05 UNID. DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDA EVANGELISTA PINHEIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8 - PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000324 | 17/01/2023 | 2465.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000325 | 17/01/2023 | 2444.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2023 | 2955.00 | 24254079000145 | SYSTECH AUTOMOCAO SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 TRES KITS DE CAMERAS DE ESTACIONAMENTO DE RE DESTINADAS AO USO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DA LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2023 | 2982.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA - FOTO IDEAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE PLACAS DE FORMATURA PARA USO DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE E CRECHE MAE NEGA PARA HOMENAGEAR OS FORMANDOS O ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000333 | 17/01/2023 | 2553.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000334 | 17/01/2023 | 2300.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000335 | 17/01/2023 | 2201.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000336 | 17/01/2023 | 2480.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000337 | 17/01/2023 | 2383.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000338 | 17/01/2023 | 2432.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000339 | 17/01/2023 | 2016.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000340 | 17/01/2023 | 2236.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/01/2023 | 2700.00 | 46351642000136 | DELVAN DOS SANTOS CARLOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS METALURGICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PORTAS DE ACO DESTINADAS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS MASCULINO E FEMININO E COM ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2023 | 260.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2023 | 6741.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOSE RAIMUNDO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2023 | 6741.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO MARIA ALVACY DE ALMEIDA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2023 | 6741.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO MARIA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2023 | 6741.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO CELMA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2023 | 244.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806372-57.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806372-57.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2023 | 978.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806372-57.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOAQUIM VIEIRA DA COSTA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 OFICIO N 9363518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2023 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2023 | 118.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805236-25.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO OS ADVOGADOS FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA E ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2023 | 1186.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805236-25.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA SILVANA DUARTEREFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2023 | 567.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802376-85.2020.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO OS ADVOGADOS PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS E DEMOSTENES CEZARIO DE ALMEIDA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2023 | 3785.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802376-85.2020.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO O Sr. PEDRO NETO DE MORAIS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2023 | 400.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SALAS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS SECRETARIAS E SETORES NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2023 | 320.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/01/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 082022 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2023 | 6772.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO CANDIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000380 | 17/01/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2023 | 157.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800021-33.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2023 | 1730.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800021-33.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000385 | 17/01/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689-X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2023 | 526.22 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DARF DE DIFERENCAS COBRADAS PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2023 | 2147.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2023 | 176.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2023 | 8826.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2023 | 5008.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2023 | 410.00 | 00009165636422 | JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2023 | 400.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA 02 DOIS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA O III ENCONTRO FORMATIVO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE OCORRIDOS DO DIA 25 A 27 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB PARA MELHORAMENTO CAPACITACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2023 | 4367.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2023 | 1895.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000415 | 20/01/2023 | 1502.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000416 | 20/01/2023 | 1597.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000417 | 20/01/2023 | 1360.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2023 | 2764.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000406 | 20/01/2023 | 1542.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000407 | 20/01/2023 | 1243.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2023 | 2236.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000408 | 20/01/2023 | 1394.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000409 | 20/01/2023 | 1653.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000410 | 20/01/2023 | 1474.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000411 | 20/01/2023 | 1024.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000412 | 20/01/2023 | 1274.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000413 | 20/01/2023 | 1150.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000414 | 20/01/2023 | 1826.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000426 | 23/01/2023 | 21240.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000427 | 23/01/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2023 | 314.43 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA 09 UNIDADES DE LENCOL PARA CAMA DE SOLTEIRO DESTINADOS AO USO PARA MELHOR ACOMODACAO DOS PACIENTES USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000443 | 23/01/2023 | 4136.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000448 | 23/01/2023 | 740.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000449 | 23/01/2023 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000450 | 23/01/2023 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000458 | 23/01/2023 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000468 | 23/01/2023 | 3119.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2023 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCAIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE HELENA MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE GERALDO CIRILO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000481 | 23/01/2023 | 1742.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2023 | 530.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS EM ASSISTENCIA A ENFERMAGEM NA UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2023 | 355.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO EM CAMPANHAS E ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2023 | 355.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO EM CAMPANHAS E ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2023 | 66357.32 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2023 | 603.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS 02 DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 E QFU 0D952 PARCELA 0306 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2023 | 603.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS 02 DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 E QFU 0D952 PARCELA 0406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2023 | 603.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS 02 DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 E QFU 0D952 PARCELA 0506 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2023 | 603.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS 02 DOIS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 E QFU 0D952 PARCELA 0506 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000435 | 23/01/2023 | 4229.43 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR COLA CLIPS E.V.A. CARTOLINA FITA ADESIVA E ETC DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000444 | 23/01/2023 | 4292.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DE E.M.E.I.F. JOSE ANACLETO DE ANDRADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000451 | 23/01/2023 | 8260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 100020 ANTEO 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR ARO 20 E 04 UNIDADES DE PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000452 | 23/01/2023 | 1460.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 225 70R15C112 110R DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000453 | 23/01/2023 | 4920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE PNEUS 27580 R 22.5 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000454 | 23/01/2023 | 4276.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 75016 04 UNIDADES DE PROTETOR DE ARO 16 E 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000455 | 23/01/2023 | 4960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 21575 R17 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000456 | 23/01/2023 | 840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA OFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000457 | 23/01/2023 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2023 | 261.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANCA-PB INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE JORNADA PEDAGOGICA PARA SECRETARIOS ESCOLARES E COORDENADORES DA UNDIME-PB REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO PRIVÊ RECEPCOES EM ESPERANCA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000469 | 23/01/2023 | 4651.78 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000472 | 23/01/2023 | 2872.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INDORMATICA BATERIA CABO LAN CABO USB FONTE DE ALIMENTACAO MOUSE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2023 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OBG 6B69 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO MELHORAMENTO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2023 | 450.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/01/2023 | 450.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000428 | 23/01/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000439 | 23/01/2023 | 5180.30 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETRUTURA FISICA DO DEPOSITO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000440 | 23/01/2023 | 21825.09 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000441 | 23/01/2023 | 6994.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000447 | 23/01/2023 | 7110.40 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000460 | 23/01/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000461 | 23/01/2023 | 30720.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 192 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000462 | 23/01/2023 | 9100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 26 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 - MB L 1620 ANO 2011 PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2023 | 530.00 | 00002891879406 | GERALDA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000466 | 23/01/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2023 | 243.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES PARA VEICULO CACAMBA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2023 | 920.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MIDIAS PRESTADOS EM EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS PELOS DIVERSOS SETORES E REPARTICOES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/01/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 OFICIO N 9380856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000467 | 23/01/2023 | 6407.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS INCLUINDO O PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2023 | 740.00 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2023 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000475 | 23/01/2023 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2023 | 520.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS A CONFECCAO DE PAREDE DIVISORIA NO PACO MUNICIPAL PARA CRIACAO DE SALA ESPECIFICA PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000480 | 23/01/2023 | 2370.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA IMPRESSORAS TINTAS DE DIVERSAS CORES MAGENTA AMARELO E CIANO DESTINADAS AO USO NO ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2023 | 350.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PARA O ANO DE 2023 COM SERVIDORES QUE ATUAM NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2023 | 1899.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETONES 136 UNIDADES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/01/2023 | 350.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PARA O ANO DE 2023 COM SERVIDORES QUE ATUAM NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2023 | 106.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MIDIA PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETASPOT PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL 2023 DE JOCA CLAUDINOPB EVENTO TRADICIONAL DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2023 | 1786.64 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES MAMAES VITORIOSAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2023 | 1473.64 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO PUBLICO USUARIO ATENDIDO PELOS SERVICOS OFERTADOS POR ESTA SECRETARIA NAS COMEMORACOES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000442 | 23/01/2023 | 2464.70 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2023 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2023 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2023 | 2251.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000479 | 23/01/2023 | 1984.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA IMPRESSORAS TINTAS DE DIVERSAS CORES PRETA MAGENTA AMARELO E CIANO DESTINADAS AO USO NO ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689-X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2023 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000446 | 23/01/2023 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/01/2023 | 2376.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 12 13 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS EM ORGAOS DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL EM BUSCA DE SOLUCOES URGENTES E ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PLEITEANDO RECURSOS QUE VIABILIZEM MELHORES CONDICOES DE SAUDE E DE VIDA PARA A POPULACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2023 | 2000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA SANTA RITA DESTINADO AO USO DO SENHOR JAIRO LUCINDA DA SILVA FALECIDO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/01/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2023 | 17374.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000513 | 24/01/2023 | 1404.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/01/2023 | 4849.95 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2023 | 1502.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2023 | 7621.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2023 | 4426.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/01/2023 | 5256.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/01/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2023 | 6606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2023 | 7595.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/01/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/01/2023 | 1587.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/01/2023 | 1727.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2023 | 6104.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/01/2023 | 9308.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2023 | 3164.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/01/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000509 | 24/01/2023 | 972.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000511 | 24/01/2023 | 1048.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000512 | 24/01/2023 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/01/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/01/2023 | 16826.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/01/2023 | 265.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/01/2023 | 320.00 | 00009532448497 | THIAGO DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO MONTANHAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/01/2023 | 13714.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/01/2023 | 8678.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000500 | 24/01/2023 | 1185.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000501 | 24/01/2023 | 1167.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/01/2023 | 388555.51 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/01/2023 | 64316.29 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/01/2023 | 11959.87 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/01/2023 | 16047.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/01/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/01/2023 | 13218.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2023 | 6510.82 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2023 | 43914.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000502 | 24/01/2023 | 1188.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000503 | 24/01/2023 | 1193.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000504 | 24/01/2023 | 1206.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000505 | 24/01/2023 | 1198.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000506 | 24/01/2023 | 1537.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000507 | 24/01/2023 | 1467.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000508 | 24/01/2023 | 1166.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/01/2023 | 30860.21 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/01/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2023 | 15582.14 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2023 | 2513.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/01/2023 | 13672.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/01/2023 | 59466.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/01/2023 | 2173.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/01/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/01/2023 | 8593.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/01/2023 | 2886.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/01/2023 | 1324.07 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/01/2023 | 9.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.0526 SNASIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2023 | 2.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.0526 SNASIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2023 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2023 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X DE JOELHOS RAIO X DE QUADRIS E UMA DESITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2023 | 650.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE KARYNE FERREIRA VIEIRA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE QUADRIL REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOCORRO DUARTE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2023 | 825.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 OFICIO N 9387143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2023 | 5000.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESENVOLVENDO GESTAO PLANEJAMENTO E GOVERNANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000592 | 27/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2023 | 555.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2023 | 991.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2023 | 2450.92 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COZINHA DESTINADOS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2023 | 1600.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000572 | 27/01/2023 | 5883.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2023 | 1320.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2023 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2023 | 300.00 | 21783665000199 | ART MED - SOCIEDADE MEDICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000591 | 27/01/2023 | 5975.99 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2023 | 5975.99 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2023 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2023 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2023 | 3300.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DO JOCA FOLIA 2023 EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/01/2023 | 2376.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIOS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUSTOS REFERENTES A CONTRATOS E REPASSES QUE TRATAM DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO E AINDA CONVENIO DE AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO ESTADUAL DENTRE OUTROS DESCRITOS NA SOLICITACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2023 | 1050.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2023 | 300.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2023 | 699.00 | 35570969002398 | F23 - LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE BEBEDOURO DESTINADO AO USO NA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2023 | 29362.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000771 | 30/01/2023 | 29362.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2023 | 750.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DENTRO DA PROGRAMACAO DO JOCA FOLIA 2023 EVENTO CARNAVALESCO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2023 | 2110.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE FREVO PARA FAZER O ARRASTAO DOS FOLIOES NAS FESTIVIDADES DO JOCA FOLIA 2023 OCORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2023 | 1055.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO USO E ANIMACAO DOS FOLIOES NAS FESTIVIDADES DO JOCA FOLIA 2023 OCORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2023 | 1685.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DOS FOLIOES DENTRO DAS PROGRAMACOES NAS FESTIVIDADES DO JOCA FOLIA 2023 OCORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2023 | 1685.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DOS FOLIOES DENTRO DAS PROGRAMACOES NAS FESTIVIDADES DO JOCA FOLIA 2023 OCORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000758 | 30/01/2023 | 111600.00 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAMAQUINA DE FORMA PARCELADA POR MEIO DE LOCACAO DE 03 TRES TRATORES COM OPERADORES COMPREENDENDO O TOTAL DE 450 HORAS DE CORTE DE TERRA DE ACORDE COM O PREGAO 272022 PARA ATENDIMENTO E APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2023 | 9042.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 011240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23037.20283310 PERIODO DE APURACAO 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2023 | 1746.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 007120 JANEIRO DE 2022 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23037.20309173 PERIODO DE APURACAO 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2023 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2023 | 422.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CARNAVALESCO JOCA FOLIA E GRUPO DE FOLIOES CARNAVALESCO COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2023 | 422.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CARNAVALESCO JOCA FOLIA E GRUPO DE FOLIOES CARNAVALESCO COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2023 | 80.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000770 | 30/01/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000603 | 30/01/2023 | 1858.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000604 | 30/01/2023 | 1915.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000605 | 30/01/2023 | 1978.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000606 | 30/01/2023 | 2000.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000607 | 30/01/2023 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000608 | 30/01/2023 | 1979.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000609 | 30/01/2023 | 1940.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2023 | 13.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000622 | 30/01/2023 | 11287.10 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2023 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE GERALDA DE ANDRADE DE FREITAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2023 | 3500.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CALCULO NO PACIENTE CLAUDENY JOSE DE SOUZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2023 | 500.00 | 48238841000168 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 PARA O CALENDARIO NACIONAL DE VACINACAO MINISTRADO PELO COORDENADOR REGIONAL DE IMUNIZACAO E APOIADORES FISCAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000644 | 30/01/2023 | 2934.32 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E INSUMOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2023 | 3347.41 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DO PUBLICO USUARIO DESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2023 | 599.00 | 35570969002398 | F23 - LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE ARMARIO DE COZINHA DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADO O CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2023 | 980.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECICLIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA VASCULAR NA PACIENTE MARIA ELITA FERREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2023 | 1040.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2023 | 1040.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2023 | 1040.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2023 | 1040.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2023 | 1040.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2023 | 1040.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2023 | 707.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DE DOIS 02 VEICULOS VW GOL MPI 20222023 DE PLACAS SLE 5E20 E SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2023 | 707.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DE DOIS 02 VEICULOS VW GOL MPI 20222023 DE PLACAS SLE 5E20 E SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2023 | 707.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DE DOIS 02 VEICULOS VW GOL MPI 20222023 DE PLACAS SLE 5E20 E SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICE 0071 0531 00 2013074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2023 | 707.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DE DOIS 02 VEICULOS VW GOL MPI 20222023 DE PLACAS SLE 5E20 E SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICE 0071 0531 00 2013074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2023 | 707.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DE DOIS 02 VEICULOS VW GOL MPI 20222023 DE PLACAS SLE 5E20 E SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICE 0071 0531 00 2013074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2023 | 2000.00 | 07050353000145 | ESCOLA CEARENCE DE OFTALMOLOGIA LTDA - INSTITUTO LUCENA DE OFTALMOLOGIA/OFTALMOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE RETINA NO PACIENTE ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA MATIAS FERREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2023 | 80.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | A IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA1 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO URBANA QUANDO A MESMA PARTICIPARA DE UMA OFICINA DE IMPLANTACAO DE POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINA NA UNIFIPBLOCO H RUA HORACIO NOBREGA SN BELO HORIZONTE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO REUMATOLOGISTA EM PACIENTE DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2023 | 500.00 | 22696219000371 | IMUNNE CLINICA DE VACINACAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM APLICACAO DE 01UM DOSE DE VACINA PNEUMOCOCICA 13 VALENTE NO PACIENTE ANTHONNY VITAL DE SOUZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2023 | 920.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECICLIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2023 | 290.00 | 22696219000371 | IMUNNE CLINICA DE VACINACAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM APLICACAO DE 01UM DOSE DE VACINA PNEUMOCOCICA 13 VALENTE NO PACIENTE ANTHONNY VITAL DE SOUZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANTONIO GERALDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2023 | 390.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE RAIXO X COM TESTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000778 | 30/01/2023 | 1193.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2023 | 1250.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E PROCEDIMENTO DE SEDACAO NA PACIENTE VITORIA CEZIELLY SANTANA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.003144202343 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000600 | 30/01/2023 | 1957.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000601 | 30/01/2023 | 1962.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000602 | 30/01/2023 | 1971.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2023 | 2740.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINO COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2023 | 1650.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2023 | 299.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICPAL MAE TETE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2023 | 1650.00 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2023 | 299.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICPAL MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2023 | 220.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO - VIDRARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 DOIS VIDROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2023 | 1060.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES | A I COMOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PREENCHIMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE ALUNOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIO MATRICULAS ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE ALUNOS EM PREENCHIMENTO DE FORMULARIO MATRICULAS ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CADASTRAMENTO DE ALUNOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS MATRICULAS ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE ALUNO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS MATRICULAS E ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS MATRICULAS E ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2023 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE ALUNOS PREENCHIMENTOS DE FORMULARIO MATRICULAS ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA EXECUCAO DE MATRICULAS DE ALUNOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE AUXILIANDO NOS TRABALHOS PREPARATIVOS PARA INICIO DO ANO LETIVOPARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000737 | 30/01/2023 | 840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA OFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 456. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000738 | 30/01/2023 | 4960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS 21575 R17 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2023 | 2320.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DE E.M.E.I.F. JOSE ANACLETO DE ANDRADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2023 | 502.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ALMOCO A SER SERVIDO PROFESSORES E SERVIDORES PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA OCORRIDA NOS DIAS 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MELHOR PREPARAMENTO DO CORPO DOCENTE DESTE MUNICPIO PARA O ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000610 | 30/01/2023 | 2152.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000611 | 30/01/2023 | 2131.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000612 | 30/01/2023 | 2156.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000613 | 30/01/2023 | 2125.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000614 | 30/01/2023 | 2104.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000615 | 30/01/2023 | 2076.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000616 | 30/01/2023 | 1957.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000617 | 30/01/2023 | 2020.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000618 | 30/01/2023 | 2000.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000619 | 30/01/2023 | 2411.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2023 | 395.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000623 | 30/01/2023 | 681.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS. NOTA DE FATURAMENTO DE MESES ANTERIORESSETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO E JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2023 | 4733.70 | 40232331000171 | RICARDO DE LIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA 7.5 CV TRIFASICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO POR MEIO NAO CONVENCIONAL DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZACAO VIARIA VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 9128142021 OPERACAO N 107542443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA NO CARGO DE ENGEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROJETOS PLANILHAS FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ADMINISTRADAS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO E ATIVIDADES AFINS E COMPETENTES AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL. CONFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2023 | 1235.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2023 | 1290.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2023 | 1320.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2023 | 1340.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2023 | 1590.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2023 | 1690.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2023 | 1560.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERECE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS URBANAS E RURAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAOPOR MEIO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA PROJETADA 01 RUA PROJETADA 03 TRAVESSA 01 FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB.. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9128202021 OPERACAO N 0107542710. TOMADA DE PRECOS 000042022. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2023 | 2291.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2023 | 2100.00 | 00006012516444 | FABLO FERNANDES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS EM CONTRATACAO TEMPORARIA PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL ATENDENDO A DEMANDA ESPECIFICA AO CUMPRIMENTO DE EXIGENCIA DA SUDEMA PARA APROVACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA REGULARIZACAO DE RECUPERACAO AMBIENTAL DO TERRENO ONDE OUTRORA LOCALIZAVASE O LIXAO MUNICPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2023 | 740.00 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2023 | 215.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2023 | 635.00 | 00015058745488 | JOSE EDSON BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2023 | 1054.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2023 | 1267.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2023 | 117.50 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2023 | 530.00 | 00002891879406 | GERALDA MARIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2023 | 950.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2023 | 1614.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS COPO DESCARTAVEIS PRATOS DESCARTAVEIS COLHER DESCARTAVEIS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SETORES E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2023 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2023 | 2500.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DE EVENTOS ENCONTROS E ACOES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2023 | 2500.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DE EVENTOS ENCONTROS E ACOES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2023 | 1400.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080038505.2020.815.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2023 | 1128.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080038505.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO ROMANO CESARIO DE OLIVEIRA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2023 | 2120.00 | 00003685299409 | FRANCK JACSON DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2023 | 569.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO - VIDRARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO SOB MEDIDA DESTINADO AO USO NO PREDIO DA NATIGA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2023 | 569.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO - VIDRARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS 210X70 E 8MM DE ESPESSURA DESTINADO AO USO NO PREDIO DA NATIGA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2023 | 569.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO - VIDRARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 UM VIDRO TEMPERADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS 210X70 E 8MM DE ESPESSURA DESTINADO AO USO NO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000744 | 30/01/2023 | 1200.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2023 | 1060.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PERCORRENDO O PERCURSO ENTRE JOCA CLAUDINOPB E CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO PROPRIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA ACIMA CITADA ALEM DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AUTARQUIAS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2023 | 985.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 38474 PNATE ESTADUAL COFORME OFICIO N 2023000042060700004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2023 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2023 | 37.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 13.4944 CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 17.0526 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2023 | 103.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080723258.2021.8.150371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE ROOSEVELT ANACLETO DE ALMEIDA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080723258.2021.8.150371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2023 | 127.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2023 | 2000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE AGENDAS COM CAPA DURA PERSONALIZADAS DESTINADAS AO USO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2023 | 2000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS FRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE AGENDAS COM CAPA DURA PERSONALIZADAS DESTINADAS AO USO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2023 | 740.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIOEM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 OFICIO N 9415802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIOEM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2023 | 320.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000870 | 31/01/2023 | 409.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000787 | 31/01/2023 | 975.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2023 | 1055.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2023 | 360.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE MANILHA DE 30CM DE DIAMETRO POR 1 METRO DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2023 | 3500.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2023 | 320.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2023 | 1690.60 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2023 | 1790.00 | 40232331000171 | RICARDO DE LIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA UTILAZADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2023 | 350.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICPAL DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2023 | 1520.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000867 | 31/01/2023 | 2730.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 182 CENTO OITENTA E DUAS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFISIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2023 | 7550.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO E COORDENACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023FORMACAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVAPARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICPIO QUE ATUAM NAS ESCOLASPUBLICO ALVO CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL FORMADORES INCLUINDO PEDAGOGOS ESPECIALISTAS EM PSICOPEDAGOGIA ESPECIALISTAS EM EDUCACAO ESPECIAL COM ENFASE NO ESPECTRO AUTISTA MESTRES EM EDUCACAO E PSICOLOGO DE 31 DE JANERO A 03 DE FE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2023 | 2640.00 | 00006699220489 | FRANCISCA NOELIA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESENVOLVENDO OS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2023 | 723.37 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2023 | 2970.00 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSACESSORIOS AUTOMOTIVOS MICROFONES E SOM AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2023 | 723.37 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2023 | 1990.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO RECARGA DE GAS TROCA DE CAPACITORES NOS ARCONDICIONADOS DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2023 | 780.00 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NA SEMANA PEDAGOGICA DE CAPACITACAO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ENTRE 30 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2023 | 390.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2023 | 2380.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEU 205 70R15C 106 104R DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000869 | 31/01/2023 | 345.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 23 VINTE E TRES MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE CIAXARES ALVES CIPRIANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2023 | 115.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSOM COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000804 | 31/01/2023 | 1249.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000805 | 31/01/2023 | 216.44 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2023 | 975.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 65 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2023 | 450.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE COM CONTRASTE NA PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO COM CONTRASTE NA PACIENTE GERALDA DE ANDRADE FREITAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA MADALENA DA CONCEICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME MAPA NO PACIENTE GERALDO CIRILO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE HOLTER NO PACIENTE GERALDO CIRILO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2023 | 678.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000836 | 31/01/2023 | 1020.36 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E INSUMOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2023 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RADIOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTE ANTONIO GERALDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2023 | 1873.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITORES REALIZADO EM ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2023 | 2970.00 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSACESSORIOS AUTOMOTIVOS MICROFONES E SOM AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2023 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA TORRES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2023 | 420.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PNEU 18565R15 88 H PCRARO15 DESTINADO AO USO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2023 | 1200.00 | 45435379000109 | CAORT - CLINICA AVANCADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ORTOPEDICO NA PACIENTE TEREZINHA ALVES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2023 | 5800.00 | 44318039000127 | R M ALVES DE SA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000865 | 31/01/2023 | 2220.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2023 | 8145.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE AR CONDICIONADOS PARA MELHORAMENTO DA CLIMATIZACAO NOS ESPACOS ONDE DESENVOLVESE OS SERVICOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS USUARIAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2023 | 316.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DE ACOES DE APOIO E INCENTIVO A PREATICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2023 | 127.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIA PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETASPOT PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL 2023 DE JOCA CLAUDINOPB EVENTO TRADICIONAL DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2023 | 212.00 | 00013401721437 | MARIA EDNA LAYANNY PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CARNAVALESCO JOCA FOLIA E GRUPO DE FOLIOES CARNAVALESCO COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2023 | 212.00 | 00010917463463 | ANTONIA ARIANNY RIBEIRO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CARNAVALESCO JOCA FOLIA E GRUPO DE FOLIOES CARNAVALESCO COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2023 | 212.00 | 00070307975401 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CARNAVALESCO JOCA FOLIA E GRUPO DE FOLIOES CARNAVALESCO COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2023 | 88.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO 1722020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2023 | 218.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2023 | 1356.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALAR CRED CONTA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2023 | 1560.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2023 | 87.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2023 | 13.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2023 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2023 | 5003.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2023 | 276.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2023 | 6599.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 PARCELA 12 E 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2023 | 2603.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000866 | 31/01/2023 | 2985.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 199 CENTO E NOVENTA E NOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2023 | 527.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAIS DESCONTADAS DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2023 | 110.44 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2023 | 448.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2023 | 18.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000871 | 31/01/2023 | 660.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 44 QUARENTA E QUATRO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000873 | 31/01/2023 | 27500.00 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAMAQUINA DE FORMA PARCELADA POR MEIO DE LOCACAO DE 03 TRES TRATORES COM OPERADORES COMPREENDENDO O TOTAL DE 450 HORAS DE CORTE DE TERRA DE ACORDE COM O PREGAO 272022 PARA ATENDIMENTO E APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2023 | 3300.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DO JOCA FOLIA 2023 EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOREFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2023 | 2216.00 | 05464755000160 | CICERO DE MOURA BEZERRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO NA DECORACAO DE DIVERSOS ESPACOS PUBLICOS PARA A PROGRAMACAO DO JOCA FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2023 | 2350.78 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DE CORES VARIADAS DESTINADOS AO USO NA DECORACAO DE DIVERSOS ESPACOS PUBLICOS PARA A PROGRAMACAO DO JOCA FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2023 | 2350.78 | 05464755000160 | CICERO DE MOURA BEZERRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DE CORES VARIADAS DESTINADOS AO USO NA DECORACAO DE DIVERSOS ESPACOS PUBLICOS PARA A PROGRAMACAO DO JOCA FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2023 | 2967.48 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO DE ESPACOS E AMBIENTES PUBLICOS COM A TEMATICA CARNAVALESCA PARA PROGRAMACAO DO JOCA FOLIA 2023 EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INTUITO RECREATIVO E DE VALORIZACAO DA CULTURA TRADICIONAL DO POVO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2023 | 200.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2023 | 200.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000868 | 31/01/2023 | 330.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DUAS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2023 | 425.00 | 00014413839722 | DAVI DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO CONFORME CONTRATO 176118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2023 | 300.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000879 | 01/02/2023 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2023 | 1055.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO SANTIAGO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA USO E ANIMACAO DOS FOLIOES NAS FESTIVIDADES DO JOCA FOLIA 2023 OCORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO EVENTO CARNAVALESCO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2023 | 5012.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2023 | 8902.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2023 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000886 | 01/02/2023 | 20000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NO CARNAVAL 2023 DENOMINADO JOCA FOLIA OCORRIDO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO COMO FORMA DE INCENTIVO DO EVENTO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000905 | 01/02/2023 | 12000.00 | 07728465000102 | B C M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAODE SHOW MUSICAL DO ARTISTA LUAN PAKERO NO CARNAVAL 2023 DENOMINADO JOCA FOLIA OCORRIDO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DURACAO DE 1H40MIN NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO COMO FORMA DE INCENTIVO PARA O EVENTO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000913 | 01/02/2023 | 40000.00 | 12045204000128 | A.D. NASCIMENTO E SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA INALA NO CARNAVAL 2023 DENOMINADO JOCA FOLIA OCORRIDO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO COMO FORMA DE INCENTIVO DO EVENTO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00065409248449 | ARISTOTELES BARRETO DE ARUJO SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE APRESENTACAOSHOW ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR TOTE BARRETO KIDS NO CARNAVAL 2023 DENOMINADO JOCA FOLIA OCORRIDO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO EM PRACA PUBLICA COMO FORMA DE INCENTIVO DO EVENTO DE TRADICAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2023 | 2390.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2023 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE THAIS DE SOUSA ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000902 | 01/02/2023 | 3397.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000903 | 01/02/2023 | 1422.46 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS VITAMINA C GOTAS LORATADINA COMPLEXO B LIDOCAINA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000904 | 01/02/2023 | 3241.75 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000906 | 01/02/2023 | 7105.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS RINGER SORO FISIOLOGICO SORO GLICOSADO DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000907 | 01/02/2023 | 12968.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS BUSCOPAN AZITROMICINA COMPLEXO B DEXAMETASONA DENTRE OUTROS CONTSTANTE NA NOTA EM ANEXODESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0000914 | 01/02/2023 | 1001.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALGODAO LUVA E SONDA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2023 | 349.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOSTAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA DE SERVICOS DE BOMBEIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE MARCA MODELO VW GOL DE PLACA QFU 0D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOSTAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL SERVICOSTAXAS DE BOMBEIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE MARCA MODELO VW GOL DE PLACA QFU 0E12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000917 | 01/02/2023 | 4260.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE LEITE NEOCATE ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 080153182.2022.8.15.0371 DESTINADO A CRIANCA SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2023 | 1079.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2023 | 386.77 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANUIDADE 2023 DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2023 | 320.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE ALUNOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS MATRICULAS ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2023 | 1924.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2023 | 4167.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000912 | 01/02/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023 OFICIO N 9421935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2023 | 161.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080023791.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2023 | 1613.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080023791.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO SAMARA TEOTONIO DA SILVA FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000922 | 01/02/2023 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2023 | 0.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000933 | 03/02/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/02/2023 | 800.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA FILHO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/02/2023 | 10.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/02/2023 | 320.00 | 00009160405422 | ANDRESSA ALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE ALUNOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS MATRICULAS ETC AUXILIANDO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/02/2023 | 758.00 | 00070842065407 | PRISCILA DUARTE NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/02/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/02/2023 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2023 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2023 | 527.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2023 | 737.80 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2023 | 474.30 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2023 | 737.80 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/02/2023 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/02/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2023 | 759.20 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2023 | 1423.50 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2023 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2023 | 1106.70 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2023 | 895.90 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2023 | 1185.75 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/02/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/02/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/02/2023 | 1106.70 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/02/2023 | 395.25 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/02/2023 | 368.90 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/02/2023 | 474.30 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/02/2023 | 158.10 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/02/2023 | 790.50 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/02/2023 | 685.10 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/02/2023 | 1212.10 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/02/2023 | 1054.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/02/2023 | 1054.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/02/2023 | 105.40 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2023 | 364.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSERTE NO DIA 28 TERCAFEIRA SUA PRIMEIRA ATIVIDADE PRESENCIAL DO ANO COM OS MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA DISCUSSSAO DA AGENDA 2023 DO SELO UNICEF. O ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA DAS 8H AS 12H30M REUNINDO VARIAS AUTORIDADES PARA ELABORACAO DO PMPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000942 | 06/02/2023 | 1915.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000943 | 06/02/2023 | 23984.07 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DO PUBLICO USUARIO DESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2023 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/02/2023 | 2975.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM IODOTERAPIA NA PACIENTE FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/02/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.015725202328 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2023 | 1475.60 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 VINTE E OITO DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/02/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/02/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000940 | 06/02/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/02/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/02/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR PGT CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/02/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2023 | 1265.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/02/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2023 | 12799.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2023 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/02/2023 | 19195.83 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2023 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2023 | 200.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/02/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE RENATO ANACLETO DE ANDRADE FILHO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JHONATA NICOLLAS MESSIAS DOS SANTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2023 | 1285.84 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 2612 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 30 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2023 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO MELHORAMENTO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/02/2023 | 175.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA DESTINADAS AO USO NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO MELHORAMENTO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/02/2023 | 364.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSERTE NO DIA 28 TERCAFEIRA SUA PRIMEIRA ATIVIDADE PRESENCIAL DO ANO COM OS MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA DISCUSSSAO DA AGENDA 2023 DO SELO UNICEF. O ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA DAS 8H AS 12H30M REUNINDO VARIAS AUTORIDADES PARA ELABORACAO DO PMPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/02/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/02/2023 | 10.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/02/2023 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001050 | 14/02/2023 | 2611.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/02/2023 | 1855.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/02/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/02/2023 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001035 | 14/02/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001056 | 14/02/2023 | 3220.33 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/02/2023 | 1360.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO USO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/02/2023 | 5000.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 200 CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/02/2023 | 1104.88 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE VARIOS UTENSILIOS DE COZINHA COPO PRATO JOGO DE XICARAS BANDEJA TALHERES DENTRE OUTROS TODOS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001102 | 14/02/2023 | 49710.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO GERADOR GRID DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO JOCA FOLIA QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO DO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COM BASE NO PREGAO PRESENCAIL N 000152022 E O CONTRATO N 000412022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/02/2023 | 5000.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO E ORNAMENTACAO DE ESPACOS E AMBIENTES PUBLICOS COM A TEMATICA CARNAVALESCA PARA O EVENTO JOCA FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001033 | 14/02/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0001034 | 14/02/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001040 | 14/02/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/02/2023 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001054 | 14/02/2023 | 7411.14 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001055 | 14/02/2023 | 3750.32 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/02/2023 | 265.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/02/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/02/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2023 | 973.20 | 40232331000171 | RICARDO DE LIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001069 | 14/02/2023 | 30240.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 189 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001073 | 14/02/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001077 | 14/02/2023 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001079 | 14/02/2023 | 1992.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001080 | 14/02/2023 | 1852.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001081 | 14/02/2023 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001082 | 14/02/2023 | 2376.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001083 | 14/02/2023 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2023 | 4750.00 | 00008842263443 | KAMILA MARIA CIPRIANO DUTRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N 0382023 SMA EXERCENDO A FUNCAO DE FORMA TEMPORARIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BASE E ANCORAS SUPRINDO AS NECESSIDADES APRESENTADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2023 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2023 | 300.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X NAS PACIENTES LIDIANA PINHEIRO DE FREITAS E ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001058 | 14/02/2023 | 5851.46 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/02/2023 | 110.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXANE DE IMPEDANCIOMETRIAFONOAUDIOLOGIA NA PACIENTE LUZILENE ALEXANDRE ABRANTES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/02/2023 | 762.92 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LENCOIS DIVERSOS LECOIS COM ELASTICO LENCOL ESTAMPADO E LENCOL TIPO AMERICANO DESTINADOS AOS USO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/02/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/02/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/02/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001084 | 14/02/2023 | 1404.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001085 | 14/02/2023 | 1363.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001086 | 14/02/2023 | 1384.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001087 | 14/02/2023 | 980.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001089 | 14/02/2023 | 986.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001090 | 14/02/2023 | 1432.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001091 | 14/02/2023 | 1012.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001092 | 14/02/2023 | 1063.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001093 | 14/02/2023 | 1126.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001094 | 14/02/2023 | 986.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001095 | 14/02/2023 | 997.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001096 | 14/02/2023 | 215.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001097 | 14/02/2023 | 1069.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001098 | 14/02/2023 | 964.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001099 | 14/02/2023 | 997.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/02/2023 | 1670.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA SOARES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/02/2023 | 600.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME USG DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2023 | 727.43 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001041 | 14/02/2023 | 1063.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001042 | 14/02/2023 | 1000.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001043 | 14/02/2023 | 573.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001044 | 14/02/2023 | 503.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001045 | 14/02/2023 | 578.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001046 | 14/02/2023 | 559.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001047 | 14/02/2023 | 500.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001048 | 14/02/2023 | 531.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001049 | 14/02/2023 | 1460.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001057 | 14/02/2023 | 5956.29 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001059 | 14/02/2023 | 4207.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS REFEICOES OFERECIDAS NA SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDCUCACAO PARA O ANO LETIVO 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/02/2023 | 793.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4410 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/02/2023 | 597.13 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES E 02 DOIS SANDUICHEIRA E GRILL DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE FRANCISCA MARIA DA SILVA MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/02/2023 | 1556.64 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS INFANTIS CESTO INFANTIL BALDE INFANTIL BACIA INFANTIL ORGANIZADOR INFANTIL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/02/2023 | 943.20 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 5240 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/02/2023 | 802.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4460 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/02/2023 | 1852.95 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 39 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 4033 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/02/2023 | 126.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/02/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/02/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/02/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/02/2023 | 470.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTAO MOBILIZADOS PARA ATUAR NOS DIAS DO JOCA FOLIA EVENTO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/02/2023 | 2387.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/02/2023 | 15875.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/02/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/02/2023 | 29907.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/02/2023 | 61470.58 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/02/2023 | 2173.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/02/2023 | 15953.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/02/2023 | 8593.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/02/2023 | 1429.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/02/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/02/2023 | 2992.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/02/2023 | 316.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS 55 DIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/02/2023 | 1188.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/02/2023 | 381304.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/02/2023 | 66024.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/02/2023 | 20067.56 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/02/2023 | 69011.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/02/2023 | 16047.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/02/2023 | 11916.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/02/2023 | 2904.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/02/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/02/2023 | 41418.65 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2023 | 7060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/02/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/02/2023 | 14331.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/02/2023 | 14735.81 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/02/2023 | 6656.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/02/2023 | 9308.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/02/2023 | 4303.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/02/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/02/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2023 | 7621.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/02/2023 | 4426.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/02/2023 | 7680.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/02/2023 | 2405.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/02/2023 | 1232.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/02/2023 | 3710.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/02/2023 | 1502.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/02/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/02/2023 | 17524.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/02/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2023 | 6756.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/02/2023 | 6510.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/02/2023 | 200.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/02/2023 | 200.00 | 00003235073442 | ANGELA MARIA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/02/2023 | 200.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/02/2023 | 2200.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS BANDAS MARCIAIS DE FREVO E MARCHAS CARNAVALESCAS BANDAS MUNICAIS SHOW ARTITISTICOS E EQUIPES DE APOIO AO EVENTO CARNAVALESCO DO JOCA FOLIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/02/2023 | 6104.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/02/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/02/2023 | 2726.35 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/02/2023 | 2866.35 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/02/2023 | 164.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001226 | 24/02/2023 | 2306.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2023 | 364.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UM DIARIA DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023 OCORRIDO NO DIA 07 DE MARCO DE 2023 AS 14H NO AUDITORIO DA FUNAD LOCALIZADO NA RUA OESTE LISBOA SN PEDRO GODIM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2023 | 364.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UM DIARIA DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB QUE ACONTECERA CONJUNTIVAMENTE COM A 176 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTECIB ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL RUA ABDIAS SANTOS DE ALMEIDA N800 TAMBAUZINHO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001227 | 24/02/2023 | 1401.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2023 | 3683.92 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001192 | 24/02/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001193 | 24/02/2023 | 9100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 26 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001195 | 24/02/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001220 | 24/02/2023 | 2306.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001221 | 24/02/2023 | 1642.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001222 | 24/02/2023 | 1607.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001223 | 24/02/2023 | 2320.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001224 | 24/02/2023 | 2292.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001225 | 24/02/2023 | 1607.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001196 | 24/02/2023 | 1390.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001197 | 24/02/2023 | 1385.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001198 | 24/02/2023 | 1607.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001199 | 24/02/2023 | 1621.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001200 | 24/02/2023 | 1621.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001201 | 24/02/2023 | 1572.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001202 | 24/02/2023 | 1600.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001203 | 24/02/2023 | 1607.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001204 | 24/02/2023 | 1628.67 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001205 | 24/02/2023 | 1621.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2023 | 600.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE FACE SEM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE ALVES DE SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2023 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2023 | 1250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LUIZ FRANCISCO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DO NASCIMENTO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2023 | 2050.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE BACIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2023 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001206 | 24/02/2023 | 1374.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001207 | 24/02/2023 | 1374.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001208 | 24/02/2023 | 1390.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001209 | 24/02/2023 | 1380.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001210 | 24/02/2023 | 1586.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001211 | 24/02/2023 | 1375.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001212 | 24/02/2023 | 1572.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001213 | 24/02/2023 | 1621.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001214 | 24/02/2023 | 1607.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001215 | 24/02/2023 | 1363.67 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001216 | 24/02/2023 | 1344.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001217 | 24/02/2023 | 1406.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001218 | 24/02/2023 | 1401.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2023 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ DE SÁ RODRIGUES ARRAES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIVIANE PIRES SILVANO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001228 | 28/02/2023 | 14995.35 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2023 | 128.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001233 | 28/02/2023 | 10594.50 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE DOOPLER DE CAROTIDAS RELIZADO NO PACIENTE GERALDO CIRILO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA RELIZADO NO PACIENTE GERALDO CIRILO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2023 | 1600.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA UROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE NILTON FERNANDES SAMPAIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2023 | 1185.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001250 | 28/02/2023 | 1621.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 1213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE COSMO FERNANDES SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL ELETRICO HIDRAULICO SANITARIO REDE LOGICA E AGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001258 | 28/02/2023 | 7279.62 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 450.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO ONCOLOGISTA DR. KLEBER DE CASTRO GERRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 900.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GENEIDE DA CRUZ SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 2399.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS TAPETE DE GINASTICA FAIXA DE EXERCICIO COLCHONETE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS PARA ALUNOS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001235 | 28/02/2023 | 17312.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES APONTADOR BORRACHA CADERNOS LAPIS DENTRE OUTROS DESCRITOS NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2023 | 320.00 | 00004124281480 | FRANCISCA BATISTA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 55 CINCO DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2023 | 694.04 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001244 | 28/02/2023 | 4226.20 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001245 | 28/02/2023 | 2227.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 1564.30 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 941.40 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 5230 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 1270.00 | 00016075455434 | EVANDRA PRAZERES GUSMAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JAEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001231 | 28/02/2023 | 8438.70 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2023 | 439.75 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001241 | 28/02/2023 | 5655.05 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001242 | 28/02/2023 | 4465.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001243 | 28/02/2023 | 4350.48 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001254 | 28/02/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2023 | 879.98 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L NA COR PRETA KG 90X105 DESTINADO AO USO NAS DEPENCIAS DO PACO MUNICIPAL E TAMBEM PARA TENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVERIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 03 DE MARCO DE 2023 OFICIO N 9441305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080310832.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR REFERENTE AO VALOR HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 3969.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080310832.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 260.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080154163.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 2600.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080154163.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE OLIVEIRAREFERENTE AO VALOR HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 144.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 10.5104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 15316.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 10.535X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2023 | 89.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 61557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2023 | 604.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA 93742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 1324.00 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESTETICOS DESTINADOS AO USO EM ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV EM ALUSAO AO DIA NTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 2945.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS SONOROS CAIXAS DE SOM DESTINADOS AO USO COM O PUBLICO ATENDIDO PELO AUXILIO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001262 | 28/02/2023 | 2090.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA O1 UNIDADE DE NOTEBOOK DESTINADO AO USO COM O PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001263 | 28/02/2023 | 1589.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO E ATENDIDO PELO PROGRAMA IGDAUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 3225.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA CACAROLA FRIGIDEIRA PANELA DE PRESSAO GARRAFA DE CAFE DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA ATEDIMENTO AO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N 12869949 EXERCICIO 202R REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA ATIVIDADES CONTRATADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURACAUPB N A2666685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2023 | 103.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 8925.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 012023 REFERENTE AO EMPENHO 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 96.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689XTARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 78.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO 1722020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2023 | 200.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALARIO CRED CONTA DA CONTA 25.7508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2023 | 232.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.7508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2023 | 184.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2023 | 615.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALARIO CRED CONTA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2023 | 1026.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SALARIO DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2023 | 452.84 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2023 | 111.56 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2023 | 3299.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 FEVEREIRO DE 2023 PARCELA 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2023 | 537.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2023 | 990.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS COM CONSERTO DE MOTOR RECARGA DE GAS E INSTALACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS LOCALIZADA NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2023 | 9117.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 012240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23066.02052193 PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2023 | 1761.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 008120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.2306602112889 PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR PGT CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001447 | 01/03/2023 | 2629.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2023 | 316.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA ORGANIZACAO AO EVENTO PROMOVIDO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OCORRIDO NO PACO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2023 | 250.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005942054410 | EUCIVANIA SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2023 | 364.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARIBA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL PARA ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA ULHERES INTITULADO SOMOS DIVERSIDADE NA FUNDACAO CASA JOSE AMERICO LOCALIZADA A AVENIDA CABO BRANCO 3336 BAIRRO CABO BRANCO OCORRIDA NO DIA 13032023 DAS 13H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/03/2023 | 4350.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA PLASTICA BOLA FUTSAL PETECA COLCHONETE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS OFERTADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2023 | 1475.60 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 VINTE E OITO DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001455 | 01/03/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2023 | 1450.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2023 | 737.80 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2023 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2023 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2023 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2023 | 3200.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESENVOLVENDO GESTAO PLANEJAMENTO E GOVERNANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2023 | 895.50 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2023 | 843.20 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2023 | 895.90 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2023 | 263.50 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2023 | 632.40 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2023 | 1027.65 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 195 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2023 | 1054.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2023 | 105.40 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2023 | 316.20 | 00002771036495 | MARCSON GALISA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2023 | 474.30 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2023 | 105.40 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2023 | 368.90 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2023 | 632.40 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2023 | 527.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2023 | 527.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E CAPINAGEM NA SEDE E ZONA RURAL DESSE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2023 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2023 | 1185.75 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2023 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2023 | 1043.90 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2023 | 1376.05 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 145 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2023 | 379.60 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2023 | 2085.60 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2023 | 265.50 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2023 | 895.90 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2023 | 2213.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2023 | 1266.70 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2023 | 317.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2023 | 317.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2023 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2023 | 1580.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2023 | 1810.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2023 | 1320.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2023 | 1260.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2023 | 527.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2023 | 685.15 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2023 | 843.20 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001446 | 01/03/2023 | 2668.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2023 | 1060.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES | A I COMOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2023 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/03/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PREENCHIMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO INSTALACOES E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2023 | 6250.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS LUDICOSPEDAGOGICOS CENTOPEIA DAS CORES JOGO DE BOLICHE JACARE DIDATICO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APRENDIZADO JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001453 | 01/03/2023 | 1104.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA TRANFONTANELA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISIS COSTA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2023 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2023 | 2750.00 | 04324590000169 | CONSULTARE-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO E ORGANIZACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB CUJO PACOTE INCLUI CONFERENCISTAS APOIO TECNICO NA ELABORACAO DE REGIMENTO INTERNO DA CONFERENCIA E PRODUCAO DO RELATORIO FINAL DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2023 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ELIANDRO DUARTE PEREIRA PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2023 | 510.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 34 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2023 | 342.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOOPLER REALIZADA NA PACIENTE ELIANA ALVES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001448 | 01/03/2023 | 2009.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001449 | 01/03/2023 | 1515.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001450 | 01/03/2023 | 1944.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001451 | 01/03/2023 | 1104.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001452 | 01/03/2023 | 1412.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001460 | 01/03/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2023 | 30.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/03/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/03/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080627812.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/03/2023 | 238.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080627812.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS CONTRATUAIS DEDUZIDOS DO VALOR DA PARTE AUTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/03/2023 | 954.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080627812.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GILDENIA COSTA DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/03/2023 | 335.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080600011.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/03/2023 | 1362.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080600011.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2023 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080641761.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/03/2023 | 1461.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080641761.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOANA LAURINDO DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/03/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/03/2023 | 1629.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA TACA PAULISTA COLHER ACO INOX JARRA DE VIDRO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NA COZINHA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2023 | 320.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA ATRAVES DA ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001514 | 06/03/2023 | 6541.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS M MANUTENCAO CORRETIVASUBSTITUICAO DE REPAROS DIVERSOS SOLDAS NO SUPORTE DO BUDOSO EMBUCHAMENTO DA CONCHA CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICO ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001544 | 06/03/2023 | 2332.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001545 | 06/03/2023 | 2292.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001546 | 06/03/2023 | 2365.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001547 | 06/03/2023 | 2276.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001548 | 06/03/2023 | 2395.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001549 | 06/03/2023 | 1156.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/03/2023 | 2500.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DO NASCIMENTO PELO MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA NA CIDADE DE UIRAUNAPB PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/03/2023 | 750.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 01UM BATERIA HELIAR HF75PD AUTOMOTIVA DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/03/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA VASCULAR DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDILEUZA DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/03/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE EVA DUARTE SANTA BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/03/2023 | 350.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA GEMELAR COM DOOPLER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GLEYDCIANE BATISTA DANTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001526 | 06/03/2023 | 559.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001527 | 06/03/2023 | 1117.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001528 | 06/03/2023 | 1444.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001529 | 06/03/2023 | 1373.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001530 | 06/03/2023 | 1736.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001531 | 06/03/2023 | 1184.67 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001532 | 06/03/2023 | 947.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001533 | 06/03/2023 | 1765.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001534 | 06/03/2023 | 1549.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001535 | 06/03/2023 | 1356.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001536 | 06/03/2023 | 1318.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001537 | 06/03/2023 | 1050.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001538 | 06/03/2023 | 432.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001539 | 06/03/2023 | 967.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001540 | 06/03/2023 | 1166.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001541 | 06/03/2023 | 400.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A VISTORIA EM EDIFICACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NUM TERRENO DE 40000 M2 20X20M NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2023 | 1223.74 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2023 | 709.20 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 3940 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/03/2023 | 1214.40 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 2670 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 24 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2023 | 425.00 | 00008952924401 | FRANCISCA ANTONIA CAVALCANTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001505 | 06/03/2023 | 10949.31 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/03/2023 | 800.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSAPARELHOS E UTENSILIOS DOMENTICOS 03 UNIDADES DE LIQUIDIFICADORES E 01 UNIDADE DE VENTILADOR DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001515 | 06/03/2023 | 1289.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001516 | 06/03/2023 | 1133.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001517 | 06/03/2023 | 1402.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001518 | 06/03/2023 | 549.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001519 | 06/03/2023 | 150.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001520 | 06/03/2023 | 1030.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001521 | 06/03/2023 | 1424.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001522 | 06/03/2023 | 323.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001523 | 06/03/2023 | 712.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001524 | 06/03/2023 | 1219.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001525 | 06/03/2023 | 2219.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2023 | 494.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1550 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/03/2023 | 112.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/03/2023 | 456.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 PARCELA 1327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001542 | 06/03/2023 | 2234.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/03/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2023 | 11714.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA ALEM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO MUNICPIO NA CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 27 DE MARCO A 30 DE MARCO DE 2023 INCLUINDO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/03/2023 | 1404.77 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADOS A MANUTENCA DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/03/2023 | 1782.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO TRATANDO DE AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO 2023 E CONVENIO N 3652022 QUE TRATA DE REFORMAS DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/03/2023 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO TRATANDO DO PEDIDO DE ADITIVO DE AUMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO N 1492022 CUJO OJETIVO E A CONSTRUCAO DE 01UM CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/03/2023 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CR 107542443912814 10754271010912820 QUE TIVERAM OS PROCESSOS LICITATORIOS CONCLUIDOS E ESTAO EM ANALISE DO GIGOVCAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/03/2023 | 800.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/03/2023 | 316.00 | 00087295598120 | FRANCISCA ANDREA BEZERRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/03/2023 | 1143.85 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ALEM DE REUNIOES E ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS USUARIOS DOS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/03/2023 | 527.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/03/2023 | 253.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORADO DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO SALAO DE EVENTOS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/03/2023 | 1009.09 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANICURE DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO ESPACO DE EVENTOS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001543 | 06/03/2023 | 944.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO ROSANGELA DUARTE ANDRADE NA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS OCORRIDA NA CIDADE DE BRASILIA CAPITAL FEDERAL JUNTO A COMITIVA DO PREFEITO DESTA CIDADE EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/03/2023 | 1055.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM O BJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2023 | 408.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL JUNTO AO CARTORIO MOUSINHO NONATO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/03/2023 | 736.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL JUNTO AO CARTORIO MOUSINHO NONATO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/03/2023 | 555.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTR E AVERBACAO DE DESAPROPRIACAO JUNTO AO CARTORIO MOUSINHO NONATO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/03/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001558 | 08/03/2023 | 7125.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS MANGUEIRA HIDARULICA CABO BATERIA FILTRO FILTROS DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001559 | 08/03/2023 | 3903.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA TORNEIRO MECANICORETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR TROCA DE OLEO E FILTROS DENTRE OUTROS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2023 | 200.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005407587440 | FLAVIANA VITAL DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/03/2023 | 380.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTOS DAS 04 CORES TODO INICIO DE MES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/03/2023 | 1155.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2023 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2023 | 660.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/03/2023 | 190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA CARTUCHO DE TONER DESTINADOS AO USO NA IMPRESSORA LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001557 | 08/03/2023 | 5767.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS LAMINA RETA PORCA LAMINA REPARO CILINDRO GRAXA CHASSIS DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001560 | 08/03/2023 | 6646.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS SERVICOS DE SUBSTITUCAO DE KIT DE EMBREAGEM PASSE NO VOLANTE DO MOTOR TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM DENTRE OUTROS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001561 | 08/03/2023 | 6783.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS SUBSTITUICAO DO CILINDRO HIDRAULICO EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO TROCA DE OLEO E FILTROS DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001562 | 08/03/2023 | 3140.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS ANEL DE VEDACAO ENGRENAGEM REDUZIDA ABRACADEIRA DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/03/2023 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2023 | 5358.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2023 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2023 | 1276.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2023 | 14.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2023 | 2332.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001586 | 14/03/2023 | 17600.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DISPENSA N00022023 DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE USO AGRICOLA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO AGRICULTOR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001632 | 14/03/2023 | 2071.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006149966437 | GERALDA MATIAS DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001633 | 14/03/2023 | 1352.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001589 | 14/03/2023 | 1708.10 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001587 | 14/03/2023 | 1100.23 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2023 | 2005.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001611 | 14/03/2023 | 1405.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001612 | 14/03/2023 | 1410.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001613 | 14/03/2023 | 1382.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001615 | 14/03/2023 | 1368.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001616 | 14/03/2023 | 1970.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001617 | 14/03/2023 | 2078.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001618 | 14/03/2023 | 2014.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001619 | 14/03/2023 | 2060.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001620 | 14/03/2023 | 2034.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001621 | 14/03/2023 | 408.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001622 | 14/03/2023 | 1484.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001623 | 14/03/2023 | 1382.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001624 | 14/03/2023 | 1402.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001625 | 14/03/2023 | 1341.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2023 | 496.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1550 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001588 | 14/03/2023 | 1631.67 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2023 | 13.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOSONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTORIA E RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/03/2023 | 351.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTORIA E RENOVACO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO VW FOX CONNECT MB DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTORIA E RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT VAN DUCATO TECFORM TP DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001601 | 14/03/2023 | 1474.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001602 | 14/03/2023 | 1384.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001603 | 14/03/2023 | 2102.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001604 | 14/03/2023 | 1997.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001605 | 14/03/2023 | 2044.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001606 | 14/03/2023 | 2006.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001607 | 14/03/2023 | 2005.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001608 | 14/03/2023 | 2014.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001609 | 14/03/2023 | 2029.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001610 | 14/03/2023 | 2046.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2023 | 1036.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080678570.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JUVINO FERNANDES NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080678570.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2023 | 295.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080678570.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA M.BENZ ATRN 1319 DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2023 | 1159.30 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 1321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001626 | 14/03/2023 | 1992.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001627 | 14/03/2023 | 2002.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001628 | 14/03/2023 | 2065.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001629 | 14/03/2023 | 2045.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001630 | 14/03/2023 | 2065.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001631 | 14/03/2023 | 2028.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/03/2023 | 1888.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/03/2023 | 2789.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/03/2023 | 1475.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/03/2023 | 510.00 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/03/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 21 DE MARCO DE 2023 OFICIO N 9479639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/03/2023 | 1198.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS BEBEDOURO DE AGUA E FORNO MICROONDAS DESTINADOS AO USO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES ALOCADOS NESTE PREDIO PUBLICO ACIMA CITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/03/2023 | 320.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/03/2023 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/03/2023 | 535.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/03/2023 | 1785.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/03/2023 | 410.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/03/2023 | 1690.00 | 00046542213368 | FRANCISCA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE DUARTE COUTINHO LOCALIZADA NO SITIO CASSIANOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO FISICA DA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/03/2023 | 910.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/03/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISMAEL DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/03/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE REGINA DUARTE DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001639 | 17/03/2023 | 2874.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/03/2023 | 838.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/03/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA RELIZADO NO PACIENTE ORIEL FELIPE DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/03/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE DOOPLER DE CAROTIDAS RELIZADO NO PACIENTE ORIEL FELIPE DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/03/2023 | 2312.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/03/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/03/2023 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE EVA DUARTE SANTA BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/03/2023 | 261.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01UM0 DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVOFINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA COM TEMA PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS OCORRIDO NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 NO AUDITORIO DO ESTADUAL DA PRATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/03/2023 | 1390.00 | 00001155266846 | FRANCISCO CLAUDINO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO A SEGURANCA DO PUBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO JOCA FOLIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COEGEMASPB ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/03/2023 | 920.30 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS SACOS PARA CESTAS BASICAS DISPENSES PARA COPOS DE AGUA E BOBINA PICOTADA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIA DOS SERVICOS OFERECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/03/2023 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 14 A 16 DE MARCO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS COM SECRETARIOS ESTADUAIS ONDE NA OCASIAO SOLICITOU PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA ZONA URBANA E CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/03/2023 | 5005.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/03/2023 | 8581.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001678 | 20/03/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2023 | 8760.35 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2023 | 3124.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2023 | 7680.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2023 | 19360.03 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2023 | 1181.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2023 | 184.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2023 | 1397.63 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SALARIO DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2023 | 812.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALARIO CRED CONTA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2023 | 17544.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2023 | 3710.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2023 | 1502.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2023 | 4228.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS ATENDIDOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004897649404 | MARIA VERONICA MARQUES DA SILVA E SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2023 | 6756.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2023 | 7595.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2023 | 6104.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2023 | 1482.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO PARA MEHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001691 | 20/03/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2023 | 1587.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2023 | 1727.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANNA ESTER DA SILVA ANACLETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2023 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALEXANDRINA DA CONCEICAO DANTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRICA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES REALIZADA NO PACIENTE ELIANDRO DUARTE PEREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2023 | 2851.85 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2023 | 18535.05 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2023 | 2373.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2023 | 5963.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2023 | 34448.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2023 | 17134.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2023 | 2173.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2023 | 59800.05 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2023 | 2977.89 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2023 | 2265.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2023 | 8593.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2023 | 396.86 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2023 | 486.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 27 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2023 | 336.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1050 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2023 | 960.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 03TRES VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO USO NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULLADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2023 | 3590.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2023 | 15038.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2023 | 69733.44 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2023 | 14694.25 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2023 | 65230.06 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2023 | 398410.07 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2023 | 12516.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2023 | 5704.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2023 | 41744.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/03/2023 | 6710.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2023 | 2120.00 | 00003685299409 | FRANCK JACSON DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2023 | 3223.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS ALOCADOS NO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2023 | 3403.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX COLORIDA E BLACK ALEM DE PLASTIFICACOES DE MATERIAIS E DOCUMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS SETORES E DEPARTAMENTOS QUE FORMAM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2023 | 9308.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2023 | 3164.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2023 | 1265.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2023 | 17289.65 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/03/2023 | 13714.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2023 | 6476.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2023 | 0.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2023 | 2376.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 14 A 17 DE MARCO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS COM SECRETARIOS ESTADUAIS ONDE NA OCASIAO SOLICITOU PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA ZONA URBANA E CONSTRUCAO DE CRECHE PARA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO EMPENHO 1670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/03/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2023 | 45.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2023 | 3324.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICPIOS ONDE TERA A OPORTUNIDADE DE DEBATER A PAUTA MUNICIPALISTA E LUTAR POR NOVAS CONQUISTAS PARA O MUICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2023 | 2080.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 QUATRO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF CAPITAL REPLUBICA FEDERATIVA DO BRASIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ONDE TERA OPORTUNIDADES DE DEBATER A PAUTA MUNICIPALISTA E LUTAR POR NOVAS CONQUISTAS PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/03/2023 | 1000.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DECORACAO E ORNAMENTACAO DO SALAO DESTINADOS A EVENTOS PALESTRAS E CONFERENCIAS LOCALIZADO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OCORRIDO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/03/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RELIZADA NA PACIENTE DAMIANA MARIA DUARTE SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001748 | 22/03/2023 | 1260.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS LORATADINA BROMAZEPAM CAPTOPRIL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001749 | 22/03/2023 | 1343.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS BEPEBEN E OMEPRAZOL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/03/2023 | 3000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ELIANA ALVES DA SILVA PELO MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA NA CIDADE DE UIRAUNAPB PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2023 | 1000.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DECORACAO E ORNAMENTACAO DO AMBIENTE DESTINADOS A EVENTOS PALESTRAS E CONFERENCIAS LOCALIZADO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DA 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE OCORRIDA NO DIA 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/03/2023 | 1114.89 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/03/2023 | 396.86 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE REFERENTE AO EMPENHO 1676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/03/2023 | 1500.00 | 46120835000186 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO - UP TEC - TREINAMENTOS, EVENTOS E CURSOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRACAO DE CURSO A 03 TRES SERVIDORES MUNICIPAIS COM ENFOQUE NA TEORIA E PRATICA SOBRE CONTRATACAO DIRETA A LUZ DA LEI N 14.13321. MODALIDADE PRESENCIAL CARGA HORARIA DE 8 HORAS COM DIREITO A MATRIAL DIGITAL E CERTIFICADOS INCLUIDOS NO VALOR DE INSCRICAO COM OBJETIVO PREPAROTORIO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/03/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/03/2023 | 5430.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04QUATRO AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO USO NA SALA DE CINEMA DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/03/2023 | 1224.06 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL COLONIA INFANTIL DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0001763 | 23/03/2023 | 139.36 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/03/2023 | 169.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/03/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/03/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/03/2023 | 41185.94 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/03/2023 | 27267.80 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/03/2023 | 27728.64 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/03/2023 | 9000.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO OCTAVIO FELIX DE MOURA TERCEIRO NETO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA ALEM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO MUNICPIO NA CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 30 DE MARCO DE 2023 INCLUINDO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/03/2023 | 2493.00 | 00005520962456 | OCTAVIO FELIX DE MOURA TERCEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL NOS DIAS 28 A 30 DE MARCO DE 2023 COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICPIOS ONDE TERA A OPORTUNIDADE DE DEBATER A PAUTA MUNICIPALISTA E LUTAR POR NOVAS CONQUISTAS PARA O MUICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/03/2023 | 895.00 | 00070842065407 | PRISCILA DUARTE NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/03/2023 | 6451.09 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/03/2023 | 4442.07 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/03/2023 | 4187.09 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/03/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO CONFORME CONTRATO 176118 COMPETENCIA MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001780 | 24/03/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/03/2023 | 2900.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVO BOLA CAMPO BOLA FUTEBOL APITO FOX 40 JOGO CARTAO ARBITRAGEM BOLA DE VOLEI DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PROPOSTAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/03/2023 | 14860.55 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 57 71 67 1 13 53 58 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/03/2023 | 12496.95 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 5 E 51 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/03/2023 | 17396.48 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/03/2023 | 12237.97 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 1 E 51 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/03/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE HOLTER RELIZADA NA PACIENTE MARIA JUDITE GONZAGA DE LIMA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/03/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE HOLTER RELIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES SABINO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/03/2023 | 2750.00 | 04324590000169 | CONSULTARE-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO E ORGANIZACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB CUJO PACOTE INCLUI CONFERENCISTAS APOIO TECNICO NA ELABORACAO DE REGIMENTO INTERNO DA CONFERENCIA E PRODUCAO DO RELATORIO FINAL DO EVENTO REFERENTE AO EMPENHO 1432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/03/2023 | 17533.30 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/03/2023 | 14832.24 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 1 52 E 51 COMPETENCIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/03/2023 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/03/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/03/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/03/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/03/2023 | 9629.75 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/03/2023 | 98341.10 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/03/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/03/2023 | 11148.81 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/03/2023 | 113712.96 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/03/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/03/2023 | 739.19 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/03/2023 | 11740.62 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/03/2023 | 115488.72 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/03/2023 | 629.54 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/03/2023 | 2100.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA TACHO FRIGIDEIRA CUSCUZEIRAS PRATOS GARFOS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE E PADRE JOSE ANTONIO DUARTE PARA USO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VISANDO MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/03/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONTRATO N 176203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/03/2023 | 6450.00 | 31031686000101 | GONÇALO DE FRANÇA MACIEL FILHO 37088051869 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA NA INSTALACAO DE 05 FORRAS DE PORTAS DE 21080 E INSTALACAO DE 04 PORTAS DE 21080 DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/03/2023 | 320.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06SEIS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001817 | 27/03/2023 | 2003.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001818 | 27/03/2023 | 2009.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001816 | 27/03/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/03/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROSA DA CONCEICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001820 | 27/03/2023 | 1455.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001821 | 27/03/2023 | 1509.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001822 | 27/03/2023 | 1656.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/03/2023 | 299.00 | 08121113000157 | DROGARIA DROGAMAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MEDICACAO ZICLAGUE 008ML DESTINADO AO CONSUMO SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA PARA A PACIENTE ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/03/2023 | 900.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2023 | 220.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COREOGRAFOS PRESTADOS EM AULAO DE DANCA REALIZADO DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO VISANDO A PROMOCAO DA SUDE E BEMESTAR DAS MULHERES JOCACLAUDINENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001814 | 27/03/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001819 | 27/03/2023 | 1970.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2023 | 87.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2023 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2023 | 364.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARIBA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL DE ENCERRAMENTO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHEREM DEFESA DOS DIREIROS SOCIAISDA DIVERSIDADEDA IGUALDADE PELA VALORIZACAO DA MULHER E EM COMBATE AO FEMINICIDIO. NA OCASIAO SERA INSTALADA A SECRETARIA DA MULHER DA ASSEMBLEIA LESGILATIVA DA PARAIBA NO PLENARIO JOSE MARIZALPB PRACA JOAO PESSOA DIA 3003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001827 | 28/03/2023 | 2016.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001833 | 28/03/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001828 | 28/03/2023 | 9100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 26 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001829 | 28/03/2023 | 29280.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 183 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0001845 | 29/03/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001846 | 29/03/2023 | 5390.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/03/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE LEONY MARQUES DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JULIANO VITAL DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2023 | 364.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL EM EPIGRAFENOTICIA DE FATO N1.24.000.000345202371INSTAURADO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A APLICACAO DOS RECURSOS ADVINDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS E ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 AS 10H NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPLUBICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/03/2023 | 60.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS QUE OCORRERA DE FORMA PRESENCIAL NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 DAS 08H AS 13H NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS LOCALIZADO NA RUA HORACIO NOBREGA SN BAIRRO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/03/2023 | 60.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS QUE OCORRERA DE FORMA PRESENCIAL NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 DAS 08H AS 13H NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS LOCALIZADO NA RUA HORACIO NOBREGA SN BAIRRO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/03/2023 | 60.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS QUE OCORRERA DE FORMA PRESENCIAL NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 DAS 08H AS 13H NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS LOCALIZADO NA RUA HORACIO NOBREGA SN BAIRRO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001847 | 29/03/2023 | 7091.46 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/03/2023 | 900.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA - TRUPE DA ANDINHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DE PECA TEATRAL PELA TRUPE DA ANDINHA DENTRO DA PROGRAMACAO PARA COMEMORACAO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1348 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1448 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1548 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2023 | 3913.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO 1722020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001881 | 30/03/2023 | 1718.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/03/2023 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/03/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001882 | 30/03/2023 | 1520.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001855 | 30/03/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001867 | 30/03/2023 | 1563.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001868 | 30/03/2023 | 1518.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001869 | 30/03/2023 | 1494.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001870 | 30/03/2023 | 1502.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001871 | 30/03/2023 | 263.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001872 | 30/03/2023 | 1146.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001873 | 30/03/2023 | 1226.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001874 | 30/03/2023 | 1190.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001875 | 30/03/2023 | 1195.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001876 | 30/03/2023 | 1154.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001877 | 30/03/2023 | 1575.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001878 | 30/03/2023 | 1464.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001879 | 30/03/2023 | 1534.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001880 | 30/03/2023 | 1490.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001857 | 30/03/2023 | 1528.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001858 | 30/03/2023 | 1566.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001859 | 30/03/2023 | 1122.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001860 | 30/03/2023 | 1190.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001861 | 30/03/2023 | 1159.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001862 | 30/03/2023 | 1219.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001863 | 30/03/2023 | 1159.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001864 | 30/03/2023 | 1207.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001865 | 30/03/2023 | 1185.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001866 | 30/03/2023 | 1156.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/03/2023 | 1410.60 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/03/2023 | 832.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 2600 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2023 | 831.60 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 4620 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/03/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2023 | 1649.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080344958.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGIAL COB BANCARIA PERIODO 13 DE JANEIRO DE 2023 A 13 DE JANEIRO DE 2024 CONTRATO N 57892023 VALIDADE 13012024 REG N 9130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO DIGIAL COB BANCARIA PERIODO 13 DE JANEIRO DE 2023 A 13 DE JANEIRO DE 2024 CONTRATO N 57892023 VALIDADE 13012024 REG N 9129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO DOE DIA 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001854 | 30/03/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001883 | 30/03/2023 | 1716.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001884 | 30/03/2023 | 1760.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001885 | 30/03/2023 | 1191.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001886 | 30/03/2023 | 1156.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001887 | 30/03/2023 | 1193.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2023 | 351.05 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 03 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9508991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2023 | 694.08 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 1239. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001905 | 31/03/2023 | 14281.80 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2023 | 450.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E UM 01 USG DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DE SOUZA ALVES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001909 | 31/03/2023 | 1226.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 1873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001910 | 31/03/2023 | 1154.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 1876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.029086202388 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2023 | 68.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2023 | 456.57 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2023 | 112.48 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2023 | 106.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2023 | 105.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALR CRED CONTA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2023 | 132.41 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA LIBAT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2023 | 23970.82 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORATEIO DE RECURSOS DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8786552018 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N 00052021 CPL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2023 | 239.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORATEIO DE RECURSOS DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8786552018 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N 00052021 CPL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2023 | 3299.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 MARCO DE 2023 PARCELA 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2023 | 112.48 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2023 | 456.57 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/04/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1648 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/04/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/04/2023 | 2100.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/04/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/04/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/04/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/04/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2023 | 1475.60 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 VINTE E OITO DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/04/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/04/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/04/2023 | 1600.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/04/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/04/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/04/2023 | 843.20 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 16 DEZESSEIS DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2023 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/04/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/04/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/04/2023 | 1054.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/04/2023 | 563.20 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 1760 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/04/2023 | 838.08 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 4656 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/04/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PREENCHIMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/04/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/04/2023 | 657.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS A CONFECCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO PACO MUNICIPAL PARA CRIACAO DE NOVAS SALAS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/04/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/04/2023 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/04/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/04/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001934 | 03/04/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001935 | 03/04/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/04/2023 | 427.05 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/04/2023 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/04/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/04/2023 | 1850.55 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/04/2023 | 759.20 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/04/2023 | 854.10 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 NOVEDIARIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/04/2023 | 1107.50 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/04/2023 | 1185.75 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/04/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/04/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/04/2023 | 895.90 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/04/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/04/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/04/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/04/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/04/2023 | 527.00 | 00016237735801 | FRANCISCO ALCIVONIO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/04/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/04/2023 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2023 | 527.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E CAPINAGEM NA SEDE E ZONA RURAL DESSE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2023 | 527.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/04/2023 | 368.90 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/04/2023 | 263.50 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2023 | 316.20 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2023 | 527.00 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/04/2023 | 685.10 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/04/2023 | 316.20 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/04/2023 | 368.90 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/04/2023 | 895.90 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/04/2023 | 527.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/04/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/04/2023 | 1054.00 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/04/2023 | 1159.40 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/04/2023 | 1848.60 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2023 | 1185.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2023 | 1185.75 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 VINTE DOIS DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2023 | 527.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/04/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/04/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/04/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2023 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002016 | 03/04/2023 | 17584.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002017 | 04/04/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2023 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2023 | 1580.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/04/2023 | 1380.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/04/2023 | 1530.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/04/2023 | 1340.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/04/2023 | 1340.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/04/2023 | 1690.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/04/2023 | 2030.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/04/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/04/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/04/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/04/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/04/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/04/2023 | 2045.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/04/2023 | 159.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/04/2023 | 596.25 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002107 | 04/04/2023 | 3587.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002126 | 04/04/2023 | 15477.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPEAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002130 | 04/04/2023 | 1548.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002157 | 04/04/2023 | 1549.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002158 | 04/04/2023 | 2100.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002159 | 04/04/2023 | 2251.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002160 | 04/04/2023 | 2760.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002161 | 04/04/2023 | 1838.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/04/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/04/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/04/2023 | 1270.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/04/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/04/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/04/2023 | 1878.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080213225.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/04/2023 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DO SAMU NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME PROCESSO 080211955.2023.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/04/2023 | 3029.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080405756.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/04/2023 | 302.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080405756.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/04/2023 | 1175.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080642368.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO ABEL DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/04/2023 | 117.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080642368.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2023 | 807.04 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/04/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TACOGRAFOS INSPECAO E AVALIACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/04/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TACOGRAFOS INSPECAO E AVALIACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2023 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/04/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/04/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/04/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/04/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/04/2023 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/04/2023 | 1370.00 | 00016075455434 | EVANDRA PRAZERES GUSMAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/04/2023 | 1060.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/04/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/04/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/04/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/04/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/04/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/04/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/04/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/04/2023 | 740.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS D 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/04/2023 | 1170.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/04/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/04/2023 | 1085.07 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002100 | 04/04/2023 | 2848.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002102 | 04/04/2023 | 2954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002103 | 04/04/2023 | 2110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002104 | 04/04/2023 | 2004.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002105 | 04/04/2023 | 3059.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002106 | 04/04/2023 | 3165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002108 | 04/04/2023 | 2848.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002109 | 04/04/2023 | 3270.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/04/2023 | 348.16 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/04/2023 | 335.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOSCOXINHA RISSOLE DENTRE OUTROS E BOLOS SABORES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS ACOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOS DOCENTES E EQUIPE ADMINISTRATIVA PARA MELHORAMENTO E APLICACAO DE NOVAS DIRETRIZES PARA O ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002121 | 04/04/2023 | 1721.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002122 | 04/04/2023 | 2969.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002123 | 04/04/2023 | 1030.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DEIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002124 | 04/04/2023 | 2454.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTIPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002125 | 04/04/2023 | 1480.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTIPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002127 | 04/04/2023 | 3200.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002128 | 04/04/2023 | 1797.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002129 | 04/04/2023 | 2206.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002131 | 04/04/2023 | 1587.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002132 | 04/04/2023 | 926.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002133 | 04/04/2023 | 783.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002134 | 04/04/2023 | 1649.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002135 | 04/04/2023 | 1840.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002136 | 04/04/2023 | 1240.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002137 | 04/04/2023 | 1260.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002138 | 04/04/2023 | 1528.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002139 | 04/04/2023 | 950.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002140 | 04/04/2023 | 953.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002141 | 04/04/2023 | 607.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/04/2023 | 805.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022 REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/04/2023 | 330.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOS RISSOLE PASTEL EMPADA E CANUDO DESTINADOS AO CONSUMO DURATE A REALIZACAO DA 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE OCORRIDA NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 NO SALAO DE EVENTOS DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002142 | 04/04/2023 | 563.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002144 | 04/04/2023 | 913.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002145 | 04/04/2023 | 1475.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002146 | 04/04/2023 | 587.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002147 | 04/04/2023 | 120.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002148 | 04/04/2023 | 1160.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002149 | 04/04/2023 | 1396.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002150 | 04/04/2023 | 1030.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002151 | 04/04/2023 | 1490.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002152 | 04/04/2023 | 1753.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002153 | 04/04/2023 | 450.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002154 | 04/04/2023 | 1018.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002155 | 04/04/2023 | 1063.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002156 | 04/04/2023 | 1263.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/04/2023 | 265.00 | 00007014262416 | EDINA MARCELIA DA SILVA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/04/2023 | 265.00 | 00010577640437 | FABIO WAGNES BATISTA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/04/2023 | 265.00 | 00009520140417 | RENATO DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/04/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/04/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/04/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002095 | 04/04/2023 | 3090.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E PRATICAVEIS DESTINADOS AO USO NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNAIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 000152022 E CONTRATO DE N 000412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/04/2023 | 1560.40 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS CONSUMO DURANTE AS DIVERSAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/04/2023 | 737.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2023 NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002163 | 04/04/2023 | 332.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/04/2023 | 2500.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM CARENCIA DO PLANO TRANSLADO E EMBALSAMAMENTO DO CORPO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SENHORA MARIA GLAUCE DANTAS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002162 | 04/04/2023 | 2371.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/04/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/04/2023 | 1780.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 009120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23094.64710454 PERIODO DE APURACAO 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/04/2023 | 9213.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 013240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23094.64694645 PERIODO DE APURACAO 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/04/2023 | 461.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/04/2023 | 113.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/04/2023 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002197 | 05/04/2023 | 1527.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/04/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/04/2023 | 4.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/04/2023 | 1230.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/04/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/04/2023 | 200.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/04/2023 | 200.00 | 00013613454467 | TAMIRYS MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/04/2023 | 261.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL2023 DAS 08H AS 17H NA UNIFIPCENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LOCALIZDA NA RUA HORACIO NOBRE SN BAIRRO BELO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002195 | 05/04/2023 | 2896.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS ATENDIDOS POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002172 | 05/04/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/04/2023 | 1377.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS LIQUIDIFICADORES SANDUICHEIRAS E FERRO DE PASSAR ROUPAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DENTRO DAS PROGRAMACOES E ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS VIVENDO A MELHOR IDADE. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/04/2023 | 400.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARRI LTDA - UROCARIRI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA UROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL BONFIM DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/04/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NO PACIENTE MARINALDO BEZERRA DA COSTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/04/2023 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GOES BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002182 | 05/04/2023 | 6455.48 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO BENZETACIL CEFALEXINA DEXAMETASONA DENTRE OUTROS CONTSTANTE NA NOTA EM ANEXODESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002183 | 05/04/2023 | 12001.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL BOLSA PARA COLETA DE URINA LUVA DENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002184 | 05/04/2023 | 10630.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/04/2023 | 1300.00 | 46021955000126 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO FEITOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WENDEL RIBEIRO SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/04/2023 | 1200.00 | 34857637000110 | SOS ORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM INFILTRACAO NO JOELHO DIREITO E MEDICACAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002193 | 05/04/2023 | 1633.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/04/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE REBECA COSTA DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/04/2023 | 671.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/04/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/04/2023 | 1600.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA PELO METODO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL REALIZADO NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS E EVA DUARTE SANTANA BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/04/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRICA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES REALIZADA NO PACIENTE DANIEL ALVES FERREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/04/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE NELI DA CONCEICAO BATISTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/04/2023 | 653.40 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 3630 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/04/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/04/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/04/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/04/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 082022 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 082022 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/04/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/04/2023 | 2120.00 | 00003685299409 | FRANCK JACSON DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/04/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/04/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/04/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002196 | 05/04/2023 | 1452.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS ALOCADOS NO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/04/2023 | 530.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/04/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DE LADEIRA DE ACESSO AO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 22540 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/04/2023 | 1048.41 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ESTRADA D ACESSO AO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.78.500 COM EXTENCAO DE 13431 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/04/2023 | 18.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/04/2023 | 21.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2023 | 5779.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2023 | 15267.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/04/2023 | 93.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/04/2023 | 300.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002227 | 10/04/2023 | 27345.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2023 | 740.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2023 | 265.00 | 00015106679460 | DIEGO CAMELO CAITANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2023 | 265.00 | 00070706641418 | JUSCINEUDO ALEXANDRE FRANCA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2023 | 369.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA NA DIVUGACAO DE ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002218 | 10/04/2023 | 1440.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2023 | 1516.00 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/04/2023 | 316.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS 55 DIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2023 | 1330.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG.RADIOG.ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EM EXAME DE TC ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE E TC DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/04/2023 | 290.00 | 48420824000147 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO - DR LEGS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 PAR DE MEIAS VENOSAN ULRALINE 4000 COMP. PE ABERTO TAMANHO M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/04/2023 | 3000.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM REGIME DE INTERNACAO DO PACIENTE ZIVAL AMORIM LOPES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2023 | 870.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 58 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/04/2023 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE KARINY SANTOS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2023 | 2385.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002253 | 11/04/2023 | 1542.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002254 | 11/04/2023 | 1527.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002255 | 11/04/2023 | 1582.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002256 | 11/04/2023 | 1539.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002257 | 11/04/2023 | 432.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002258 | 11/04/2023 | 1482.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002259 | 11/04/2023 | 1522.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002260 | 11/04/2023 | 1470.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002261 | 11/04/2023 | 1522.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002262 | 11/04/2023 | 1517.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002263 | 11/04/2023 | 1553.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002264 | 11/04/2023 | 1572.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/04/2023 | 330.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2023 | 3763.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002265 | 11/04/2023 | 1466.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002266 | 11/04/2023 | 1496.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002267 | 11/04/2023 | 1473.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002268 | 11/04/2023 | 1518.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002269 | 11/04/2023 | 1501.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002270 | 11/04/2023 | 1488.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002271 | 11/04/2023 | 1511.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002272 | 11/04/2023 | 1518.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002273 | 11/04/2023 | 1558.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002274 | 11/04/2023 | 1497.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/04/2023 | 1034.85 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/04/2023 | 749.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2542 KG E OVOS CAIPIRA 500 DZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/04/2023 | 749.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2542 KG E OVOS CAIPIRA 500 DZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/04/2023 | 160.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 DE 1 ANO PARA A SRa. ZULENE ANDRADE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/04/2023 | 760.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTOS DAS 04 CORES TODO INICIO DE MES REFERENTE AOS MES MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/04/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2023 | 2153.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2023 | 2929.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002250 | 11/04/2023 | 1500.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002251 | 11/04/2023 | 1508.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002252 | 11/04/2023 | 1454.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002286 | 11/04/2023 | 742.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002248 | 11/04/2023 | 1500.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2023 | 9057.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2023 | 4931.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/04/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/04/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM REFERENTE AOS MES DE MARCO 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2023 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002249 | 11/04/2023 | 1456.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2023 | 783.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIMEPB DE UM FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 A SE REALIZAR NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESTATUTO DA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS CONFORME EDITAL N 0012023 DA UNDIME. O EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL RUA ENGENHEIRO JOSE BEZERRA 400 MIRANTE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2023 | 783.00 | 00006699220489 | FRANCISCA NOELIA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIMEPB DE UM FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 A SE REALIZAR NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESTATUTO DA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS CONFORME EDITAL N 0012023 DA UNDIME. O EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL RUA ENGENHEIRO JOSE BEZERRA 400 MIRANTE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2023 | 480.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MCONSERTO E INSTALACOES DE UM AR CONDICIONADO NA EMEIFPADRE ANTONIO JOSE DUARTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/04/2023 | 1360.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BEBEDOURO E INSTALACOES DE DOIS02 AR CONDICIONADO NA EMEIFJOSE GUALBERTO DE ANDRADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DA REFERIDA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002297 | 12/04/2023 | 1793.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002298 | 12/04/2023 | 3376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002299 | 12/04/2023 | 4436.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002300 | 12/04/2023 | 2954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002301 | 12/04/2023 | 2289.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DEIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002302 | 12/04/2023 | 3703.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002303 | 12/04/2023 | 2110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002304 | 12/04/2023 | 3359.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTIPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002292 | 12/04/2023 | 17356.34 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE ICARO GABRIEL DA SILVA ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/04/2023 | 200.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/04/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/04/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/04/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/04/2023 | 2400.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES E ANESTESISTA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA NO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/04/2023 | 1620.00 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ACESSORIO VEICULAR SOM AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SAUDE PARA MELHOR ACOMODACAO E LOCOMOCAO DO PUBLICO ATENDIDO PELO SUS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/04/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/04/2023 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM METROLOGIA DE SELAGEM METROLOGIA DE ENSAIO E VERIFICACAO DO TACOGRAFO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 3743 E OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO MELHORAMENTO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/04/2023 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL E BOBINA DE FITA DIAGRAMA DESTINADAS AO USO DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 3743 E OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO MELHORAMENTO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/04/2023 | 3959.95 | 48740976000127 | FREIRE DE ANDRADE SERVICOS LTDA - ALPHA CONSULTORIA E ASSESSORIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATIVIDADE DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO MELHORIA E AVANCOS JUNTO AO ENTE FEDERATIVO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE PARA O MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/04/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO N 176203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/04/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO CONFORME CONTRATO 176118 COMPETENCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/04/2023 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N 13003968 EXERCICIO 2023 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA ATIVIDADES CONTRATADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURACAUPB N A2666685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/04/2023 | 2000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA?AO CULTURAL PISADA DO SERT?O | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/04/2023 | 547.23 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES MAMAES VITORIOSAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/04/2023 | 1482.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO PARA MEHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO REFERENTE AO EMPENHO 1684. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/04/2023 | 1850.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS SACOS PARA CESTAS BASICAS SACOS DE LIXO E DISPENSE PARA COPO DE AGUA DESTINADO AO USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002332 | 18/04/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/04/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/04/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL ELETRICO HIDRAULICO E SANITARIO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/04/2023 | 883.20 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/04/2023 | 135.00 | 48420824000147 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO - DR LEGS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 PAR DE MEIAS VENOSAN AES AD 18MMHG PE ABERTO TAMANHO P PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/04/2023 | 225.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES TUBO COLETA SANGUE VACUO E TUBO CONGELAMENTO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/04/2023 | 9900.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA INCLUINDO INSUMOS NECESSARIOS 25 TOTAL SUPERIOR 21 TOTAL INFERIOR 08 PPR SUPERIOR E 12 PPR INFERIOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/04/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/04/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/04/2023 | 2007.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/04/2023 | 5000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OBSTRUCAO INTESTINAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DE SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/04/2023 | 17520.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/04/2023 | 34302.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/04/2023 | 5705.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/04/2023 | 2969.78 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/04/2023 | 16150.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/04/2023 | 8593.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/04/2023 | 61569.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/04/2023 | 2425.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/04/2023 | 1407.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/04/2023 | 2173.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002397 | 19/04/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/04/2023 | 784.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE EIXO PINCA DA UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DA UBS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DA UBS RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002401 | 19/04/2023 | 1905.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 127 CENTO E VINTE E SETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002409 | 19/04/2023 | 1875.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 125 CENTO E VINTE E CINCO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/04/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/04/2023 | 23.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/04/2023 | 1440.18 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS 6858 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/04/2023 | 63062.97 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2023 | 12516.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/04/2023 | 417992.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/04/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/04/2023 | 44348.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/04/2023 | 6840.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/04/2023 | 16392.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/04/2023 | 6309.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/04/2023 | 65648.74 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/04/2023 | 16719.85 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/04/2023 | 3000.00 | 24254079000145 | SYSTECH AUTOMOCAO SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCALACAO DE SOM E CONCERTO DE CAMERAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/04/2023 | 450.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 2500 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002405 | 19/04/2023 | 300.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 20 VINTE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002413 | 19/04/2023 | 150.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 10 DEZ MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/04/2023 | 1720.00 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 2219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/04/2023 | 9308.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/04/2023 | 3164.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/04/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/04/2023 | 3032.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080040411.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ORISMAR DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/04/2023 | 322.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080040411.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002407 | 19/04/2023 | 418.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002408 | 19/04/2023 | 594.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/04/2023 | 15673.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/04/2023 | 13714.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/04/2023 | 6406.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/04/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002398 | 19/04/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002403 | 19/04/2023 | 2250.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 150 CENTO E CINQUENTA MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002411 | 19/04/2023 | 2220.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/04/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/04/2023 | 2258.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/04/2023 | 7686.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/04/2023 | 3124.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/04/2023 | 7230.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002402 | 19/04/2023 | 1800.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 120 CENTO E VINTE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002410 | 19/04/2023 | 1785.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 119 CENTO E DEZENOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/04/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/04/2023 | 17809.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/04/2023 | 3775.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/04/2023 | 1502.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002406 | 19/04/2023 | 660.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 44 QUARENTA E QUATRO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/04/2023 | 6756.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/04/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/04/2023 | 6510.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002404 | 19/04/2023 | 390.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002412 | 19/04/2023 | 405.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 27 VINTE E SETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/04/2023 | 265.00 | 00014482530476 | JOAO HENRIQUE FEITOSA FARIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/04/2023 | 6104.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/04/2023 | 265.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/04/2023 | 527.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICALSHOW ARTISTICO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL INTITULADO ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO FORMA DE PROMOCAO APOIO E INCENTIVO A CULTURAL LOCAL E REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/04/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/04/2023 | 1587.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/04/2023 | 1792.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/04/2023 | 1302.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002426 | 20/04/2023 | 2895.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002428 | 20/04/2023 | 2269.01 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/04/2023 | 5130.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA DE CAMPO REDE DE CAMPO DESTINADOS O USO NO APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DENTRO DAS PROGRAMACOES E ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002429 | 20/04/2023 | 2875.37 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO PARA CONFECCAO DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO DAS REUNIOES CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHOR DESENVOLTURA E ABRANGENCIA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/04/2023 | 1483.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/04/2023 | 19568.86 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAOPOR MEIO CONVENCIONAL DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 939642 OPERACAO N 108432820. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/04/2023 | 1771.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/04/2023 | 537.20 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO USO NA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/04/2023 | 320.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002423 | 20/04/2023 | 3250.06 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002427 | 20/04/2023 | 6952.81 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/04/2023 | 783.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIMEPB DE UM FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 A SE REALIZAR NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESTATUTO DA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS CONFORME EDITAL N 0012023 DA UNDIME. O EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL RUA ENGENHEIRO JOSE BEZERRA 400 MIRANTE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002425 | 20/04/2023 | 4851.36 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/04/2023 | 290.24 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/04/2023 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002424 | 20/04/2023 | 4660.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/04/2023 | 1250.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA E PROCEDIMENTO DE SEDACAO NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002435 | 20/04/2023 | 695.04 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/04/2023 | 300.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTE PARA CLORO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/04/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PACIENTES MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES E HELENA MARIA DA SILVA QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/04/2023 | 3580.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS DERMATOLOGICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1334 SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/04/2023 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/04/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/04/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002439 | 24/04/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/04/2023 | 2970.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2023 COM O PROPOSITO DE COMPARECER EM INSTITUICOES COMO SUDEMA CODEVASF SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO E ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO ASSESSORIA DE PROJETOS RESOLVENDO QUESTOES DE CUNHO BUROCRATICO PARA LIBERACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS EM ANDAMENTO DE EXECUCAO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2023 | 728.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVILCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 14 DE ABRIL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA DA CERIMONIA DE OUTORGA DOS TITULOS DE CIDADAO PARAIBANO A CIENTISTA SOCIAL TANIA DE ARAUJO E REUNIAO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DA FRENTE PARLAMENTAR DA SEGURIDADE SOCIALCOMO TAMBEM PARTICIPACAO DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIALCIBPBNO DIA 17 DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/04/2023 | 400.00 | 00083948228434 | ANTONIA PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002499 | 25/04/2023 | 1110.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002500 | 25/04/2023 | 1816.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2023 | 153.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2023 | 19.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/04/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/04/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2023 | 265.00 | 00032478344866 | JOSE ANDERSON DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002460 | 25/04/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/04/2023 | 4132.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080146369.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO SIMONE SANTOS ESTRELA BATISTA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/04/2023 | 587.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080146369.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GERALDO ROCHA DANTAS NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2023 | 695.25 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002493 | 25/04/2023 | 1781.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002494 | 25/04/2023 | 1798.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002495 | 25/04/2023 | 1786.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002496 | 25/04/2023 | 1373.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002497 | 25/04/2023 | 1404.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002498 | 25/04/2023 | 1324.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2023 | 770.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFISIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/04/2023 | 1800.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO ESPECIALIZADO E ATUALIZACAO ESCOLAR SENDO ELAS 04 ATUALIZACOES DE TANSPORTE ESCOLAR E 02 CURSOS ESPECIALIZADOS ESCOLAR VISANDO A CAPACITACAO DE 06 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/04/2023 | 542.08 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 1694 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/04/2023 | 1064.76 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002469 | 25/04/2023 | 1090.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002470 | 25/04/2023 | 1101.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002471 | 25/04/2023 | 1388.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002472 | 25/04/2023 | 1414.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002473 | 25/04/2023 | 1369.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002474 | 25/04/2023 | 1404.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002475 | 25/04/2023 | 1320.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002476 | 25/04/2023 | 1328.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002477 | 25/04/2023 | 1360.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002478 | 25/04/2023 | 1359.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2023 | 825.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/04/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM OTORRINO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MABEL DO NASCIMENTO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002479 | 25/04/2023 | 1104.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002480 | 25/04/2023 | 1078.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002481 | 25/04/2023 | 1086.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002482 | 25/04/2023 | 1090.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002483 | 25/04/2023 | 1354.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002484 | 25/04/2023 | 1351.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002485 | 25/04/2023 | 1370.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002486 | 25/04/2023 | 1387.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002487 | 25/04/2023 | 1322.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002488 | 25/04/2023 | 276.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002489 | 25/04/2023 | 1101.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002490 | 25/04/2023 | 1077.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002491 | 25/04/2023 | 1116.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002492 | 25/04/2023 | 1116.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2023 | 316.50 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2023 | 300.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DDAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2023 | 723.50 | 32332401000135 | JOSE ARTHUR RIBEIRO BATISTA 11620215438 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PAES TIPO SANDUICHE 42558 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2023 | 2130.50 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DA FUNILARIA DO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002502 | 26/04/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002505 | 26/04/2023 | 1349.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA FTE ATX 500W PLACA S1155 COOLER CABO HDMI DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS ALOCADOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DA REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. OPERACAO N 107871705 E CONTRATO E REPASSE N 9160012021. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002504 | 26/04/2023 | 3490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA O1 UNIDADE DE NOTEBOOK DESTINADO AO USO COM O PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA IGDAUXILIO BRASIL NO MELHORAMENTO E CELERIDADE DOS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/04/2023 | 2162.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTO REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL CONSERTO DE IMPRESSORAS DENTRE OUTROS REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA USADOS NO ATENDIMENTO DO PUBLICO DO PROGRAMA IGDAUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002507 | 26/04/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2023 | 126.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/04/2023 | 80.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/04/2023 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/04/2023 | 211.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIA PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETASPOT PARA DIVULGACAO E ABERTURA DA 5 EDICAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/04/2023 | 265.00 | 00070844390488 | DIOGO HLLYSON BATISTA ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E MANUTENCAO DO EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE E CONTRIBUINDO PARA A GERACAO DE RENDA E MANUTENCAO DOS GRUPOS COLETIVOS E COMPANHIAS QUE EXERCEM ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002520 | 27/04/2023 | 10240.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS VW FOX DE PLACA QFZ 4023 VAN DE PLACA QFT 3743 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002522 | 27/04/2023 | 239.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS VW FOX DE PLACA QFZ 4083 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002521 | 27/04/2023 | 2794.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS VW DE PLACA QFV 0D92 VW DE PLACA QFU OE12 E VW SLE 5F30 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002523 | 27/04/2023 | 156.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS VW DE PLACA QFV 0D92 E VW DE PLACA QFU OE12 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/04/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/04/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/04/2023 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE JOSE VITAL DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/04/2023 | 18181.56 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/04/2023 | 14559.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002546 | 28/04/2023 | 1077.40 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002547 | 28/04/2023 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002548 | 28/04/2023 | 2129.39 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002549 | 28/04/2023 | 4355.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002554 | 28/04/2023 | 354.90 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002555 | 28/04/2023 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002558 | 28/04/2023 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002559 | 28/04/2023 | 2413.40 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002560 | 28/04/2023 | 375.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002561 | 28/04/2023 | 7939.06 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002562 | 28/04/2023 | 1920.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002563 | 28/04/2023 | 2133.60 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002565 | 28/04/2023 | 4850.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002566 | 28/04/2023 | 2044.91 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/04/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.045825202389 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/04/2023 | 676.34 | 32332401000135 | JOSE ARTHUR RIBEIRO BATISTA 11620215438 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PAES TIPO SANDUICHE 3978 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/04/2023 | 12302.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/04/2023 | 121006.45 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/04/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002544 | 28/04/2023 | 3299.78 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002545 | 28/04/2023 | 1230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002550 | 28/04/2023 | 1272.60 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002551 | 28/04/2023 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002552 | 28/04/2023 | 338.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002553 | 28/04/2023 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/04/2023 | 798.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS 31 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/04/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002529 | 28/04/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/04/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 03 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9567117 SEQUENCIAL 20560059 E 20560060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/04/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002541 | 28/04/2023 | 30240.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 189 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002542 | 28/04/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002543 | 28/04/2023 | 9100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 26 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002567 | 28/04/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/04/2023 | 4687.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/04/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO 1722020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/04/2023 | 27666.46 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/04/2023 | 40.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/04/2023 | 113.65 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/04/2023 | 461.33 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/04/2023 | 105.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/04/2023 | 130.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/04/2023 | 3699.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 ABRIL DE 2023 PARCELA 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/04/2023 | 1938.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/04/2023 | 86149.93 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/04/2023 | 3977.25 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002556 | 28/04/2023 | 5302.59 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002557 | 28/04/2023 | 1300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/04/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/04/2023 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2023 | 300.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/05/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002659 | 02/05/2023 | 1054.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2023 | 700.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2023 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/05/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/05/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2023 | 3360.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 70 UNIDADES DE VACINA PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS E BUBALINOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMO FORMA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002660 | 02/05/2023 | 1886.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2023 | 1060.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM O BJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2023 | 600.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA O USO DURANTE O 2 CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002631 | 02/05/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002661 | 02/05/2023 | 1918.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002662 | 02/05/2023 | 1314.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002663 | 02/05/2023 | 1287.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002664 | 02/05/2023 | 1307.16 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002665 | 02/05/2023 | 1973.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002666 | 02/05/2023 | 2045.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/05/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 04 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 95770210 SEQUENCIAL 20564201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2023 | 117.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080622368.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2023 | 1175.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080642368.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO ABEL DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2023 | 1953.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080196423.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2023 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2023 | 945.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTOS ELETRONICOS COLOCADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA CONTROLE INTERNO DE SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALEM DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ENVIO DOS DADOS DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2023 | 2504.88 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002621 | 02/05/2023 | 21100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ALEM DE SERVICOS DE RECUPERACAO DESAMASSAMENTO SOLDAS DIVERSAS CHAPAS DE ACO DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002636 | 02/05/2023 | 1020.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002637 | 02/05/2023 | 1070.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002638 | 02/05/2023 | 1330.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002639 | 02/05/2023 | 1352.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002640 | 02/05/2023 | 1297.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002641 | 02/05/2023 | 1305.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002642 | 02/05/2023 | 1318.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002643 | 02/05/2023 | 1311.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002644 | 02/05/2023 | 1338.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002645 | 02/05/2023 | 1354.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002590 | 02/05/2023 | 5731.99 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/05/2023 | 1600.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002597 | 02/05/2023 | 2033.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS SOL. CLORETO DE SODIO SORO RINGER LACTADO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2023 | 449.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO DE MARCAMODELO AIAM UNIBOX GIRASSOL PREMIUM 88X54 NA COR BRANCOMARROM DESTINADO AO USO PELOS MOTORISTAS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2023 | 899.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002615 | 02/05/2023 | 2813.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG DIAZEPAM 10MG IBUPROFENO 600MG DENTRE OUTROS CONFORME DESCRITO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2023 | 400.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0002620 | 02/05/2023 | 15382.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2023 | 427.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO IMISSAO NA POSSE JUNTO AO CARTORIO MOUSINHO NONATO DO TERRENO DE CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2023 | 157.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM CERTIDAO DE REGISTRO DE IMISSAO NA POSSE DA INSTALACAO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2023 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2023 | 900.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RIBAMAR BERNARDO DA CRUZ PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL ESPECIALIZADA NO MENOR ANTHONNY VITAL DE SOUSA COM A PSICOLOGA MARIA RITA ALVES DANTAS BRECKENFELD ROCHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2023 | 12820.50 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002646 | 02/05/2023 | 1073.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002647 | 02/05/2023 | 1057.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002648 | 02/05/2023 | 1059.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002649 | 02/05/2023 | 1047.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002650 | 02/05/2023 | 1298.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002651 | 02/05/2023 | 1315.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002652 | 02/05/2023 | 1307.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002653 | 02/05/2023 | 1362.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002654 | 02/05/2023 | 1316.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002655 | 02/05/2023 | 1055.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002656 | 02/05/2023 | 1101.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002657 | 02/05/2023 | 1054.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002658 | 02/05/2023 | 1062.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/05/2023 | 422.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PALESTRA MAGNA DURANTE A 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIEITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/05/2023 | 80.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/05/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/05/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/05/2023 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/05/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 05 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9572797 SEQUENCIAL 20568008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/05/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 08 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9576110 SEQUENCIAL 20572462 20572463 E 20572464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/05/2023 | 1343.00 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/05/2023 | 616.85 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/05/2023 | 427.05 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/05/2023 | 1186.25 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 125 DOZE DIAS E MEIO DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/05/2023 | 474.50 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2023 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/05/2023 | 932.20 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2023 | 1185.75 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/05/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/05/2023 | 737.80 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/05/2023 | 1264.80 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/05/2023 | 790.50 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/05/2023 | 685.10 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/05/2023 | 632.40 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/05/2023 | 474.30 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/05/2023 | 579.70 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/05/2023 | 632.40 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/05/2023 | 790.50 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/05/2023 | 1159.40 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/05/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/05/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/05/2023 | 527.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/05/2023 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/05/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/05/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/05/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/05/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/05/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/05/2023 | 1264.80 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/05/2023 | 843.20 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/05/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/05/2023 | 1490.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/05/2023 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/05/2023 | 1580.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2023 | 1680.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2023 | 1480.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2023 | 1260.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2023 | 1285.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2023 | 1850.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/05/2023 | 1240.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/05/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/05/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/05/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/05/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/05/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/05/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ SOBRE PAVIMENTACAO IRREGULAR DA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9181672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/05/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/05/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/05/2023 | 527.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/05/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/05/2023 | 527.00 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/05/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/05/2023 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/05/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/05/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/05/2023 | 800.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/05/2023 | 1270.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/05/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/05/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/05/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2023 | 316.20 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/05/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/05/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/05/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002731 | 05/05/2023 | 1875.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS GENTAMICINA BEPEBEN DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002732 | 05/05/2023 | 199.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS LORATADINA COMP CX DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/05/2023 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/05/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/05/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002729 | 05/05/2023 | 690000.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA COMPRA E FORNECIMENTO DE LABORATORIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER QUE CONSISTE EM FORNECIMENTO DE KITS MAKER EDUCACIONAL FORMACAO DE EDUCADORES ATRAVES CAPACITACAO PRESENCIAL E EAD ENSINO A DISTANCIA COM ATIVIDADES PRATICAS E MATERIAL DE APOIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS E SOLUCOES DIGITAIS DE APOIO VINCULADOS AO PROJETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/05/2023 | 947.71 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/05/2023 | 749.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2542 KG E OVOS CAIPIRA 500 DZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/05/2023 | 1677.12 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 5241 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2023 | 790.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 4000 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/05/2023 | 509.40 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 2830 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/05/2023 | 665.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2023 | 749.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2542 KG E OVOS CAIPIRA 500 DZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/05/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2023 | 740.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS D 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/05/2023 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/05/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/05/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/05/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/05/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/05/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/05/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/05/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/05/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/05/2023 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/05/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/05/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/05/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/05/2023 | 1084.91 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/05/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/05/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PREENCHIMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/05/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/05/2023 | 1370.00 | 00016075455434 | EVANDRA PRAZERES GUSMAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/05/2023 | 700.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/05/2023 | 737.80 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/05/2023 | 737.80 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/05/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/05/2023 | 1160.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM SHOW DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/05/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2023 | 316.00 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOSNO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/05/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2023 | 740.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/05/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/05/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2023 | 200.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/05/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/05/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/05/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/05/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/05/2023 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/05/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 09 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9578881 SEQUENCIAL 20576338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 10 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9581771 SEQUENCIAL 20580235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/05/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/05/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/05/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/05/2023 | 5461.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080063573.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/05/2023 | 546.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080063573.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/05/2023 | 6547.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350409.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO SUELITON ALVES REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2023 | 320.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/05/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350409.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002882 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA ABRIL DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 2502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA AVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9152992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9178532021. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002851 | 09/05/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/05/2023 | 821.75 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/05/2023 | 1185.75 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 VINTE DOIS DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/05/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIARIAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/05/2023 | 370.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/05/2023 | 480.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002909 | 09/05/2023 | 1094.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002910 | 09/05/2023 | 1081.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002911 | 09/05/2023 | 1087.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002912 | 09/05/2023 | 1069.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002913 | 09/05/2023 | 1076.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002914 | 09/05/2023 | 1090.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/05/2023 | 530.00 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/05/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002883 | 09/05/2023 | 1227.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002884 | 09/05/2023 | 1275.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002885 | 09/05/2023 | 1074.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002886 | 09/05/2023 | 1098.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002887 | 09/05/2023 | 1074.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002888 | 09/05/2023 | 1109.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002889 | 09/05/2023 | 1085.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002890 | 09/05/2023 | 1131.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002891 | 09/05/2023 | 1083.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002892 | 09/05/2023 | 1089.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002852 | 09/05/2023 | 2772.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 42M² DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO DE ALTA RESOLUCAO COM APLICACAO EM LOCO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002855 | 09/05/2023 | 5000.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002856 | 09/05/2023 | 5028.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/05/2023 | 321.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002893 | 09/05/2023 | 1129.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002894 | 09/05/2023 | 1127.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002895 | 09/05/2023 | 1108.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002896 | 09/05/2023 | 1105.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002897 | 09/05/2023 | 1083.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002898 | 09/05/2023 | 1091.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002899 | 09/05/2023 | 1075.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002900 | 09/05/2023 | 1118.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002901 | 09/05/2023 | 1078.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002902 | 09/05/2023 | 682.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002903 | 09/05/2023 | 1110.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002904 | 09/05/2023 | 1246.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002905 | 09/05/2023 | 1254.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002906 | 09/05/2023 | 1113.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/05/2023 | 465.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/05/2023 | 114.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/05/2023 | 9288.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 013240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23130.07642152 PERIODO DE APURACAO 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/05/2023 | 1795.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 010120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23130.07708099 PERIODO DE APURACAO 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/05/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/05/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002857 | 09/05/2023 | 4750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE 02 DIARIAS DE SOM DE PEQUENO PORTE E 03 DIARIAS DE TENDAS 4X4 UTILIZADOS NO DIA 2103 NO FESTIVAL DE CABLOCO BEM COMO NO DIA 0605 PARA ASSINATURA DE SERVICO PARA INICIO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152022 E O CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002907 | 09/05/2023 | 1091.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/05/2023 | 400.00 | 00002752179499 | FRANCISCA SOUSA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/05/2023 | 300.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002908 | 09/05/2023 | 1101.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/05/2023 | 640.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 06 DE MAIO 1 DE MAIO X SACO DA SINHAZINHA E 07 DE MAIO FAZENDA NOVA X CASSIANOS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/05/2023 | 430.00 | 00032622147449 | PARCIFAL PEREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO ESPORTIVA ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 06 DE MAIO 1 DE MAIO X SACO DA SINHAZINHA E 07 DE MAIO FAZENDA NOVA X CASSIANOS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/05/2023 | 430.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO E COMENTARIO ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 06 DE MAIO 1 DE MAIO X SACO DA SINHAZINHA E 07 DE MAIO FAZENDA NOVA X CASSIANOS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/05/2023 | 1055.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002859 | 09/05/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/05/2023 | 453.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE JANTAR PARA O EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A PRODUCAO ARTISTICA DO MUNICIPIO GARANTINDO ACESSO CONTINUADO A TRADICAO E A VIDA CULTURAL JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008314710423 | EDNA MARIA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2023 | 934.50 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LUMINARIAS TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO SPOT LED DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2023 | 1288.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2023 | 7824.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2023 | 19733.06 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2023 | 810.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 54 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2023 | 3000.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM REGIME DE INTERNACAO DO PACIENTE ZIVAL AMORIM LOPES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2023 | 972.80 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 3040 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOPOR METODO CONVENCIONAL DAS RUAS JOSE EZEQUIEL DUARTE PROJETADA A E B CENTRO JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9248582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA OS SITIOS VARZEA DE CACIMBA I CASSIANOS E URSAS ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 700 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/05/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/05/2023 | 40.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/05/2023 | 33.44 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/05/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/05/2023 | 914.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOS TORTAS LASANHA E BOLOS DESTINADOS AOS CONSUMO DURANTE AS DIVERSAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/05/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/05/2023 | 1580.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS EVENTOS ACOES E PLANEJAMENTOS RELAIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/05/2023 | 640.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 13 DE MAIO 1 DE MAIO X MONTANHAS E 14 DE MAIO FAZENDA NOVA X BARCELONA COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/05/2023 | 430.00 | 00032622147449 | PARCIFAL PEREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO ESPORTIVA ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE EM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 13 DE MAIO 1 DE MAIO X MONTANHAS E 14 DE MAIO FAZENDA NOVA X BARCELONA COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/05/2023 | 430.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO E COMENTARIO ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 13 DE MAIO 1 DE MAIO X MONTANHAS E 14 DE MAIO FAZENDA NOVA X BARCELONA COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/05/2023 | 300.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE RITA ALEXANDRE DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/05/2023 | 700.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE BACIA SEM CONTRASTE E RAIO X DE BACIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/05/2023 | 900.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOSCOXINHA RISSOLE DENTRE OUTROS E TORTA DOCE GRANDE DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS ACOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOS DOCENTES E EQUIPE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/05/2023 | 1500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA - FOTO IDEAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DA FORMATURA DA TURMA DO ABC DA CRECHE MAE NEGA E DOS CONCLUINTES DO 9 ANO DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/05/2023 | 2168.64 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 6777 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/05/2023 | 1586.55 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 7555 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/05/2023 | 1586.55 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 7555 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 15 DE MAIO DE 2023 OFICIO N 9590628 SEQUENCIAL 20592794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/05/2023 | 316.20 | 00070842808477 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/05/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIA 03 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/05/2023 | 474.30 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/05/2023 | 1881.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/05/2023 | 2634.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002969 | 15/05/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/05/2023 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 042023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/05/2023 | 4195.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/05/2023 | 2108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002970 | 15/05/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/05/2023 | 200.00 | 00001992263426 | FRANCISCA IRIS DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/05/2023 | 3420.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/05/2023 | 9481.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2023 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/05/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/05/2023 | 4350.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003011 | 16/05/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/05/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/05/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003005 | 16/05/2023 | 811.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003004 | 16/05/2023 | 762.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/05/2023 | 1698.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003025 | 16/05/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002986 | 16/05/2023 | 788.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002987 | 16/05/2023 | 782.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002988 | 16/05/2023 | 777.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002989 | 16/05/2023 | 793.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002990 | 16/05/2023 | 783.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002991 | 16/05/2023 | 802.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002992 | 16/05/2023 | 799.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002993 | 16/05/2023 | 809.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002994 | 16/05/2023 | 782.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002995 | 16/05/2023 | 389.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002996 | 16/05/2023 | 791.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002997 | 16/05/2023 | 772.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002998 | 16/05/2023 | 782.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002999 | 16/05/2023 | 771.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0003007 | 16/05/2023 | 1353.98 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2023 | 1300.00 | 32968990000142 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MAMARIO REALIZADO NA PACIENTE LUCIA ANDRADE DUARTE SANATANA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/05/2023 | 780.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 UMA DIARIA E MEIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2023 | 120.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/05/2023 | 330.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002976 | 16/05/2023 | 777.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002977 | 16/05/2023 | 785.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002978 | 16/05/2023 | 819.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002979 | 16/05/2023 | 802.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002980 | 16/05/2023 | 804.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002981 | 16/05/2023 | 791.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002982 | 16/05/2023 | 778.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002983 | 16/05/2023 | 799.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002984 | 16/05/2023 | 799.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002985 | 16/05/2023 | 819.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/05/2023 | 1628.52 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2023 | 1044.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 58 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2023 | 665.28 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2079 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2023 | 720.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE CAJA 4000 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 2736. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/05/2023 | 380.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTOS DAS 04 CORES TODO INICIO DE MES REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/05/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/05/2023 | 1079.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO EM IMPRESORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/05/2023 | 6000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACOFERRO COM 06 PRATELEIRAS CADA DESTINADAS AO USO NO SETOR DE LICITACOES E ARQUIVO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003000 | 16/05/2023 | 798.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003001 | 16/05/2023 | 798.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003002 | 16/05/2023 | 787.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003003 | 16/05/2023 | 809.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003036 | 17/05/2023 | 3002.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003040 | 17/05/2023 | 15469.74 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003041 | 17/05/2023 | 8600.14 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2023 | 1925.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE 11 ONZE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 DESTINADOS AOS USO PELOS SECRETARIOS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ASSINATURAS DIGITAIS EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003042 | 17/05/2023 | 14381.01 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003033 | 17/05/2023 | 630.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS MARCAMODELO HIPOPO ABY JUMBINHO TAMANHO G DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003039 | 17/05/2023 | 2034.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DOOPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE VALDY FRANCISCO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS REALIZADO NA PACIENTE PRISCILA DUARTE DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003032 | 17/05/2023 | 2450.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 07 SETE UNIDADES DE LEITE NEOCATE ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 080153182.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003034 | 17/05/2023 | 2520.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL COM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DESTES MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003037 | 17/05/2023 | 2005.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003027 | 17/05/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2023 | 1050.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 30 CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA USO DURANTE A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003035 | 17/05/2023 | 2965.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/05/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1748 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/05/2023 | 2225.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/05/2023 | 2306.95 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOMENAGIATIVOS CANECAS EMBALAGEM CAIXAS DE CHOCOLATE DESTINADO AO USO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS MAES USUARIAS DOS SERVICOS OFERTADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/05/2023 | 1013.84 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES MAMAES VITORIOSAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003050 | 18/05/2023 | 8250.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA INCLUINDO INSUMOS NECESSARIOS 14 TOTAL SUPERIOR 14 TOTAL INFERIOR 13 PPR SUPERIOR E 14 PPR INFERIOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/05/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/05/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/05/2023 | 2025.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/05/2023 | 4300.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/05/2023 | 18330.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/05/2023 | 16366.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/05/2023 | 2425.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/05/2023 | 1425.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/05/2023 | 38605.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/05/2023 | 5705.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/05/2023 | 3571.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/05/2023 | 62737.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/05/2023 | 3009.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/05/2023 | 8712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/05/2023 | 63304.75 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/05/2023 | 13426.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/05/2023 | 444745.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/05/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/05/2023 | 42689.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/05/2023 | 1671.18 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS 7958 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003067 | 19/05/2023 | 8975.63 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON 20X20 DIVERSAS CORES EM ALTA RESISTENCIA A SOL E CHUVA COM INSTALACAO IN LOCO PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO ALTA RESOLUCAO DESTINADA PARA USO NA CRECHE MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/05/2023 | 6930.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/05/2023 | 5890.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/05/2023 | 15576.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/05/2023 | 72054.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/05/2023 | 16392.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/05/2023 | 9380.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/05/2023 | 4357.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/05/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOPOR METODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9287722022. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/05/2023 | 16859.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/05/2023 | 13840.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/05/2023 | 6460.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/05/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003068 | 19/05/2023 | 2707.45 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DE DIMENSOES 20X20 DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA A SOL E CHUVA COM INSTALACAO IN LOCO DESTINADA AO USO PARA IDENTIFICACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/05/2023 | 1726.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/05/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/05/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003069 | 19/05/2023 | 689.52 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL BANNERS FAIXAS E IMPRESSOES EM LONA FRONTLIGHT DIGITAL DESTINADOS AO USO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/05/2023 | 640.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 20 DE MAIO 1 DE MAIO X TITANS E 21 DE MAIO BARCELONA X CASSIANOS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/05/2023 | 950.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/05/2023 | 6140.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/05/2023 | 6810.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/05/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/05/2023 | 6600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/05/2023 | 1540.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/05/2023 | 7742.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/05/2023 | 3168.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/05/2023 | 7284.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/05/2023 | 1545.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/05/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/05/2023 | 2376.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023 COM O PROPOSITO DE VISITAR INSTITUICOES COMO SUDEMA SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO E ESCRITORIO MACIANA AZEVEDO ASSESSORIA DE PROJETOS PARA RESOLVER QUESTOES BUROCRATICAS PARA LIBERACOES DE RECURSOS DE CONVENIOS EM ANDAMENTO DE EXECUCAO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/05/2023 | 2817.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POLIMASSA ARGAMASSA REJUNTE PLATINA PORCELANATO CHICAGO GRIGIO 83X83 DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO E DESENVOLTURA ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/05/2023 | 2000.00 | 47075719000155 | CHRISTIAN RAPHAEL AZEVEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE SOFA DE DUAS POLTRONAS DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/05/2023 | 17852.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/05/2023 | 3828.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/05/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/05/2023 | 279.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAPAS DE IPTU E CARIMBO 4911 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/05/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/05/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/05/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/05/2023 | 182.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/05/2023 | 816.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALARIO CRED CONTA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/05/2023 | 1237.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SALARIO DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/05/2023 | 6.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/05/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO CONFORME CONTRATO 176118 COMPETENCIA MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003117 | 22/05/2023 | 935.47 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA FRONTLIGHT DIGITAL 440G ACABAMENTO BASTAO NYLON E DOIS ILHOS NAS PONTAS DESTINADO AO USO NOS EVENTOS E ACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/05/2023 | 2000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA?AO CULTURAL PISADA DO SERT?O | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/05/2023 | 364.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVOFINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGNTES MUNICIPAIS DE CULTURA PARA APRESENTACAO DOS INDICADORES DE POLITICAS CULTURAIS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS DIALOGO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA OFICINA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVAO COMO REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA NO DIA 19 DE MAIO SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSE SIQUEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/05/2023 | 2500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA REFERESE AS DESPESAS DE TRANSPORTE REFEICAO ESTADIA E AFERIMENTO DE 51 COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO NO DIA 13 MAIO DE 2023 PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA BAMAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/05/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003115 | 22/05/2023 | 225.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHDAY PERSONALIZADOS DESTINADOS AO USO EM CAMPANHAS E ACOES PROMIVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003116 | 22/05/2023 | 1294.95 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL BANNER FAIXAS E ADESIVOS PLASTICOS EM MATERIAL NIGTHDAY PERSONALIZADOS DESTINADOS AO USO EM CAMPANHAS E ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE PROTCAO SOCIAL BASICAPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/05/2023 | 705.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/05/2023 | 1055.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/05/2023 | 1055.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/05/2023 | 1370.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/05/2023 | 1370.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/05/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRATO N 176203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/05/2023 | 397.01 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/05/2023 | 1345.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003131 | 22/05/2023 | 1855.03 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL BANNERS FAIXAS E ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO USO NAS ACOES CAMPANHAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/05/2023 | 1012.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS INFANTIS IMPRESSAO DE APOSTILAS COLORIDAS LEQUES COLORIDOS E BLOCOS DE RASCUNHOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/05/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE HEITOR ANDRADE PINHEIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/05/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/05/2023 | 800.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/05/2023 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PACIENTES MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/05/2023 | 728.00 | 00010575043431 | SAMIA LARYSSA SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUALDE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA ORGANIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA COMO DELEGADA REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. O EVENTO OCORRERA NO TEATRO PAULO PONTES SITUADO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA N 800 NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/05/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE IRENE MARIA DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003129 | 22/05/2023 | 1367.61 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADO AO USO NAS ACOES E CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/05/2023 | 2463.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CARTAO DE CONTROLE DENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO USO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/05/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/05/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/05/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/05/2023 | 250.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO ESPECIALIZADO DE ATUALIZACAO NO TRANSPORTE DE EMERGENCIA DO SERVIDOR TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003156 | 23/05/2023 | 2034.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003169 | 23/05/2023 | 670.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003170 | 23/05/2023 | 681.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003171 | 23/05/2023 | 661.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003172 | 23/05/2023 | 656.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003173 | 23/05/2023 | 495.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003174 | 23/05/2023 | 471.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003175 | 23/05/2023 | 492.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003176 | 23/05/2023 | 485.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003177 | 23/05/2023 | 469.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003178 | 23/05/2023 | 400.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003179 | 23/05/2023 | 689.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003180 | 23/05/2023 | 667.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003181 | 23/05/2023 | 665.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003182 | 23/05/2023 | 679.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003154 | 23/05/2023 | 2034.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003158 | 23/05/2023 | 692.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003159 | 23/05/2023 | 700.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003160 | 23/05/2023 | 469.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003161 | 23/05/2023 | 485.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003162 | 23/05/2023 | 500.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003163 | 23/05/2023 | 481.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003164 | 23/05/2023 | 478.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003165 | 23/05/2023 | 467.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003166 | 23/05/2023 | 489.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003167 | 23/05/2023 | 473.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/05/2023 | 520.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 13 MESAS MODELO L PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/05/2023 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 042023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/05/2023 | 17946.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF COM CODIGO DE RECEITA 6070 REFERENTE A A PARCELAMENTO DE PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/05/2023 | 32.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003155 | 23/05/2023 | 3174.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003183 | 23/05/2023 | 992.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003184 | 23/05/2023 | 481.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003185 | 23/05/2023 | 500.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003186 | 23/05/2023 | 469.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003187 | 23/05/2023 | 1019.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003188 | 23/05/2023 | 994.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2023 | 1500.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS CAMPANHAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003189 | 23/05/2023 | 652.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003157 | 23/05/2023 | 3009.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003190 | 23/05/2023 | 1000.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003191 | 23/05/2023 | 479.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2023 | 1440.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE VACINA PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS E BUBALINOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMO FORMA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2023 | 29.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003197 | 24/05/2023 | 1150.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003198 | 24/05/2023 | 3600.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO USO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NOS DEPARTAMENTOS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2023 | 4905.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MESAS EM L E MESAS MODELO BIRO DESTINADOS AO USO PARA MELHOR ACOMODACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE VISANDO MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2023 | 1350.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MESAS EM L DESTINADOS AO USO PARA MELHOR ACOMODACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE VISANDO MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2023 | 396.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA NO SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS DA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2023 | 2640.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS SACOS DE LIXO 200L PRETO KG 90X105 E SACOLA RECICLADA VERDE 60X80 SACOLAO G DESTINADO AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/05/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/05/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003210 | 25/05/2023 | 19328.62 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003213 | 25/05/2023 | 3630.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/05/2023 | 2027.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORATEIO DE RECURSOS DO CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARIBA PARA AQUISICAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO N 00242022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/05/2023 | 364.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA 9 CIR SERTAO UNIVALE QUE TEM COMO PAUTA A MUDANCA DE GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAJAZEIRAS QUE OCORRERA NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 AS 14 HORAS NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003214 | 25/05/2023 | 3265.66 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003217 | 25/05/2023 | 12251.76 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003220 | 25/05/2023 | 11050.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003207 | 25/05/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003212 | 25/05/2023 | 4850.96 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/05/2023 | 1580.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003215 | 25/05/2023 | 1645.23 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003216 | 25/05/2023 | 2720.27 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/05/2023 | 211.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIA PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETASPOT PARA DIVULGACAO DO EVENTO ANTONIO JOAO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003218 | 25/05/2023 | 2951.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NOS EVENTOS E ACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/05/2023 | 4370.88 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003239 | 26/05/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/05/2023 | 1678.10 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS CONFORME DESCRICAO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/05/2023 | 700.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 14 CATORZE UNIDADES DE MANILHA DE 30CM DE DIAMETRO POR 1 METRO DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003242 | 26/05/2023 | 8750.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 25 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003243 | 26/05/2023 | 27040.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 169 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/05/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/05/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/05/2023 | 162.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/05/2023 | 28563.35 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/05/2023 | 175.35 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/05/2023 | 123364.83 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/05/2023 | 11760.84 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/05/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/05/2023 | 200.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DOIS DIAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/05/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RELIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARE DUARTE PINTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/05/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO RELIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/05/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO RELIZADA NO PACIENTE MANOEL BONFIM DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/05/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO RELIZADA NA PACIENTE ADRIANA TEOTONIO BORGES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/05/2023 | 18646.90 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/05/2023 | 15913.71 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/05/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003244 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003247 | 29/05/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/05/2023 | 5758.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS 09.000 BTUS E SMART TV DE 43 POLEGADAS DESTINADOS AO USO NA SALA DE REUNIOES LOCALIZADA NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/05/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0003261 | 29/05/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/05/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/05/2023 | 356.80 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS AO USO EM REPARAROS HIDRAULICOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/05/2023 | 160.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/05/2023 | 430.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO E COMENTARIO ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 20 DE MAIO 1 DE MAIO X TITANS E 21 DE MAIO BARCELONA X CASSIANOS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/05/2023 | 430.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO E COMENTARIO ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 27 DE MAIO MONTANHAS X SACO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/05/2023 | 320.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 27 DE MAIO MONTANHAS X SACO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/05/2023 | 430.00 | 00032622147449 | PARCIFAL PEREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO ESPORTIVA ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE EM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADOS NOS DIAS 20 DE MAIO 1 DE MAIO X TITANS E 21 DE MAIO BARCELONA X CASSIANOS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/05/2023 | 19913.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA ATENDENDO O SEGUINTE PERCURSO JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS A RESPEITO DE TRATATIVAS JUNTO AOS MNISTERIOS E PARLAMENTARES COM O OBJETIVO DE ANGARIAR RECURSOSCONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/05/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/05/2023 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/05/2023 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/05/2023 | 522.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVILCOM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO DO BRASIL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH POR MEIO DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABLHOGEGT. O EVENTO SE REALIZARA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO2023 NO AUDITORIO CELSO FURTADO CAMPUS UEPB NA RUA ALFREDO LUSTOSA CABRA SN BAIRRO SALGADINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/05/2023 | 200.00 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003299 | 30/05/2023 | 1300.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2023 | 250.00 | 00006072813836 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BILHETESPASSAGENS DE VIAGENS TERRETRES JA QUE A MESMA ENCONTRASE AUXILIANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA E NA GARANTIA DE CONTRIUIR PARA MELORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISA PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHA E AMENIZANDO OS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003301 | 30/05/2023 | 1797.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003300 | 30/05/2023 | 2457.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2023 | 89.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM REGISTRO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR EM DOCUMENTACAO PARA AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2023 | 316.00 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOSNO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/05/2023 | 430.00 | 00010917486404 | WILLIAM COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE OITO BALOES DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003293 | 30/05/2023 | 1771.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003294 | 30/05/2023 | 1818.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003295 | 30/05/2023 | 1830.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003296 | 30/05/2023 | 2494.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003297 | 30/05/2023 | 2509.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003298 | 30/05/2023 | 2516.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/05/2023 | 692.91 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA JOGO DE TALHERES JOGO DE XICARAS LIXEIRA CONJ DE TACA PARA AGUA DENTRE OUTROS DESCRITO NA NOTA EM ANEXO DESTINADO AO USO NA COZINHACOPA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/05/2023 | 425.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOAS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCAMODELO IM. BENZ 2313 CDI SPRINTER VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA KNS 4614 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/05/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/05/2023 | 2120.00 | 00003685299409 | FRANCK JACSON DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/05/2023 | 135.17 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA MAIO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/05/2023 | 3914.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/05/2023 | 68.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/05/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2023 | 138.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/05/2023 | 160.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL ESPECIALIZADA NO MENOR ANTHONNY VITAL DE SOUSA COM A PSICOLOGA MARIA RITA ALVES DANTAS BRECKENFELD ROCHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/05/2023 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/05/2023 | 30.99 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA MAIO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/05/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ALZENIR ALVES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003306 | 30/05/2023 | 1329.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003307 | 30/05/2023 | 1312.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003308 | 30/05/2023 | 1307.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003309 | 30/05/2023 | 1305.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003310 | 30/05/2023 | 1893.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003311 | 30/05/2023 | 1832.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6I26 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003312 | 30/05/2023 | 1817.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003313 | 30/05/2023 | 1791.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003314 | 30/05/2023 | 1827.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003315 | 30/05/2023 | 230.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003316 | 30/05/2023 | 1326.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003317 | 30/05/2023 | 1330.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003318 | 30/05/2023 | 1303.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/05/2023 | 807.25 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/05/2023 | 1628.52 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 3006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/05/2023 | 12.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA MAIO DE 2023 COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/05/2023 | 1226.70 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 6815 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003284 | 30/05/2023 | 1817.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003285 | 30/05/2023 | 1319.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003286 | 30/05/2023 | 1808.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003287 | 30/05/2023 | 1801.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003288 | 30/05/2023 | 1838.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003289 | 30/05/2023 | 1856.94 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003290 | 30/05/2023 | 1821.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003291 | 30/05/2023 | 1848.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003292 | 30/05/2023 | 1803.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.057950202331 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003326 | 31/05/2023 | 1320.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2023 | 0.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7729 IMPOSTO TERRITORIAL RURALITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/05/2023 | 12.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/05/2023 | 7941.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/05/2023 | 103.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/05/2023 | 114.57 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2023 | 465.07 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/05/2023 | 3299.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 ABRIL DE 2023 PARCELA 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/05/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003324 | 31/05/2023 | 992.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003343 | 01/06/2023 | 5697.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003344 | 01/06/2023 | 34655.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/06/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1748 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/06/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/06/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/06/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 OFICIO N 9635726 SEQUENCIAL 20654430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/06/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/06/2023 | 580.16 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1813 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/06/2023 | 214.08 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 669 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003349 | 01/06/2023 | 2627.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003350 | 01/06/2023 | 2532.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003351 | 01/06/2023 | 1688.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003352 | 01/06/2023 | 2560.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTIPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003353 | 01/06/2023 | 3618.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003354 | 01/06/2023 | 2321.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003355 | 01/06/2023 | 1899.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALEM DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003356 | 01/06/2023 | 3876.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/06/2023 | 714.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS 34 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/06/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/06/2023 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003345 | 01/06/2023 | 3865.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS BOMBA DE GRAXA VALVULA HIDRAULICA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003346 | 01/06/2023 | 2110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO DENTRE OUTROS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/06/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/06/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/06/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/06/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/06/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/06/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2023 | 84.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/06/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/06/2023 | 740.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/06/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/06/2023 | 740.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/06/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/06/2023 | 740.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS D 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/06/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/06/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/06/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/06/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/06/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/06/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/06/2023 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/06/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/06/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/06/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCAIL N 000112023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003429 | 02/06/2023 | 7472.81 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/06/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NO PACIENTE THALLYS EDUARDO DUARTE FERREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/06/2023 | 600.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS COM O DR. CLINEU ALENCAR REALIZADA NOS PACIENTES MARINALDO BEZERRA DA COSTA E NATAOELIO FERNANDES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/06/2023 | 353.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080641324.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/06/2023 | 3533.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080641324.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO VANDERLUCIA VIEIRA DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/06/2023 | 853.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080207082.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/06/2023 | 5692.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080207082.2021.815.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/06/2023 | 1839.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080361590.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/06/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080361590.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROSEMERE BERNARDO DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/06/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/06/2023 | 1270.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/06/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOJUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/06/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/06/2023 | 1106.70 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/06/2023 | 790.50 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/06/2023 | 1027.65 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 195 DEZENOVE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/06/2023 | 685.10 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/06/2023 | 474.30 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/06/2023 | 474.30 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/06/2023 | 527.00 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/06/2023 | 316.20 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/06/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/06/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/06/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/06/2023 | 632.40 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/06/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/06/2023 | 527.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/06/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/06/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/06/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/06/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/06/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/06/2023 | 1185.75 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/06/2023 | 1264.80 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/06/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/06/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/06/2023 | 737.80 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/06/2023 | 843.20 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/06/2023 | 685.10 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E CAPINAGEM NA SEDE E ZONA RURAL DESSE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/06/2023 | 843.20 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/06/2023 | 579.70 | 00044168866831 | JARMISON DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/06/2023 | 289.85 | 00015058745488 | JOSE EDSON BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003415 | 02/06/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/06/2023 | 948.60 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/06/2023 | 737.80 | 00010126704490 | ELIONILDO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/06/2023 | 843.20 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00060958148392 | LAFAETE ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/06/2023 | 579.70 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00015058745488 | JOSE EDSON BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/06/2023 | 1054.00 | 00004550076402 | ELIONILDO DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/06/2023 | 1516.80 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/06/2023 | 1516.80 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/06/2023 | 1370.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/06/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/06/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/06/2023 | 1240.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/06/2023 | 1770.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/06/2023 | 1580.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/06/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/06/2023 | 1560.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2023 | 1480.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/06/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/06/2023 | 1530.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/06/2023 | 1720.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/06/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/06/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2023 | 1898.00 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/06/2023 | 1233.70 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/06/2023 | 1580.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/06/2023 | 317.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/06/2023 | 369.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASSIANOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00002072182425 | JOAO BATISTA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA AO SITIO LAURINDO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00014593708486 | ANTONIO LINDEVANIO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA AO SITIO LAURINDO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/06/2023 | 1160.00 | 00001947978489 | PAULO VALCIANO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO RAICHAO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00009201996403 | FRANCISCO HELIO FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATIGUEIRA AO SITIO CONDADO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/06/2023 | 886.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/06/2023 | 1265.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO AO SITIO CATINGUEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/06/2023 | 950.00 | 00005407590409 | LUCIANO TEOTONIO DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EMPLEITA NO ROCADO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II AO SITIO SERROTE ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/06/2023 | 4025.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF COM CODIGO DE RECEITA 6070 REFERENTE A PARCELAMENTO DE PATRONAL DE PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE 042023. A DIVIDA PERTENCE AO AMBITO DA RFB E FOI NEGOCIADA PELA LEGISLACAO DE NuMERO 105222002 MODALIDADE SIMPLIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/06/2023 | 18.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/06/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/06/2023 | 948.60 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/06/2023 | 1054.00 | 00004124281480 | FRANCISCA BATISTA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/06/2023 | 737.80 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/06/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/06/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/06/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/06/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/06/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/06/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/06/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/06/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/06/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/06/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/06/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/06/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003568 | 05/06/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/06/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/06/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/06/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/06/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/06/2023 | 12952.90 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/06/2023 | 921.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RELIZADA NO PACIENTE JOSE VITAL VARELO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/06/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/06/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/06/2023 | 1264.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2023 | 737.80 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2023 | 1264.80 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/06/2023 | 1430.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/06/2023 | 160.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/06/2023 | 320.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE UM 01 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO SANTA RITA X FAZENDA NOVA COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/06/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/06/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/06/2023 | 460.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUZINETE LEITE DE FRAN?A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS VASOS DECORATIVOS E GIPSONFILA DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/06/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/06/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/06/2023 | 300.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/06/2023 | 300.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003607 | 06/06/2023 | 1098.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/06/2023 | 200.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/06/2023 | 257.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUIICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTES E ESPACOS PUBLICOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003609 | 06/06/2023 | 1597.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003608 | 06/06/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003578 | 06/06/2023 | 4642.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA NO DEPARTAMENTOPROGRAMA IGDAUXILIO BRASIL DESTA CIDADE PARA MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2023 | 430.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO E COMENTARIO ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO SANTA RITA X FAZENDA NOVA COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/06/2023 | 320.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003577 | 06/06/2023 | 5183.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE FRANCISCA MARIA DA SILVA MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CRECHE ANTONIA MARIA DA SILVA MAE NEGA PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003586 | 06/06/2023 | 140.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOSAUTOMOTIVO PRESTADOS EM ALINHAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003592 | 06/06/2023 | 1001.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003593 | 06/06/2023 | 1098.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003594 | 06/06/2023 | 1671.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003595 | 06/06/2023 | 1635.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003596 | 06/06/2023 | 1603.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/06/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ESCANOMETRIA E RAIO X DE PERNA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA CATARINA DUARTE BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/06/2023 | 360.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE DEUZANIRA FERREIRA DE LIMA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/06/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X PANORAMICO DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE TELESPONDILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GIOVANNA VITAL DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/06/2023 | 6.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003584 | 06/06/2023 | 213.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOSAUTOMOTIVOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003585 | 06/06/2023 | 1350.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 EDGE DE MARCAMODELO TOURING 88T XL DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003597 | 06/06/2023 | 1088.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003598 | 06/06/2023 | 1015.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003599 | 06/06/2023 | 1079.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003601 | 06/06/2023 | 1626.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003602 | 06/06/2023 | 1681.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003603 | 06/06/2023 | 1083.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003604 | 06/06/2023 | 1072.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003605 | 06/06/2023 | 1088.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003579 | 06/06/2023 | 7065.30 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/06/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/06/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 OFICIO N 9644626 SEQUENCIAL 20666784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/06/2023 | 19.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/06/2023 | 5.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003606 | 06/06/2023 | 1641.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003610 | 06/06/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/06/2023 | 938.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/06/2023 | 160.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/06/2023 | 320.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE UM 01 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO MONTANHAS X TITANS COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/06/2023 | 685.00 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM E PENTEADO PARA APRESENTACAO DOS USUARIOS DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO DIA DO TRADICIONAL ANTONIO JOAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/06/2023 | 649.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE OS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/06/2023 | 737.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DA CAMPANHA E ACOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DO DIA 18 DE MAIO CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/06/2023 | 5973.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS TROFEUS MEDALHAS REDE DE FUTEBOL APITO DENTRE OUTROS DESCRITOS NA NOTA ANEXADA A ESTE EMPENHO DESTINADOS AO USO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003626 | 09/06/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/06/2023 | 3720.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO PARA ORNAMENTACAO DE ESPACOS PUBLICOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOAO EVENTO TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA COMO FORMA DE INCENTIVO E PRESERVACAO DA CULTURA POPULAR DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA DE 10 JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003625 | 09/06/2023 | 1500.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 100 CEM MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/06/2023 | 1060.00 | 00002975875363 | MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERICOS PRESTADOS EM TANAXOPRAXIA E NECROMAQUIAGEM NA FALECIDA FAGNA MESSIAS DOS SANTOS PARA O VELORIO E TRANSLADO DA MORTUARIA SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/06/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO CONFORME CONTRATO 176118 COMPETENCIA JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/06/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/06/2023 | 200.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/06/2023 | 238.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARA?JO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO PARABRISAS DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003624 | 09/06/2023 | 1725.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 115 CENTO E VINTE E CINCO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RELIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ADRIANA BATISTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/06/2023 | 3000.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM REGIME DE INTERNACAO DO PACIENTE ZIVAL AMORIM LOPES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/06/2023 | 110.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA E CONFECCAO DE JUNTA DA TAMPA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/06/2023 | 80.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM INIDADE DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003642 | 09/06/2023 | 17700.04 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ACICLOVIR 50MG ACIDO FOLICO 5MG AZITROMICINA 500MG DIAZEPAM 5MG DENTRE OUTROS CONFORME DESCRITO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/06/2023 | 2248.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/06/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/06/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/06/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/06/2023 | 929.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 3560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/06/2023 | 80.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/06/2023 | 530.00 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/06/2023 | 4286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/06/2023 | 2243.01 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003628 | 09/06/2023 | 1785.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 119 CENTO E DEZENOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/06/2023 | 1814.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 010120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23130.07708099 PERIODO DE APURACAO 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/06/2023 | 9380.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 014240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23158.41570860 PERIODO DE APURACAO 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/06/2023 | 3420.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/06/2023 | 5448.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/06/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/06/2023 | 1276.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003627 | 09/06/2023 | 535.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003629 | 09/06/2023 | 540.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 36 TRINTA E SEIS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/06/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRATO N 176203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003655 | 09/06/2023 | 1018.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003634 | 09/06/2023 | 12475.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE CAMARAS DE AR 05 CINCO UNIDADES DE PROTETOR 20 E 06 SEIS UNIDADES DE PNEUS 1000X20 CT65 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/06/2023 | 2622.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/06/2023 | 2113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/06/2023 | 4626.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/06/2023 | 263.50 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/06/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 3393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/06/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/06/2023 | 41.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/06/2023 | 61.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/06/2023 | 356.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/06/2023 | 115.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/06/2023 | 469.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/06/2023 | 765.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 170 CENTO E SETENTA PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 150ML TRANSPARENTE PC100 CX25 DESTINADO AO USO NAS DEPENCIAS DO PACO MUNICIPAL E TAMBEM PARA TENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003709 | 13/06/2023 | 983.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003710 | 13/06/2023 | 1004.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003711 | 13/06/2023 | 1533.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003712 | 13/06/2023 | 989.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003713 | 13/06/2023 | 1519.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003714 | 13/06/2023 | 1559.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/06/2023 | 1505.28 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 4704 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003683 | 13/06/2023 | 1231.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003684 | 13/06/2023 | 1219.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003685 | 13/06/2023 | 1021.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003686 | 13/06/2023 | 998.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003687 | 13/06/2023 | 988.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003688 | 13/06/2023 | 995.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003689 | 13/06/2023 | 991.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003690 | 13/06/2023 | 978.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003691 | 13/06/2023 | 970.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003692 | 13/06/2023 | 1014.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003693 | 13/06/2023 | 1218.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003694 | 13/06/2023 | 1237.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003695 | 13/06/2023 | 1226.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003696 | 13/06/2023 | 1215.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003697 | 13/06/2023 | 978.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003698 | 13/06/2023 | 991.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6I26 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003699 | 13/06/2023 | 1007.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003700 | 13/06/2023 | 986.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003701 | 13/06/2023 | 1011.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003702 | 13/06/2023 | 1226.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003703 | 13/06/2023 | 1225.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003704 | 13/06/2023 | 1242.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003705 | 13/06/2023 | 1236.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/06/2023 | 250.00 | 00012653537435 | ENILSON BERNARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/06/2023 | 200.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003707 | 13/06/2023 | 1207.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/06/2023 | 3655.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POLIMASSA ARGAMASSA ACIII REJUNTE 1KG SILICONADO PORCELANATO 121X121 CASTEL BELVEDERE LUX DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO E DESENVOLTURA ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003708 | 13/06/2023 | 987.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003706 | 13/06/2023 | 1513.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003716 | 13/06/2023 | 10000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BRENO ANDRADE PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIDADES DO TRADICIONAL ANTONIO JOAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003717 | 13/06/2023 | 32000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DOS 3 PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NAS FESTIDADES DO TRADICIONAL ANTONIO JOAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/06/2023 | 412.10 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS BOMBONS DOCES E GULOSEIMAS DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/06/2023 | 843.00 | 00070514507438 | MARIA JUCILENE DIAS LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO USO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTACAO JUNINA NA FESTIVIDADE ANTONIO JOAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA EVENTO DE TRADICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/06/2023 | 1360.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 7560 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/06/2023 | 937.60 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2930 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/06/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/06/2023 | 700.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NA PACIENTE CLAUDIA ALVES BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/06/2023 | 1170.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 78 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/06/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE MAPA RELIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARE DUARTE PINTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003727 | 15/06/2023 | 3555.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 500MG E OMEPRAZOL 40MG DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003728 | 15/06/2023 | 644.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS BROMAZEPAM B1 3MG E COMPLEXO B SOL 100ML DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/06/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE IVONETE CAMPOS DE OLIVEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/06/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA MESSIAS DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/06/2023 | 1300.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E PROCEDIMENTO DE SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE RENATO ANACLETO DE ANDRADE NETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/06/2023 | 2.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/06/2023 | 1300.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS AMBIENTES ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ACOES E EVENTOS COM O PUBLICO USUARIO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/06/2023 | 1036.84 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS PROGRAMACOES DE ACOES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/06/2023 | 200.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/06/2023 | 250.00 | 00001091872457 | CICERA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/06/2023 | 100.00 | 00005407587440 | FLAVIANA VITAL DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/06/2023 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CORE BIOPSY REALIZADO NA PACIENTE IVONETE CAMPOS DE OLIVEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/06/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/06/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/06/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/06/2023 | 895.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/06/2023 | 1750.14 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/06/2023 | 339.26 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/06/2023 | 4995.45 | 50947532000109 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS PAES PARA SANDUICHE 293849 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/06/2023 | 670.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003761 | 19/06/2023 | 50940.46 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DE CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB SENDO A PRIMEIRA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE CONFORME CONTRATO N 000532023 ORIGINARIO DO PROCESSO LICITATORIO 00032023 CNO 90.015.2306875 CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA 3652022 E PROCESSO LICITATORIO 00032023. | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/06/2023 | 593.75 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 9396132022 OPERACAO N 108430030. ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/06/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 OFICIO N 9662829 SEQUENCIAL 20692127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/06/2023 | 2696.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/06/2023 | 3040.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/06/2023 | 5758.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS E SMART TV DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO E APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/06/2023 | 980.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS CONFORME DESCRICAO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/06/2023 | 1806.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS CONFORME DESCRICAO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/06/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/06/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/06/2023 | 3000.00 | 48626264000181 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA JUDIMAR DIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOAO EVENTO DE TRADICAO CULTURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NA PRACA PUBLICA O GONZAGUINHA NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/06/2023 | 6140.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/06/2023 | 370.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE UM 01 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO CASSIANOS X SANTA RITA COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/06/2023 | 160.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/06/2023 | 3828.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/06/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003843 | 20/06/2023 | 1498.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00003537883412 | HELENA ALVES DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE ATRIBUIR A ESTA FAMILIA EM CARATER EVENTUAL PARA COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTOS DE SAUDE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE FAMILIAR NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RICOS DECORRENTE DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/06/2023 | 17832.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/06/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003839 | 20/06/2023 | 2205.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 147 CENTO E QUARENTA E SETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003842 | 20/06/2023 | 814.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/06/2023 | 153.32 | 00007566965425 | MARIA CONCEIÇÃO DARIO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA NA MODALIDADE ALIMENTACAO PARA ATENDIMENTO DA JOVEM SAMYLLY EULAYLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/06/2023 | 900.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/06/2023 | 6810.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/06/2023 | 6600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003846 | 20/06/2023 | 942.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/06/2023 | 3147.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/06/2023 | 19932.96 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/06/2023 | 163.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/06/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/06/2023 | 4.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/06/2023 | 7284.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/06/2023 | 7742.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/06/2023 | 3168.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003835 | 20/06/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2023 | 25.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/06/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/06/2023 | 9380.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/06/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003833 | 20/06/2023 | 960.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 64 SESSENTA E QUATRO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003834 | 20/06/2023 | 625.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/06/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 OFICIO N 9665879 SEQUENCIAL 20696268 20696269 E 2069270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/06/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/06/2023 | 316.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/06/2023 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/06/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/06/2023 | 19895.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/06/2023 | 13840.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/06/2023 | 6460.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003838 | 20/06/2023 | 2235.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 149 CENTO E QUARENTA E NOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ELETRICO E HIDROSSANITARIO E PLUVIAL E EXCUCAO DA REFORMA DA EDIFICACAO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. SERVICOS NA MODALIDADE EXECUCAO DIRETA. ART DE CARGO E FUNCAO N PB 20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003844 | 20/06/2023 | 1502.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003845 | 20/06/2023 | 1506.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003847 | 20/06/2023 | 1514.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003848 | 20/06/2023 | 808.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003849 | 20/06/2023 | 826.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003850 | 20/06/2023 | 818.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/06/2023 | 16276.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/06/2023 | 70413.51 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/06/2023 | 16392.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/06/2023 | 76615.16 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/06/2023 | 440667.08 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/06/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/06/2023 | 14430.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/06/2023 | 5890.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/06/2023 | 41614.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/06/2023 | 6930.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003822 | 20/06/2023 | 912.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003823 | 20/06/2023 | 953.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003824 | 20/06/2023 | 803.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003825 | 20/06/2023 | 821.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003826 | 20/06/2023 | 831.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003827 | 20/06/2023 | 819.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003828 | 20/06/2023 | 813.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003829 | 20/06/2023 | 818.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003830 | 20/06/2023 | 821.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/06/2023 | 1043.20 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 3260 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/06/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO LISBOA DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/06/2023 | 19006.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/06/2023 | 2425.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/06/2023 | 1425.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/06/2023 | 38725.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/06/2023 | 5705.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/06/2023 | 18420.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/06/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/06/2023 | 66705.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/06/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/06/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/06/2023 | 2025.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/06/2023 | 3009.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/06/2023 | 8712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/06/2023 | 275.00 | 21561234000188 | MEDIDA EXATA COMERCIO D PRODUTOS FARMACEUTICOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003837 | 20/06/2023 | 2385.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 159 CENTO E CINQUENTA E NOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003851 | 20/06/2023 | 808.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003852 | 20/06/2023 | 806.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6I26 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003853 | 20/06/2023 | 819.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003854 | 20/06/2023 | 811.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003855 | 20/06/2023 | 204.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003856 | 20/06/2023 | 969.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003857 | 20/06/2023 | 960.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003858 | 20/06/2023 | 960.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003859 | 20/06/2023 | 951.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003860 | 20/06/2023 | 982.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003861 | 20/06/2023 | 990.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003862 | 20/06/2023 | 1003.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003863 | 20/06/2023 | 970.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2023 | 9.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/06/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/06/2023 | 26.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/06/2023 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/06/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/06/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00070842065407 | PRISCILA DUARTE NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/06/2023 | 1758.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MOBILARIOS EM GERAL MESA COM 04 CADEIRAS E ARMARIO DE COZINHA EM INOX DESTINADOS AO USO E EQUIPAMENTO DA COPA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS ALOCADAS E EM FUNCIONAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003882 | 26/06/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/06/2023 | 580.00 | 00071345355416 | ERISVALDO ALESSANDRO PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/06/2023 | 2533.47 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/06/2023 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DOIS DIAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003881 | 26/06/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/06/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003892 | 26/06/2023 | 100.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/06/2023 | 632.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO ATRAVES DE SOM MUSICAL PARA O ARRAIA DOS IDOSOS VIVENDO A MELHOR IDADE ORGANIZADO PELO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/06/2023 | 728.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERA NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA LOCALIZADO NA RODOVIA PB008 KM 5 SN POLO TURISTICO CABO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/06/2023 | 728.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERA NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA LOCALIZADO NA RODOVIA PB008 KM 5 SN POLO TURISTICO CABO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/06/2023 | 320.00 | 00008736972436 | HALEM ANDERSON DANTAS DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LOGOMARCA PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSAO AOS 29 AOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003880 | 26/06/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/06/2023 | 160.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/06/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003886 | 26/06/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/06/2023 | 1369.00 | 00070514507438 | MARIA JUCILENE DIAS LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO USO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTACAO JUNINA NA FESTIVIDADE ANTONIO JOAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA EVENTO DE TRADICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/06/2023 | 320.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE UM 01 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO TITANS FC X SACO DA SINHAZINHA FC COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/06/2023 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO 012023 PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003932 | 27/06/2023 | 2129.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003933 | 27/06/2023 | 1453.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/06/2023 | 4299.48 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003931 | 27/06/2023 | 1138.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/06/2023 | 6470.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/06/2023 | 4785.01 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA UTILIZACAO NA COBERTURATELHADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MELHORAMENTO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/06/2023 | 16045.17 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/06/2023 | 18911.08 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003922 | 27/06/2023 | 1290.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003923 | 27/06/2023 | 1308.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003924 | 27/06/2023 | 1300.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003925 | 27/06/2023 | 1420.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003926 | 27/06/2023 | 1145.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003927 | 27/06/2023 | 1178.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003928 | 27/06/2023 | 1479.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003929 | 27/06/2023 | 1126.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/06/2023 | 12019.56 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/06/2023 | 126247.27 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/06/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003915 | 27/06/2023 | 1308.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003916 | 27/06/2023 | 1383.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003917 | 27/06/2023 | 1622.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003918 | 27/06/2023 | 1622.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003919 | 27/06/2023 | 1310.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003920 | 27/06/2023 | 1055.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003921 | 27/06/2023 | 1405.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003911 | 27/06/2023 | 77815.23 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 MEDICAAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003930 | 27/06/2023 | 2005.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/06/2023 | 210.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 PLOTAGENS EM IMPRESSOES TAMANHO A1 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003910 | 27/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/06/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/06/2023 | 78.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/06/2023 | 28933.37 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/06/2023 | 5.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA 14.7826 TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/06/2023 | 69.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/06/2023 | 9.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/06/2023 | 25.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOSREPARO EM DIVERSAS PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003964 | 28/06/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003961 | 28/06/2023 | 24000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 150 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003962 | 28/06/2023 | 9100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A 26 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003963 | 28/06/2023 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN REFERENCIA JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003942 | 28/06/2023 | 420.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003951 | 28/06/2023 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS TROCA DE OLEO E FILTROS DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003952 | 28/06/2023 | 2338.90 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003954 | 28/06/2023 | 2056.04 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003957 | 28/06/2023 | 8796.66 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003958 | 28/06/2023 | 3145.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/06/2023 | 800.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO ESPECIALIZADO DE TRASPORTE DE EMERGENCIA QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 30 DE JUNHO A 09 DE JULHO TENDO COMO ALUNOS MATRICULADOS OS SERVIDORES CLESIVAN GONCALVES SANTANA E JACILAN ANDRADE DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003940 | 28/06/2023 | 2955.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS TROCA DE PATILHA E PARAFUSO DE RODA CONSERTO DA EMBREAGEM DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003941 | 28/06/2023 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS TROCA DE CARTE DO MOTOR TROCA DE MANGOTE E REPARO DO PARABARRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003943 | 28/06/2023 | 2835.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003944 | 28/06/2023 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECA DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003945 | 28/06/2023 | 770.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TROCA DO AMORTECEDOR DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003946 | 28/06/2023 | 1865.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS TROCA DE SAPATA DE FREIO CARGA DE GAS DUPLA VACUO NO SISTEMA DENTRE OUTRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003947 | 28/06/2023 | 6726.07 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003948 | 28/06/2023 | 2559.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003949 | 28/06/2023 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS COMUM DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003950 | 28/06/2023 | 1961.20 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003953 | 28/06/2023 | 3997.68 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003955 | 28/06/2023 | 2654.18 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003956 | 28/06/2023 | 2706.08 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003959 | 28/06/2023 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003938 | 28/06/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003967 | 29/06/2023 | 99.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOSAUTOMOTIVOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003968 | 29/06/2023 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 EDGE DE MARCAMODELO TOURING 88T XL DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003970 | 29/06/2023 | 13993.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS L200 DE PLACA QSF 8B39 AMBULANCIA DE PLACA RDR 0F35 VW GOL QFU 0E12 VW FOX QFZ 4023 FORD KA RLQ 2B37 FORD KA QSB 5577 VW GOL SLE 5F30 TODOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003973 | 29/06/2023 | 1415.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS L200 DE PLACA QSF 8B39 AMBULANCIA DE PLACA RDR 0F35 VW GOL QFU 0E12 VW FOX QFZ 4023 FORD KA RLQ 2B37 FORD KA QSB 5577 VW GOL SLE 5F30 TODOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/06/2023 | 960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003969 | 29/06/2023 | 3440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS 750X16 CTT10 PIRELLI DESTNADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003972 | 29/06/2023 | 140.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003971 | 29/06/2023 | 4500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS 1000R20 STEELMARK DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003979 | 30/06/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 3394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0003976 | 30/06/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2023 | 1584.90 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ACESSORIO VEICULAR SOM AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2023 | 40.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2023 | 3812.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2023 | 42.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2023 | 2501.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2023 | 219.19 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA JUNHO DE 2023 VALOR COMLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2023 | 3299.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 ABRIL DE 2023 PARCELA 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2023 | 447.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2023 | 13.20 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO SINDICAL FEITA NAS FOPAG PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2023 | 115.69 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2023 | 469.92 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2023 | 1505.28 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 4704 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 3672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003998 | 30/06/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2023 | 44614.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 3809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/06/2023 | 160.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL ESPECIALIZADA NO MENOR ANTHONNY VITAL DE SOUSA COM A PSICOLOGA MARIA RITA ALVES DANTAS BRECKENFELD ROCHA NAS DATAS 02 E 09 DE JUNHO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/06/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.075884202381 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2023 | 422.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE FESTIVADES REALIZADAS JUNTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071698703473 | ALYSON DUARTE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/06/2023 | 2000.00 | 47075719000155 | CHRISTIAN RAPHAEL AZEVEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE SOFA DE DUAS POLTRONAS DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2023 | 3160.00 | 00002411745460 | ANDREA LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E ORGANIZACAO DA PROGRAMACAO EVANGELICA DO DIA 24 DE JULHO TENDO COMO RESPONSABILIDADE REUNIR PROPOR IDEIAS ORGANIZAR A TEMAMATICA DO CULTO DENTRE OUTROS ATIVIDADES JUNTO AOS REPRESENTANTES DO PUBLICO RELIGIOSO DESTA CIDADE PARA REALIZACAO DO CULTO EVANGELICO DENTRO DAS PROGRAMACOES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/07/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/07/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/07/2023 | 2500.00 | 22501077000188 | DEZAINER STUDIO GRAFICO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES REFERENTES AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/07/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/07/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/07/2023 | 1060.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COREOGRAFOS PRESTADOS EM AULAS DE DANCA REALIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO VISANDO A PROMOCAO DA SAUDE E BEMESTAR DAS CRIANCAS JOVENS E MULHERES JOCACLAUDINENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/07/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/07/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/07/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/07/2023 | 632.40 | 00015288349410 | EMILY ANTONIA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/07/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/07/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/07/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/07/2023 | 740.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE VIOLAO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/07/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/07/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/07/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/07/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/07/2023 | 316.20 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOSNO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/07/2023 | 1060.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/07/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/07/2023 | 3000.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTOS PRESTADOS EM TRABALHOS DA COMISSAO ESPORTIVA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 EM MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/07/2023 | 420.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE UM 01 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO BARCELONA X SANTA RITA JOGO ENCERRADO POR WO NAO COMPARECIMENTO DA EQUIPE DE SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/07/2023 | 1160.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE JANTAR PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COM ARTISTAS E PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVOFINALIDADE DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NESTA CIDADE ALEM DE CONFECCAO DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO A OUTROS ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/07/2023 | 740.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/07/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/07/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/07/2023 | 843.20 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/07/2023 | 737.80 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/07/2023 | 737.80 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/07/2023 | 475.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIA PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETASPOT PARA DIVULGACAO DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/07/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/07/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/07/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/07/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/07/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/07/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/07/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/07/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/07/2023 | 474.30 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE LUCIA ANDRADE DUARTE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/07/2023 | 200.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA AMANDA ALENCAR VITAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/07/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/07/2023 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DE IODOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CEU DE ANDRADE NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/07/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004208 | 03/07/2023 | 3948.10 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/07/2023 | 90.09 | 08778250000169 | CENTRO FORM. TREIN. PROF. GOV.ANTº MARIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTORIA E VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/07/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/07/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/07/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/07/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/07/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/07/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/07/2023 | 740.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS D 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/07/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/07/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/07/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/07/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/07/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/07/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/07/2023 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/07/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/07/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/07/2023 | 922.25 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/07/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/07/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/07/2023 | 579.70 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/07/2023 | 737.80 | 00070842178430 | FABIOLA NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/07/2023 | 42.83 | 11674272000193 | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA CERTIDAO DE REGISTRO AO CRN6 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO PARA CADASTRO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA EMISSAO DO CERTIDAO DA NUTRICIONISTA JUNTO AO SIGPENAE SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/07/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1848 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/07/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/07/2023 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/07/2023 | 33.87 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/07/2023 | 73.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/07/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/07/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/07/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/07/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/07/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/07/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/07/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/07/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/07/2023 | 1060.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/07/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/07/2023 | 1270.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/07/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOJUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/07/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/07/2023 | 737.80 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/07/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/07/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/07/2023 | 658.75 | 00070842188401 | MARTA RAQUEL DANIEL FRANCALINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 125 DOZE DIAS E MEIO DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/07/2023 | 1054.00 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/07/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/07/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/07/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/07/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/07/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/07/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/07/2023 | 1898.00 | 00008661816440 | ANTONIO DIAS DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/07/2023 | 949.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/07/2023 | 369.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VERTENTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/07/2023 | 1950.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/07/2023 | 1930.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/07/2023 | 1580.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/07/2023 | 1710.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/07/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/07/2023 | 1330.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/07/2023 | 1780.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/07/2023 | 1580.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/07/2023 | 1260.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/07/2023 | 1630.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/07/2023 | 1390.40 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/07/2023 | 2006.60 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/07/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/07/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/07/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/07/2023 | 1690.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/07/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/07/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/07/2023 | 1240.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/07/2023 | 443.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/07/2023 | 2308.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/07/2023 | 527.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/07/2023 | 527.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E CAPINAGEM NA SEDE E ZONA RURAL DESSE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/07/2023 | 1106.70 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/07/2023 | 1106.70 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/07/2023 | 368.90 | 00044168866831 | JARMISON DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/07/2023 | 895.90 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/07/2023 | 527.00 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/07/2023 | 1212.10 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/07/2023 | 606.05 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/07/2023 | 895.90 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/07/2023 | 210.80 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/07/2023 | 263.50 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/07/2023 | 263.50 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/07/2023 | 210.80 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/07/2023 | 1001.30 | 00060958148392 | LAFAETE ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURAL COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/07/2023 | 263.50 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS TANTO NA ZONA RURA COMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/07/2023 | 948.60 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/07/2023 | 527.00 | 00070842163409 | ELLYESLEY FERREIRA LIMA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/07/2023 | 527.00 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/07/2023 | 210.80 | 00001947978489 | PAULO VALCIANO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/07/2023 | 316.20 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/07/2023 | 1054.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/07/2023 | 1054.00 | 00009201996403 | FRANCISCO HELIO FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/07/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/07/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/07/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/07/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/07/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/07/2023 | 711.45 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/07/2023 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/07/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/07/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/07/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/07/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/07/2023 | 579.70 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/07/2023 | 1264.80 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/07/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/07/2023 | 1133.05 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 215 VINTE E UM DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/07/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/07/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/07/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/07/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/07/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/07/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/07/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/07/2023 | 4661.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | AQUISICAO DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO MEDINDO 120M² 25M DE FRENTE E 48M DE FUNDO CONFORME DECRETO MUNICIPAL 212023 REFERENTE A DESAPROPRIACAO CONCENSUAL N 042023. ESTA AREA SE ENCONTRA DENTRO DO TERRENO PARTICULAR DO EXPROPRIADO LIMITANDOSE AO POENTE COM TERRENO DO SENHOR GEAN CASSIANO AO NASCENTE COM TERRENO DA SENHORA MARIA IVONE FERREIRA DE SOUSA E AO NORTE COM A RUA PROJETADA 8 CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADAS A EST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004242 | 04/07/2023 | 2012.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004243 | 04/07/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004244 | 04/07/2023 | 2683.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004245 | 04/07/2023 | 2795.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/07/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/07/2023 | 900.00 | 35428978000303 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE PRATOS DE COZINHA MARCAMODELO OPALINE MENU RS 24X1 DESTINADOS AOS USO NA COZINHACOPA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/07/2023 | 9467.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 015240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23185.38267485 PERIODO DE APURACAO 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/07/2023 | 1831.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 011120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23185.38292374 PERIODO DE APURACAO 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/07/2023 | 116.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/07/2023 | 473.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/07/2023 | 67.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/07/2023 | 1227.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 5843 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004258 | 04/07/2023 | 1336.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004259 | 04/07/2023 | 1425.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004260 | 04/07/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004261 | 04/07/2023 | 1425.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004262 | 04/07/2023 | 1341.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004263 | 04/07/2023 | 1352.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004264 | 04/07/2023 | 1369.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004265 | 04/07/2023 | 1129.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004266 | 04/07/2023 | 1229.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004217 | 04/07/2023 | 674.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS BROMAZEPAM 3MG FLUOXETINA E LORASLIV LORATADINA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004218 | 04/07/2023 | 1364.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/07/2023 | 331.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE PRESTARAO ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS ORTOPEDICOS DENTRE OUTROS NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB ATENDENDO AOS MUNICIPIOS DA 9 REGIAO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/07/2023 | 754.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE LUCIA ANDRADE DUARTE SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/07/2023 | 12843.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/07/2023 | 250.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/07/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004246 | 04/07/2023 | 1397.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004247 | 04/07/2023 | 1425.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004248 | 04/07/2023 | 1621.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004249 | 04/07/2023 | 1426.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004250 | 04/07/2023 | 1509.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004251 | 04/07/2023 | 1500.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004252 | 04/07/2023 | 1397.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004253 | 04/07/2023 | 1621.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004254 | 04/07/2023 | 1425.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004255 | 04/07/2023 | 1537.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004256 | 04/07/2023 | 1514.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004257 | 04/07/2023 | 1308.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004228 | 04/07/2023 | 29190.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO GERADOR GRID DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL ANTONIO JOAO 2023 REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB OCORRIDO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO COM BASE NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD000012023 E O CONTRATO N 000692023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/07/2023 | 800.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/07/2023 | 800.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHO TUTELAR DO PLEITO 2023 DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO DIA 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/07/2023 | 800.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004241 | 04/07/2023 | 1263.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/07/2023 | 945.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS BEBEDOURO DE COLUNA E VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO E APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004239 | 04/07/2023 | 2236.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/07/2023 | 3630.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES REFERENTES AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/07/2023 | 2120.00 | 26211685000109 | MEGATOCK PRESENTES ACESSORIOS LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARREGADORES PORTATEIS POWER BANK DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004240 | 04/07/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/07/2023 | 69.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/07/2023 | 100.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/07/2023 | 47.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/07/2023 | 3900.00 | 00003348582407 | AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004281 | 06/07/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/07/2023 | 1199.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350676.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350676.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/07/2023 | 1760.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO MOBILIA ESCRIVANINHA E CADEIRA GIRATORIA DESTINADAS AO USO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/07/2023 | 606.05 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA DURANTE O MES DE JUNHO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00009045758458 | IDAYNA COSTA BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/07/2023 | 2389.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MOBILARIO CADEIRAS PLASTICAS E CADEIRA TIPOMODELO PRESIDENTE DESTINADO AO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTARTIVA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO AMBIENTE PUBLICO ACIMA CITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/07/2023 | 995.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MOBILARIO CADEIRA TIPOMODELO PRESIDENTE DESTINADO AO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTARTIVA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO AMBIENTE PUBLICO ACIMA CITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004293 | 06/07/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/07/2023 | 2400.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004280 | 06/07/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004275 | 06/07/2023 | 840.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/07/2023 | 461.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOS RISSOLE PASTEL EMPADA E CANUDO ALEM DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/07/2023 | 2336.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOSCOXINHA RISSOLE DENTRE OUTROS TORTA DOCE GRANDE BOLOS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS ACOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOS DOCENTES E EQUIPE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/07/2023 | 4521.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AO USO PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DE AMBIENTES PUBLICOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/07/2023 | 300.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/07/2023 | 300.00 | 00003020206405 | ANTONIETA BATISTA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/07/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/07/2023 | 1180.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO MOBILIA ESCRIVANINHA E CADEIRA GIRATORIA DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/07/2023 | 2893.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MINI SALGADOS TORTAS LASANHA E BOLOS DESTINADOS AOS CONSUMO DURANTE AS DIVERSAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004303 | 07/07/2023 | 4852.86 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NOS EVENTOS E ACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/07/2023 | 2067.00 | 44010898000154 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CAIXAS COM CORTE DE FOLHAS PARA CONVITES EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004302 | 07/07/2023 | 2750.23 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004304 | 07/07/2023 | 2530.62 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004296 | 07/07/2023 | 6925.46 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004298 | 07/07/2023 | 2450.09 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004300 | 07/07/2023 | 5820.28 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ACOES REUNIOES E PLANEJAMENTOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MELHORAMENTO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/07/2023 | 2200.00 | 34857637000110 | SOS ORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM INFILTRACAO NO JOELHO DIREITO MEDICACAO BLOQUEIO CONSULTA MEDICA E BLOQUEIO DE NERVO PERIFERICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNANRDO DA SILVA E CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004299 | 07/07/2023 | 3650.54 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004309 | 07/07/2023 | 5553.26 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004310 | 07/07/2023 | 11373.81 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004311 | 07/07/2023 | 15004.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004301 | 07/07/2023 | 5806.81 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/07/2023 | 2000.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DE EVENTOS ENCONTROS E ACOES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/07/2023 | 2000.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DE EVENTOS ENCONTROS E ACOES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/07/2023 | 2000.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DE EVENTOS ENCONTROS E ACOES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/07/2023 | 101.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/07/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM REFERENTE AOS MESE DE MAIO E JUNHO 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/07/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/07/2023 | 10341.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/07/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/07/2023 | 17.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7729 IMPOSTO TERRITORIAL RURALITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/07/2023 | 92.63 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/07/2023 | 192.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/07/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/07/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004329 | 10/07/2023 | 781.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/07/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004327 | 10/07/2023 | 190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004330 | 10/07/2023 | 4958.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004335 | 10/07/2023 | 10991.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/07/2023 | 300.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/07/2023 | 823.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA NA PACIENTE CLAUDIA ALVES BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004317 | 10/07/2023 | 19979.91 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/07/2023 | 660.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004328 | 10/07/2023 | 521.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/07/2023 | 877.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/07/2023 | 238.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE PARABRISAS DESTINADOS AO VEICULO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA SLE 5F30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/07/2023 | 211.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/07/2023 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOAO VITAL DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTORIA E RENOVACO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/07/2023 | 760.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTOS DAS 04 CORES TODO INICIO DE MES REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004331 | 10/07/2023 | 18779.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004332 | 10/07/2023 | 10233.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004333 | 10/07/2023 | 4220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004334 | 10/07/2023 | 2848.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004336 | 10/07/2023 | 5500.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004337 | 10/07/2023 | 19224.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004338 | 10/07/2023 | 3698.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004339 | 10/07/2023 | 7216.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/07/2023 | 1316.24 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00094324506434 | JOAO PINHEIRO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/07/2023 | 1500.00 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS KITS DE CESTAS JUNINAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004321 | 10/07/2023 | 1089.60 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMENDA EM MDF 20X25 COM GRAVACAO A LASER E ADESIVO LEITOSO IMPRESSO COM APLICACAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO DESTINADO AO USO DENTRO DAS PROGRAMACOES DO EVENTO TRADICIONAL ANTONIO JOAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/07/2023 | 160.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/07/2023 | 420.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE UM 01 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO MONTANHAS X CASSIANO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004358 | 10/07/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/07/2023 | 315.00 | 00070119226448 | SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CRIACAO DE FILTROS PUBLICITARIOS PARA REDE SOCIAL EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/07/2023 | 1400.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA - FOTO IDEAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA UNIDADES DE CANETA MODELO CORPO METAL PERSONALIZADA DESTINADA AO USO PARA AS PROGRAMACOES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/07/2023 | 2600.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NOS DIAS 22 E 26 DE MAIO DE REUNIOES JUNTO AOS MINISTERIOS DE IMPORTANTES PAUTAS EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO COMO TAMBEM NA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO ENTRE OS QUAIS A PAUTA DE IMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004383 | 11/07/2023 | 1509.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/07/2023 | 4155.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NOS DIAS 22 E 26 DE MAIO DE REUNIOES JUNTO AOS MINISTERIOS DE IMPORTANTES PAUTAS EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO COMO TAMBEM NA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO ENTRE OS QUAIS A PAUTA DE IMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004382 | 11/07/2023 | 1313.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004381 | 11/07/2023 | 2515.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004361 | 11/07/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/07/2023 | 238.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE PARABRISAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/07/2023 | 730.17 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/07/2023 | 200.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS CIVIL REFERENTE A VALOR DE INSCRICAO EM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 27 E 2807 DE FORMA PRESENCIAL NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SOUSA RESPECTIVAMENTE O ENCONTRO DOS EDUCADORES E EDUCADORAS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA COM O TEMA CENARIOS SIGNIFICATIVOS PARA A EDUCACAO DO FUTURO FORTALECENDO A GESTAO E TRANSFORMANDO A DOCÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004376 | 11/07/2023 | 1593.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004377 | 11/07/2023 | 1704.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004378 | 11/07/2023 | 838.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004379 | 11/07/2023 | 1655.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004380 | 11/07/2023 | 1526.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/07/2023 | 1000.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ESTUDO URODINAMICOS PELO UROLOGISTA GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR REALIZADOS NAS PACIENTES FLAVIANA VITAL DE SOUSA E JORDANIA BATISTA CARNEIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004386 | 11/07/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004387 | 11/07/2023 | 1559.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004388 | 11/07/2023 | 1565.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004389 | 11/07/2023 | 1559.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004390 | 11/07/2023 | 1145.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004391 | 11/07/2023 | 1034.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004392 | 11/07/2023 | 111.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004393 | 11/07/2023 | 1665.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004394 | 11/07/2023 | 1498.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/07/2023 | 27.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA E SERVICO EXTRAORDINARIO DE REANALISE DE LICITACAO CONFORME CONTRATO REPASSE 9128142021 OPERACAO 107542443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/07/2023 | 1064.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS NO SITIO SERROTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/07/2023 | 1064.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS NO SITIO MONTANHASPROXIMO A PIERRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/07/2023 | 1064.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS NO SITIO MONTANHASPROXIMO A BANGE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAL DA ESTRADA DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 160 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004384 | 11/07/2023 | 2683.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004385 | 11/07/2023 | 2739.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/07/2023 | 530.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE MOVEIS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/07/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/07/2023 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/07/2023 | 1270.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 4082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/07/2023 | 52.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/07/2023 | 661.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/07/2023 | 473.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1727 REFERENTE AO EMPENHO 4232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/07/2023 | 379.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/07/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080678570.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/07/2023 | 259.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080678570.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/07/2023 | 126.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080558880.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/07/2023 | 100.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080718839.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DHONORARIO SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/07/2023 | 213.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080530812.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/07/2023 | 382.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080559050.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/07/2023 | 3822.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080559050.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO IZULEIDE CAMPOS DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/07/2023 | 2134.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 08030812.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GILDERLANIA SE SOUZA LINS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/07/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080559657.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/07/2023 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350239.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/07/2023 | 2713.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350239.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ANGELA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/07/2023 | 1003.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350239.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/07/2023 | 156.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080655006.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA BATISTA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/07/2023 | 1610.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080655006.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080655006.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA BATISTA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/07/2023 | 3059.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080146624.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSEFA MARIA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/07/2023 | 458.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080146624.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GERALDO ROCHA DANTAS NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/07/2023 | 1262.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080558880.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA MARIA DE SOUSA FILHA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/07/2023 | 867.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080309278.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/07/2023 | 5785.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080309278.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA JOANA DA SILVA NETA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/07/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/07/2023 | 2980.00 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/07/2023 | 2980.00 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/07/2023 | 2680.00 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/07/2023 | 2680.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004434 | 12/07/2023 | 11837.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004435 | 12/07/2023 | 15363.55 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E REVITALIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUCIONAVA A ANTIGA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004436 | 12/07/2023 | 3227.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/07/2023 | 3000.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM REGIME DE INTERNACAO DO PACIENTE ZIVAL AMORIM LOPES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/07/2023 | 504.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/07/2023 | 77.31 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LENCOL E FRONHA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACOMODACAO DOS PACIENTES EOU USUARIOS DO SUS DURANTE CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004433 | 12/07/2023 | 2418.30 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/07/2023 | 30.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/07/2023 | 870.78 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1704 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2170 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/07/2023 | 1275.87 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERFUMARIA COLONIAS INFANTIS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004437 | 12/07/2023 | 1665.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 4379. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/07/2023 | 1002.05 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES MAMAES VITORIOSAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/07/2023 | 2049.00 | 20182733000100 | J. E. R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA COZINHA E DESCARTAVEIS PRATOS QUADRADOS PRATOS RASOS COPOS TERMICOS POTES 150 ML DENTRE OUTROS DESCRITOS EM NOTA ANEXADA A ESTE EMPENHO DESTINADOS AO USO DENTRO DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/07/2023 | 118.00 | 00007566965425 | MARIA CONCEIÇÃO DARIO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA NA MODALIDADE ALIMENTACAO PARA ATENDIMENTO DA JOVEM SAMYLLY EULAYLA VISANDO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/07/2023 | 3448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004443 | 13/07/2023 | 3901.71 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/07/2023 | 2040.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/07/2023 | 154.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE REFLETORES MARCAMODELO DEEP LED FIT 20W 3K IP65 100 250 VAC DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AESA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PASSAGEM MOLHADA PROXIMO A CASA DE BANGE SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AESA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PASSAGEM MOLHADA PROXIMO A CASA DE PIERRI SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/07/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AESA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA DE PASSAGEM MOLHADA SITIO SERROTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/07/2023 | 2852.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/07/2023 | 4258.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/07/2023 | 1771.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/07/2023 | 54.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM AUTENTICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004442 | 13/07/2023 | 1680.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 14 CATORZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/07/2023 | 3347.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/07/2023 | 29.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/07/2023 | 6.93 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/07/2023 | 885.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/07/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/07/2023 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 17 DE JULHO DE 2023 OFICIO N 9719937 SEQUENCIAL 20770980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/07/2023 | 3536.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080238547.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO AURICELIA DA SILVA MORAIS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/07/2023 | 707.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080238547.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 9388312022 OPERACAO N 108627751. ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO DE SONDAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 9388312022 OPERACAO N 108627751. ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO DE SONDAGEM DE TRES PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 9396132022 OPERACAO N 108430000. ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/07/2023 | 1158.78 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2604 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2170 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/07/2023 | 2000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA?AO CULTURAL PISADA DO SERT?O | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/07/2023 | 728.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD COM O BJETIVO DE TRATAR SOBRE ESTRATEGIAS DE BUSCA ATIVA ASSIM COMO AUXILIAR OS MUNICIPIOS NA ELABOLARACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO PROCAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004477 | 17/07/2023 | 1755.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 117 CENTO E DEZESSETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004475 | 17/07/2023 | 690.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 15 QUINZE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/07/2023 | 394.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA NA PACIENTE CLAUDIA ALVES BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004473 | 17/07/2023 | 1845.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 123 CENTO E VINTE E TRES MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/07/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/07/2023 | 1155.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 77 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/07/2023 | 157.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA USO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0004485 | 17/07/2023 | 490.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004476 | 17/07/2023 | 1755.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 117 CENTO E DEZESSETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/07/2023 | 348.00 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/07/2023 | 430.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 18 DE JULHO DE 2023 OFICIO N 9722726 SEQUENCIAL 20774983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004474 | 17/07/2023 | 463.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/07/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/07/2023 | 2530.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/07/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/07/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004525 | 18/07/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/07/2023 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRATO N 176203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/07/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/07/2023 | 1130.00 | 43940412000114 | INEZ CALINY LIRA DA SILVA SAMPAIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PODA DE ARVORES DECORACAO E PAISAGISMO PRESTADOS NO JARDIM DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 939642 OPERACAO N 108432820. ART DE CARGO E FUNCAO N PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/07/2023 | 1627.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/07/2023 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONTRATO 176122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/07/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/07/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/07/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MARCOS ALMEIDA DANTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004511 | 18/07/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004512 | 18/07/2023 | 1173.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004513 | 18/07/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004514 | 18/07/2023 | 2068.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004515 | 18/07/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004516 | 18/07/2023 | 2124.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004517 | 18/07/2023 | 2012.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004518 | 18/07/2023 | 1286.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004519 | 18/07/2023 | 1062.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004520 | 18/07/2023 | 1145.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004521 | 18/07/2023 | 1123.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/07/2023 | 688.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2150 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004507 | 18/07/2023 | 1341.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004508 | 18/07/2023 | 1341.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004509 | 18/07/2023 | 1257.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004510 | 18/07/2023 | 1313.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/07/2023 | 735.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS 35 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004505 | 18/07/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004506 | 18/07/2023 | 2711.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/07/2023 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO CONFORME CONTRATO 176118 COMPETENCIA JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/07/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004504 | 18/07/2023 | 1006.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004498 | 18/07/2023 | 33015.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FARDAMENTO UNIFORMEFIGURINO E ACESSORIOS DESTINADO AO USO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTOBAMAPE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/07/2023 | 1720.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO E COMENTARIO ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NOS DIAS 10 E 17 DE JUNHO E 8 E 15 DE JULHO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/07/2023 | 250.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 10 CAMISAS BASICAS FIO 30 PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/07/2023 | 641.55 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AO USO PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DE AMBIENTES PUBLICOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004534 | 19/07/2023 | 4495.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS E ARTES VISUAIS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CONVITES PERSONALIZADOS BANNERS E FAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO USO PARA PROGRAMACAO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004531 | 19/07/2023 | 2240.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE TAMANHOS VARIADOS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/07/2023 | 1442.09 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS PEITO DE FRANGO E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/07/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/07/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NA PACIENTE ANA ESTER DA SILVA ANACLETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004535 | 19/07/2023 | 1370.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES RECEITUARIO TIPO ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO USO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/07/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/07/2023 | 42.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/07/2023 | 7742.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/07/2023 | 3608.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/07/2023 | 7284.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/07/2023 | 24.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/07/2023 | 9018.06 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/07/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/07/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/07/2023 | 2039.58 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CASCALHO DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/07/2023 | 880.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/07/2023 | 16864.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/07/2023 | 13810.64 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/07/2023 | 6460.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/07/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/07/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/07/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/07/2023 | 2034.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/07/2023 | 19133.07 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/07/2023 | 38624.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/07/2023 | 5714.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/07/2023 | 3018.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/07/2023 | 20391.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/07/2023 | 8712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/07/2023 | 59527.89 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/07/2023 | 2434.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/07/2023 | 1434.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/07/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/07/2023 | 920.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/07/2023 | 693.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 3850 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/07/2023 | 71767.68 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/07/2023 | 13980.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/07/2023 | 418396.82 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/07/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/07/2023 | 44889.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/07/2023 | 6930.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/07/2023 | 15352.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/07/2023 | 5890.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/07/2023 | 71604.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/07/2023 | 15841.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/07/2023 | 103.49 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/07/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/07/2023 | 17802.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/07/2023 | 3828.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/07/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/07/2023 | 300.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/07/2023 | 7110.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/07/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/07/2023 | 7700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/07/2023 | 2214.19 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/07/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/07/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/07/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/07/2023 | 632.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/07/2023 | 613.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS BAQUETA VANGUARDA BAQUETA SILICONE E PRATO SPLASH DESTINADOS AO USO EM APRESENTACOES DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTOBAMAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/07/2023 | 6140.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004604 | 25/07/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004637 | 25/07/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/07/2023 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO 012023 PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/07/2023 | 84.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004632 | 25/07/2023 | 2012.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004607 | 25/07/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA GOSPEL CHAMAS PENTECOSTAIS NO DIA 24 DE JULHO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS PROGRAMACOES DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004608 | 25/07/2023 | 95000.00 | 07502794000130 | J B OLIVEIRA DA COSTA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA VICENTE NERY NO DIA 25 DE JULHO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS PROGRAMACOES DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004609 | 25/07/2023 | 150000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 25 DE JULHO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS PROGRAMACOES DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004610 | 25/07/2023 | 16000.00 | 29414784000186 | ANZIO MARQUES DE SOUZA JNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DE ANIZIO JR E BANDA NO DIA 23 DE JULHO NA CAVALGADA TROPEIROS DO SERTAO DENTRO DAS PROGRAMACOES DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/07/2023 | 2600.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES REFERENTES AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/07/2023 | 737.00 | 00008370525300 | LINDERSSON SILVA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS PRESTADOS EM SHOW PARA ANIMAR O PERCURSO DA VII CAVALGADA TROPEIROS DO SERTAO NAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSA CIDADE EM JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/07/2023 | 1950.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO SANTIAGO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA REALIZACAO DO PERCURSO E ANIMACAO DO SHOW MUSICAL DURANTE O PERCURSO DA VII CAVALGADA TROPEIROS DO SERTAO NAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSA CIDADE EM JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/07/2023 | 632.00 | 00009846628471 | JAELSON BATISTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABOIADORPOETA PARA ANIMAR O PERCURSO DA VII CAVALGADA TROPEIROS DO SERTAO NAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NOSSA CIDADE EM JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004618 | 25/07/2023 | 1788.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004619 | 25/07/2023 | 1665.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004620 | 25/07/2023 | 1732.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004621 | 25/07/2023 | 1710.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004622 | 25/07/2023 | 1704.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004623 | 25/07/2023 | 2571.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/07/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/07/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 1 TRIMESTRE REALIZADO NA PACIENTE IZABELA LARISSA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 1 TRIMESTRE REALIZADO NA PACIENTE JOCILANDIA PINTO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/07/2023 | 5360.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/07/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE BRITO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004624 | 25/07/2023 | 1559.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004625 | 25/07/2023 | 1654.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004626 | 25/07/2023 | 1704.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004627 | 25/07/2023 | 2515.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004628 | 25/07/2023 | 1872.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004629 | 25/07/2023 | 1621.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004630 | 25/07/2023 | 1615.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004631 | 25/07/2023 | 1554.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004603 | 25/07/2023 | 30985.97 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 00022023 CPL. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004633 | 25/07/2023 | 2263.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004634 | 25/07/2023 | 1816.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004635 | 25/07/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004636 | 25/07/2023 | 2040.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/07/2023 | 1887.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080208381.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/07/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004606 | 25/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004602 | 25/07/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004650 | 27/07/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 563 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004642 | 27/07/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004641 | 27/07/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/07/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE BRITO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS RFERENTE AO EMPENHO 4605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/07/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE DANIELLE OLIVEIRA DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/07/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/07/2023 | 1313.92 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 4106 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/07/2023 | 2300.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TOALHAS CAPAS DE CADEIRAS TAMPOS DE MESAS E TALHERES DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004652 | 27/07/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/07/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/07/2023 | 1579.00 | 00010886085403 | PALOMA GONZAGA ABRANTES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL E ORGANIZACIONAL DO EVENTO DENOMINADO TRADICIONAL ANTONIO JOAO ALEM DE APOIO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA TROPA DE DANCAS REGIONAIS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/07/2023 | 211.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA DE PAPEL PICADO PARA ORGANIZACAO DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 OCORRIDO DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/07/2023 | 7000.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PREMIACAO A EQUIPE 1 DE MAIO FUTEBOL CUBLE 1 COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00060392751380 | FRANCISCO ADRIANO ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PREMIACAO A EQUIPE CASSIANOS FUTEBOL CUBLE 3 COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/07/2023 | 1200.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE DOIS 02 JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO CASSIANO X BARCELONA DISPUTA PLEO 3 LUGAR E NO DIA 22 DE JULHO 1 DE MAIO X MONTANHAS DISPUTA PELA 1 E 2 COLOCACAO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/07/2023 | 1480.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAOFORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AO CONSUMO NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DENOMINADO ARRAIA COM A MELHOR IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/07/2023 | 3000.00 | 23058980000189 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A APRESENTACAO MUSICALSHOW ARTISTICO DO CANTOR LEO MARIANO NO EVENTO DE FESTEJOS DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB OCORRIDO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 INICIANDO AS 20H00 COM CERCA DE DUAS HORAS DE DURACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/07/2023 | 500.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/07/2023 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/07/2023 | 316.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/07/2023 | 1329.38 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/07/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/07/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.075884202381 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/07/2023 | 1060.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/07/2023 | 316.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/07/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0004658 | 28/07/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/07/2023 | 5500.00 | 00006093055493 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO IMOVEL MEDINDO 9MT DE FRENTE E 20MT DE FUNDO LIMITANDOSE AO POENTE COM O SR ANTONIO VIEIRA E AO NASCENTE COM O SR VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO E AO NORTE COM A RUA PROJETADA DESTINADO AO USO PARA LIGAR DUAS RUAS DO MUNICIPIO QUE OUTRORA FIACRIAM SEM SAIDA CONFORME ARTIGO 1 DO DECRETO MUNICIPAL N 172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/07/2023 | 5500.00 | 00006093055493 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO IMOVEL MEDINDO 9MT DE FRENTE E 20MT DE FUNDO LIMITANDOSE AO POENTE COM O SR ANTONIO VIEIRA E AO NASCENTE COM O SR VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO E AO NORTE COM A RUA PROJETADA DESTINADO AO USO PARA LIGAR DUAS RUAS DO MUNICIPIO QUE OUTRORA FIACRIAM SEM SAIDA CONFORME ARTIGO 1 DO DECRETO MUNICIPAL N 172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004663 | 28/07/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004669 | 28/07/2023 | 3600.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO USO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS DIVERSAS SECRETARIAS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004670 | 28/07/2023 | 580.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO USO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS DIVERSAS SECRETARIAS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004671 | 28/07/2023 | 1450.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO USO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS DIVERSAS SECRETARIAS SETORES E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004676 | 31/07/2023 | 6340.45 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON 20X20 733M² DESTINADO AO USO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004683 | 31/07/2023 | 1002.80 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL LETRAS CAIXA EM ACM DIVERSAS CORES 184M² DESTINADO AO USO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA IDENTIFICACAO VISUAL DO AMBIENTE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/07/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/07/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/07/2023 | 216.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 93742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/07/2023 | 403.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 93742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/07/2023 | 92.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 61557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/07/2023 | 144.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/07/2023 | 140.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/07/2023 | 528.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/07/2023 | 4489.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.1334 QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/07/2023 | 400.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/07/2023 | 8735.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/07/2023 | 101.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.5758 FOPAGTEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/07/2023 | 137.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.5708 FOPAGTEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/07/2023 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/07/2023 | 784.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/07/2023 | 1063.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/07/2023 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/07/2023 | 202.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/07/2023 | 241.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/07/2023 | 2.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA JULHO DE 2023 COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/07/2023 | 3299.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 ABRIL DE 2023 PARCELA 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/07/2023 | 5260.58 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/07/2023 | 34428.97 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/07/2023 | 600.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004684 | 31/07/2023 | 8637.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON 20X20 616M² PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO DE ALTA RESOLUCAO 910M² ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO APLICADO EM PVC 3MM DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA IDENTIFICACAO VISUAL DO AMBIENTE PUBLICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004685 | 31/07/2023 | 9445.80 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON 20X20 1092M² DESTINADO AO USO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA IDENTIFICACAO VISUAL DO AMBIENTE PUBLICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004686 | 31/07/2023 | 3382.15 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON 20X20 391M² DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA DESTINADO AO USO NA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA IDENTIFICACAO VISUAL DO AMBIENTE PUBLICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/07/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/07/2023 | 18207.12 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/07/2023 | 16028.14 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/07/2023 | 1464.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORATEIO DE RECURSOS DO CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARIBA PARA AQUISICAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO N 00242022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE EMPENHO A RESPEITO DOS CALCULOS DE RENDIMENTO DA CONTA DA APLICACAO NO PERIODO DE 20 DE JUNHO DE 2022 A 27 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/07/2023 | 12098.10 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/07/2023 | 122523.81 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/07/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/07/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/07/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004679 | 31/07/2023 | 997.35 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL LETRAS EM CAIXA ACM DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004681 | 31/07/2023 | 3870.80 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL LETRAS EM CAIXA ACM DE DIVERSAS CORES E ADESIVO APLICADO EM PVS DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PADRONIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/07/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/07/2023 | 7300.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO MAQUINAS DE PAPEL PICADO TUNEL INFINITO PLACAS DE MADEIRA E RIBALTAS DESTINADOS AO USO NA DECORACAO DO PACO MUNICIPAL PARA AS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/07/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/07/2023 | 400.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/07/2023 | 2725.00 | 10840136000163 | MERCADO DAS FLORES LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS FLORES DESTINADAS AO USO PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DE AMBIENTES PUBLICOS PARA AS CERIMONIAS DENTRO DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/07/2023 | 850.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EM CONFECCAO DE REFEICAO PARA O PUBLICO PRESENTE NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 29 ANOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/07/2023 | 28472.55 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004678 | 31/07/2023 | 2707.45 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE COMUNICACAO VISUAL PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON 20X20 313M² DESTINADO AO USO PARA IDENTIFICACAO VISUAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/07/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/07/2023 | 5007.86 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00024727909880 | JOAO BATISTA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PREMIACAO A EQUIPE MONTANHAS ESPORTE CUBLE 2 COLOCADO NA CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004672 | 31/07/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2023 | 1060.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/08/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/08/2023 | 632.00 | 00005546999403 | ANTONIA MARIA DE SOUSA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRACA PUBLICA O GONZAGUINHA NA ORGANIZACAO DE DISTRIBUICAO DE BARRACAS DE VENDEDORES AMBULANTES NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 29 ANOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004802 | 01/08/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/08/2023 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2023 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/08/2023 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004801 | 01/08/2023 | 1201.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2023 | 774.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4300 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2023 | 967.32 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2001 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2180 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004774 | 01/08/2023 | 460.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA QFT 3743 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO SEGURANCA E COMODIDADE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004775 | 01/08/2023 | 8130.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA QFT 3743 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO SEGURANCA E COMODIDADE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004780 | 01/08/2023 | 1207.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004781 | 01/08/2023 | 1257.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004782 | 01/08/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004783 | 01/08/2023 | 1246.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004784 | 01/08/2023 | 1213.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/08/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RELIZADA NA PACIENTE VALENTINA DE SOUZA SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2023 | 591.74 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGIGO E ECOCARDIOGRAMA RELIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2023 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL ESPECIALIZADA NO MENOR ANTHONNY VITAL DE SOUSA COM A PSICOLOGA MARIA RITA ALVES DANTAS BRECKENFELD ROCHA NA DATA 07 DE JULHO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/08/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2023 | 165.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 UM DIA E MEIO DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004770 | 01/08/2023 | 2499.96 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004771 | 01/08/2023 | 905.61 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004772 | 01/08/2023 | 3630.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADO AO USO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 E VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004773 | 01/08/2023 | 503.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 E FORD KA DE PLACA QSB 5777 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004785 | 01/08/2023 | 1218.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004786 | 01/08/2023 | 1229.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004787 | 01/08/2023 | 1207.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004788 | 01/08/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004789 | 01/08/2023 | 1795.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004790 | 01/08/2023 | 1565.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004791 | 01/08/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004792 | 01/08/2023 | 1958.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004793 | 01/08/2023 | 1659.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004794 | 01/08/2023 | 1257.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004795 | 01/08/2023 | 1213.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004736 | 01/08/2023 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/08/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/08/2023 | 1376.05 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/08/2023 | 1898.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/08/2023 | 1281.15 | 00004573529497 | ANTONIO DA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/08/2023 | 1780.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/08/2023 | 1460.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/08/2023 | 1530.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/08/2023 | 1520.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/08/2023 | 1600.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/08/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/08/2023 | 1600.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2023 | 2030.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/08/2023 | 1940.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/08/2023 | 1730.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004776 | 01/08/2023 | 11980.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT STRADA DE PLACA OSU 8591 E A MAQUINA PATROL PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004777 | 01/08/2023 | 99.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004796 | 01/08/2023 | 1266.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004797 | 01/08/2023 | 3041.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004798 | 01/08/2023 | 2265.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004799 | 01/08/2023 | 2550.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004800 | 01/08/2023 | 2946.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/08/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/08/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080288142.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ANA PAULA BATISTA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/08/2023 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080288142.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/08/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 OFICIO N 9760193 SEQUENCIAL 20826552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/08/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 OFICIO N 9760643 SEQUENCIAL 20827116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOJUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/08/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/08/2023 | 1060.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/08/2023 | 1790.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/08/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/08/2023 | 1054.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/08/2023 | 579.70 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/08/2023 | 737.80 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHO E CAPINAGEM NA SEDE E ZONA RURAL DESSE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/08/2023 | 527.00 | 00044168866831 | JARMISON DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/08/2023 | 790.50 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/08/2023 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/08/2023 | 237.15 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DUARANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/08/2023 | 1317.50 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 25 VINTE E CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/08/2023 | 1159.40 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/08/2023 | 421.60 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/08/2023 | 263.50 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/08/2023 | 843.20 | 00009201996403 | FRANCISCO HELIO FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/08/2023 | 210.80 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/08/2023 | 316.20 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/08/2023 | 316.20 | 00001947978489 | PAULO VALCIANO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/08/2023 | 263.50 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/08/2023 | 527.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/08/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/08/2023 | 632.40 | 00006577673446 | EVALDO RIBEIRO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/08/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/08/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/08/2023 | 711.45 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/08/2023 | 1106.70 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/08/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/08/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/08/2023 | 474.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/08/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/08/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/08/2023 | 1528.30 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VINTE E QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/08/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/08/2023 | 1133.05 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 215 VINTE E UM DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/08/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/08/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/08/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/08/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/08/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/08/2023 | 1390.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/08/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/08/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/08/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/08/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/08/2023 | 1420.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/08/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/08/2023 | 740.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/08/2023 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PEDIATRICA NA PACIENTE HEVELLY CAROLYNE DA COSTA ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/08/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/08/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/08/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/08/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/08/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/08/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/08/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/08/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/08/2023 | 740.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS D 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/08/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/08/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/08/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/08/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/08/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/08/2023 | 1160.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00031492618802 | LUCICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DESTA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/08/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/08/2023 | 2350.00 | 49099956000181 | MARIA ELIANE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOLO ARTISTICO DE 23KG EM PASTA AMERICANA PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/08/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/08/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/08/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/08/2023 | 740.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/08/2023 | 632.40 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/08/2023 | 737.80 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/08/2023 | 843.20 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/08/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/08/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004899 | 03/08/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/08/2023 | 316.00 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/08/2023 | 1370.20 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 VINTE E SEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/08/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/08/2023 | 632.40 | 00015288349410 | EMILY ANTONIA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/08/2023 | 737.80 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/08/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/08/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/08/2023 | 527.00 | 00070842178430 | FABIOLA NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/08/2023 | 790.50 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/08/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/08/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/08/2023 | 737.80 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/08/2023 | 632.40 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/08/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/08/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/08/2023 | 895.90 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/08/2023 | 843.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 16 DEZESSEIS DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/08/2023 | 843.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 16 DEZESSEIS DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004943 | 03/08/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/08/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.109674202302 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/08/2023 | 507.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 4428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/08/2023 | 5280.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 24 VNTE E QUATRO UNIDADES DE MANILHA DE 30CM DE DIAMETRO POR 1 METRO 24 VINTE E QUATRO UNIDADES DE MANILHA DE 40 CM DE DIAMETRO POR 1MT DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/08/2023 | 2032.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/08/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/08/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/08/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/08/2023 | 895.90 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/08/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/08/2023 | 1050.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/08/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 1948 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/08/2023 | 149.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/08/2023 | 206.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/08/2023 | 372.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/08/2023 | 193.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/08/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/08/2023 | 711.45 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/08/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/08/2023 | 843.20 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/08/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/08/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/08/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/08/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA DURANTE O MES DE JULHO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/08/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/08/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/08/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/08/2023 | 895.90 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 17 DEZESSETE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/08/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/08/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 OFICIO N 9765844 SEQUENCIAL 20834527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004958 | 04/08/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/08/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080238110.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/08/2023 | 3447.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080238110.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO AURILENE FELIPE DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/08/2023 | 76.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/08/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/08/2023 | 2543.80 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/08/2023 | 2543.80 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004970 | 04/08/2023 | 24000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MAQUINA PESADA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 PROC. ADM. 230620OO00015 CONTRATO N 000742023 CPL REF. 120 HORAS MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA TIPO 310 L 4X4 CABJOHN DEERE ANO 20212021 NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/08/2023 | 728.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COM O TEMA SUS QUQ QUEREMOS DIALOGANDO POR UMA SAUDE RESOLUTIVA E ACESSIVEL NO AUDITORIO EXTREMO ORIENTAL NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/08/2023 | 130.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDOPARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/08/2023 | 130.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDOPARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/08/2023 | 130.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDOPARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/08/2023 | 130.00 | 00007409991330 | STHEFANI DA SILVA MONTEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDOPARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/08/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/08/2023 | 7700.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/08/2023 | 4000.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO COM MONTAGEM DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS MONTAGEM DE CORTINAS DE VUAL E OXFORD MONTAGEM DE CENARIO PARA BOLO MONTAGEM DE MESA PARA CAFE DA MANHA INCLUINDO PECAS DECORATIVAS CARPETAGEM MONTAGEM DE MESA DE BEBIDAS LOUNGES RECEPTIVOS MONTAGEM DE MURO INGLES EM AMBIENTE PUBLICO DO PACO MUNICIPAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/08/2023 | 1830.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO ORGANIZACIONAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/08/2023 | 390.00 | 00013759783490 | VALDIRENE BALTASAR DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/08/2023 | 422.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DA EQUIPE DE ORGANIZACAO DO CULTO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA DENTRO DAS PROGRAMACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/08/2023 | 842.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA USO DENTRO DAS PROGRAMACOES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/08/2023 | 1264.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE REFEICAOALMOCO DESTINADO PARA O PUBLICO PRESENTE NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 29 ANOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/08/2023 | 4937.14 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO PARA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE AS DIVERSAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004998 | 07/08/2023 | 15520.36 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO PARA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE AS DIVERSAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/08/2023 | 550.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/08/2023 | 527.00 | 00005864769460 | ELVIS ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS PRESTADOS EM TRANSMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 POR MEIO DE PLATAFORMAS DE AUDIO E VIDEO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A APRATICA ESPORTIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/08/2023 | 1370.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/08/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSIVAN BATISTA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/08/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/08/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/08/2023 | 130.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDOPARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/08/2023 | 130.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDOPARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/08/2023 | 130.00 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/08/2023 | 130.00 | 00007409991330 | STHEFANI DA SILVA MONTEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004995 | 07/08/2023 | 8580.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/08/2023 | 1488.72 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004993 | 07/08/2023 | 11680.45 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004994 | 07/08/2023 | 6938.28 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004976 | 07/08/2023 | 5217.33 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MAQUINA PESADA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 PROC. ADM. 230620PP00015 CONTRATO N 000742023 CPL 15 DIARIAS PROPORCIONAIS CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011 NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/08/2023 | 2100.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/08/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCACRIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004996 | 07/08/2023 | 9520.01 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/08/2023 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/08/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/08/2023 | 3900.00 | 00003348582407 | AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/08/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/08/2023 | 281.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080312738.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/08/2023 | 2817.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080312738.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO SUSANA RODRIGUES FERREIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/08/2023 | 425.00 | 00070842509488 | FERNANDO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/08/2023 | 2760.00 | 00070842755411 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005016 | 08/08/2023 | 7680.00 | 00004507603404 | CICERA MAGDA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA FLG 0I10 MARCAMODELO FORD CARGO 2423 ANO 2014 DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTA CIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 PROC. ADM. N230620PP00015 CONTRATO N 000732023 CPL 16 DIARIAS ENTRE OS DIAS 21072023 A 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A FISCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO E RURAL CONFORME DISPENSA N DP 000042021 E CONTRATO N 000162021 CPLPMJC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS REALIZADAS NA ESTRUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/08/2023 | 4970.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIOFIO DE CALCAMENTO CANTEIROS E PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICPIO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005057 | 08/08/2023 | 1145.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/08/2023 | 1598.10 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 7610 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/08/2023 | 243.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS OVOS CAIPIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFISIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/08/2023 | 1270.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO E COORDENACAO DA FORMACAO PEDAGOGICA 2023 COM A SEGUINTE TEMATICA METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE EDUCACAO INCLUSAO E DIVERSIDADE. MINISTRADAS NA CRECHE MAE NEGA E NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 TENDO COMO PUBLICO ALVO PROFESSORES CUIDADORES EQUIPE MULTIPROFISSIONAL GETORES COORDENADORES E SUPERVISAO ESCOLAR VISANDO CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00070842298410 | ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ENSINO INFANTIL AUXILIANDO NOS TRABALHOS DOCENTES NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/08/2023 | 1850.00 | 00094324506434 | JOAO PINHEIRO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/08/2023 | 580.16 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1813 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/08/2023 | 909.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 5050 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005041 | 08/08/2023 | 1397.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005042 | 08/08/2023 | 1425.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005043 | 08/08/2023 | 1419.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005044 | 08/08/2023 | 1369.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005045 | 08/08/2023 | 2207.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005046 | 08/08/2023 | 1358.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005017 | 08/08/2023 | 12766.30 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005019 | 08/08/2023 | 5568.62 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/08/2023 | 391.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/08/2023 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CELIANE BORGES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005047 | 08/08/2023 | 1542.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005048 | 08/08/2023 | 1593.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005049 | 08/08/2023 | 1559.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005050 | 08/08/2023 | 1447.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005051 | 08/08/2023 | 1521.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005052 | 08/08/2023 | 1530.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005053 | 08/08/2023 | 1397.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005054 | 08/08/2023 | 1503.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005055 | 08/08/2023 | 1514.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/08/2023 | 2300.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS PRESTADOS EM COBERTURA E PRODUCAO DE VIDEO DO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAL AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A APRATICA ESPORTIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00009724223400 | GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO CORPO DE SEGURANCA FISICO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE EDICAO 2023 FACILITANDO A PAZ E TRANQUILIDADE PARA O PUBLICO QUE ESTAVA PRESTIGIANDO O EVENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/08/2023 | 400.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/08/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/08/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/08/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/08/2023 | 200.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005056 | 08/08/2023 | 1565.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00009724223400 | GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO CORPO DE SEGURANCA FISICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005058 | 08/08/2023 | 1123.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/08/2023 | 1826.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DO TIPO TORTILHA DE CARNE DE SOL ESFIRRA DE FRANGO PASTEL DE FORNO DE QUEIJO PASTEL ACUCARADO CROQUETE DE FRANGO COM BACON BAGUETE TORTILHA CROQUETE DE BACALHAU PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005063 | 09/08/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/08/2023 | 261.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ARBOVIROSES PARA QUALIFICACAO E COMPLETUDE DO INSTRUMENTO DE NOTIFICACAO DE AGRAVO NO AUDITORIO SEBRAE RODOVIA BR 230 KM 334 SN LOTEAMENTO ANA LEITE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/08/2023 | 1090.11 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/08/2023 | 430.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005064 | 09/08/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/08/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/08/2023 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/08/2023 | 8294.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS DAS COMPETENCIAS 01 A 06 DE 2023 PARCELA 0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/08/2023 | 117.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/08/2023 | 6036.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/08/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/08/2023 | 25.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/08/2023 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/08/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/08/2023 | 1518.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/08/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/08/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/08/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 OFICIO N 9780695 SEQUENCIAL 20855198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/08/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 4872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 4875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005103 | 10/08/2023 | 5491.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MAQUINA PESADA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 PROC. ADM. 230620PP00015 CONTRATO N 000742023 CPL 15 DIARIAS PROPORCIONAIS CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 MB L 1620 ANO 2011 NO PERIODO DE JULHO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 4976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TACOGRAFOS INSPECAO E AVALIACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005078 | 10/08/2023 | 1257.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 4781. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005079 | 10/08/2023 | 1207.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMU DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 4780. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/08/2023 | 710.81 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CAIPIRA PEITO DE FRANGO DE GRANJA FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/08/2023 | 106.00 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/08/2023 | 772.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA 1218282960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/08/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE LUCIMARA DE SOUSA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/08/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/08/2023 | 3000.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM REGIME DE INTERNACAO DO PACIENTE ZIVAL AMORIM LOPES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/08/2023 | 425.00 | 00004302454407 | MARCIO ALVES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/08/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NA PACIENTE GERALDA BERNARDO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/08/2023 | 527.00 | 00025231669253 | CREUZA MARIA DUARTE ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/08/2023 | 845.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE NARRADORCOMENTARISTA ESPORTIVO ATRAVES DE LIVES NA INTERNET E SOM AUTOMOTIVO PARA O PUBLICO PRESENTE DE JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE REALIZADOS NAS DECISOES DO 3 2 E 1 COLOCADOS NAS FINAIS DO CAMPEONATO EM MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/08/2023 | 2892.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS COPO SUPREMO PRATO FUNDO PRATO DESCARTAVEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DENTRO DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/08/2023 | 10991.58 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA ATENDENDO O SEGUINTE PERCURSO JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF GUARULHOSSP JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS A RESPEITO DE TRATATIVAS JUNTO AOS MNISTERIOS E PARLAMENTARES COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/08/2023 | 1369.00 | 00070842065407 | PRISCILA DUARTE NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/08/2023 | 2450.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/08/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/08/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/08/2023 | 333.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/08/2023 | 28.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/08/2023 | 2406.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/08/2023 | 3422.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 072023 AGRUPAMENTO 0210004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/08/2023 | 58.23 | 00003529668400 | MARIA ELIETE FERREIRA LOPES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME REGISTRO NA GUIA DE RECEITA ORCAMENTARIA N 2306 E SOLICITACAO POR ESCRITO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005123 | 14/08/2023 | 3000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACOFERRO COM 06 PRATELEIRAS CADA DE COR CINZA MACAMODELO GQS E06B DESTINADAS AO USO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/08/2023 | 316.20 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/08/2023 | 2876.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/08/2023 | 4883.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 072023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/08/2023 | 1654.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 072023 AGRUPAMENTO 0210001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005122 | 14/08/2023 | 66169.53 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 2 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/08/2023 | 1370.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/08/2023 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL REALIZADA NO PACIENTE JOAO MIGUEL LACERDA PINHEIRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/08/2023 | 261.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA QUALIFICACAO DE VIOLENCIA INTERPESSOALAUTOPROVOCADA A REALIZARSE NO AUDITORIO DA 6 GRS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/08/2023 | 1768.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/08/2023 | 900.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 60 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/08/2023 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/08/2023 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA SATIRO BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/08/2023 | 783.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4350 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/08/2023 | 2552.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 072023 AGRUPAMENTO 0210002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/08/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/08/2023 | 300.00 | 00012822775451 | MARIA VALERIA ROSENO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/08/2023 | 200.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/08/2023 | 840.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSCRICAO DE 03 SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NO 1 ENCONTRO SERTAO 33 ANOS DO ECA LEI 8.06990 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ESCUTA ESPECIALIZADA LEI 13.413 NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005155 | 15/08/2023 | 1580.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MOBILARIO ESCRIVANINHA OFFICE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005168 | 15/08/2023 | 1447.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005167 | 15/08/2023 | 1268.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/08/2023 | 851.58 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1644 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2170 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/08/2023 | 364.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA VALIACAO FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA A REALIZARSE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS LOCALIZADO A RUA CORONEL BENEVENUTO GONCALVES DA COSTA SN BAIRRO MANGABEIRA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/08/2023 | 364.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA VALIACAO FLUENCIA 2023 PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA A REALIZARSE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS LOCALIZADO A RUA CORONEL BENEVENUTO GONCALVES DA COSTA SN BAIRRO MANGABEIRA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/08/2023 | 1488.72 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 4992. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/08/2023 | 1316.24 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A EMPENHO 4344. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/08/2023 | 1329.38 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 4655. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/08/2023 | 1158.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS DO BEBEDOURO NAS EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE E EMEIF PADRE JOSE ANTONIO DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO NAS REFERIDAS INSTITUICOES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/08/2023 | 1760.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA CRECHE MUNICPAL FRANCISCA MARIA DA SILVA MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/08/2023 | 3147.96 | 50947532000109 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS PAES PARA SANDUICHE 293849 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005169 | 15/08/2023 | 1590.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005170 | 15/08/2023 | 1411.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005171 | 15/08/2023 | 1397.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005172 | 15/08/2023 | 1347.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/08/2023 | 70.00 | 21561234000188 | MEDIDA EXATA COMERCIO D PRODUTOS FARMACEUTICOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005150 | 15/08/2023 | 1420.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE LEITE NEOCATE ATENDENDO DEMANDAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005151 | 15/08/2023 | 5255.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005152 | 15/08/2023 | 3098.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005153 | 15/08/2023 | 480.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/08/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/08/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005161 | 15/08/2023 | 1369.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005162 | 15/08/2023 | 1280.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005163 | 15/08/2023 | 1481.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005164 | 15/08/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005165 | 15/08/2023 | 1313.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/08/2023 | 1064.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 2.081.96 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/08/2023 | 387.18 | 07529125000152 | AESA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE ADMINISTRACAO E OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO 938831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005159 | 15/08/2023 | 1671.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005160 | 15/08/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005166 | 15/08/2023 | 1677.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/08/2023 | 2210.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PACO MUNICIPAL E LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/08/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/08/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1PFA1 DESTINADO AO USO PELOS SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ASSINATURAS DIGITAIS EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/08/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/08/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/08/2023 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/08/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR PGT CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/08/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/08/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/08/2023 | 1545.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/08/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM REFERENTE AOS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/08/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/08/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005188 | 18/08/2023 | 702.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005193 | 18/08/2023 | 4860.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005194 | 18/08/2023 | 1830.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 122 CENTO E VINTE E DUAS MARMITASREFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/08/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 OFICIO N 9796099 SEQUENCIAL 20877132 E 20877133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/08/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005192 | 18/08/2023 | 1695.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 113 CENTO E TREZE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005189 | 18/08/2023 | 2370.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 158 CENTO E CINQUENTA E OITO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/08/2023 | 660.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005203 | 18/08/2023 | 4133.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERESE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO MARCA MODELO DCP1617NW NSER ALEM DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/08/2023 | 1122.66 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 5346 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005196 | 18/08/2023 | 4858.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES ADAPTADOR AGENDA CANETA ESFEROGRAFICA MARCADOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/08/2023 | 760.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTOS DAS 04 CORES TODO INICIO DE MES REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005190 | 18/08/2023 | 1875.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 125 CENTO E VINTE E CNCO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/08/2023 | 700.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005191 | 18/08/2023 | 675.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005195 | 18/08/2023 | 3251.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/08/2023 | 1966.69 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO CIDADE DE JUAZEIROCE ATENDENDO O SEGUINTE PERCURSO GUARULHOSSP JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/08/2023 | 351.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 1950 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/08/2023 | 600.00 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS AO USO NAS CRECHES DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/08/2023 | 130.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA A VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTERPESSOALAUTOPROVOCADA A REALIZARSE NO AUDITORIO DA 6 GRS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005222 | 21/08/2023 | 1537.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/08/2023 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080310781.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/08/2023 | 5931.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080310781.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO INAELLTON FERREIRA ALVES REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/08/2023 | 210.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESTITUICAO DE ISSQN REFRENTE A NOTA FISCAL AVULSA N DAM 2023000002641 CONFORME REGISTRO NA GUIA DE RECEITA ORCAMENTARIA E SOLICITACAO POR ESCRITO ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/08/2023 | 117.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/08/2023 | 478.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/08/2023 | 1849.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 013120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23227.35384938 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/08/2023 | 4108.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100007055112353. PARCELA 0260 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23227.35328149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/08/2023 | 4108.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100007055112353. PARCELA 0360 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23227.35326030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/08/2023 | 17187.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005024102391. PARCELA 0260 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23227.35292411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/08/2023 | 17187.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005024102391. PARCELA 0360 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23227.35296964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/08/2023 | 15865.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005024102391. PARCELA 0460 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23227.35288872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/08/2023 | 9555.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 018240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23185.35372565 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/08/2023 | 9.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/08/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/08/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR TAA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/08/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005246 | 22/08/2023 | 1986.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/08/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE DAYALA DA SILVA ROCHA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005234 | 22/08/2023 | 1089.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005235 | 22/08/2023 | 1178.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005236 | 22/08/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005237 | 22/08/2023 | 1106.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005238 | 22/08/2023 | 1257.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005239 | 22/08/2023 | 1118.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005240 | 22/08/2023 | 1199.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005241 | 22/08/2023 | 1096.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005242 | 22/08/2023 | 1144.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005243 | 22/08/2023 | 1157.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005244 | 22/08/2023 | 1035.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005245 | 22/08/2023 | 100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/08/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM METROLOGICO DE ENSAIO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E VERIFICACAO DO TACOGRAFO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005228 | 22/08/2023 | 1436.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005229 | 22/08/2023 | 1116.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005230 | 22/08/2023 | 899.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005231 | 22/08/2023 | 1266.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005232 | 22/08/2023 | 1048.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005233 | 22/08/2023 | 1084.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/08/2023 | 1440.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE QUEIJO 900 UND DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005247 | 22/08/2023 | 1397.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005248 | 22/08/2023 | 1148.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/08/2023 | 1069.44 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 3342 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005253 | 23/08/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005256 | 23/08/2023 | 629.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005257 | 23/08/2023 | 908.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DO PREDIO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005258 | 23/08/2023 | 63789.94 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000592022CPL. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005254 | 23/08/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005255 | 23/08/2023 | 15443.84 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 MEDICAO AMPLIACAO DE META 1 ADITIVO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/08/2023 | 1163.75 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005266 | 24/08/2023 | 60110.49 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 3 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005269 | 24/08/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF AGOSTO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/08/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/08/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/08/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/08/2023 | 2356.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080097176.2019.8.15.0471 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO E RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/08/2023 | 422.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350591.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/08/2023 | 2816.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080350591.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA LUIZA FREIRE ALVES REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/08/2023 | 725.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/08/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/08/2023 | 1275.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/08/2023 | 1326.34 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E OVOS CAIPIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/08/2023 | 1213.97 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005276 | 24/08/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005277 | 24/08/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/08/2023 | 610.00 | 23343424000235 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA RAIO X DA BACIA E RAIO X DO JOELHO BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOCORRO DUARTE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/08/2023 | 450.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA DE PTERIGIO NASAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELIONE SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005281 | 25/08/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/08/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005293 | 28/08/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0005294 | 28/08/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/08/2023 | 422.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO - VIDRARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NA PORTA DE VIDRO NA ENTRADA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/08/2023 | 2211.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO - VIDRARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE JANELAS DE VIDRO COM ACABAMENTO EM INOX NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005287 | 28/08/2023 | 21600.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E MAQUINA PESADA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 PROC. ADM. 23062PP00015 CONTRATO N 000742023 CPL REF. 108 HORAS MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA TIPO 310 L 4X4 CABJOHN DEERE ANO 20212021 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/08/2023 | 1240.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005306 | 28/08/2023 | 1978.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005307 | 28/08/2023 | 1165.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005308 | 28/08/2023 | 1160.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005309 | 28/08/2023 | 1990.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005310 | 28/08/2023 | 1110.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005311 | 28/08/2023 | 1996.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005312 | 28/08/2023 | 1982.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/08/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/08/2023 | 400.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACO COM DESTRAVAMENTO CONSERTO DE SEPARADOR DE DETRITO REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005300 | 28/08/2023 | 3097.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005302 | 28/08/2023 | 5372.19 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005313 | 28/08/2023 | 1366.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005314 | 28/08/2023 | 1383.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005315 | 28/08/2023 | 200.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005316 | 28/08/2023 | 1120.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005317 | 28/08/2023 | 1134.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005318 | 28/08/2023 | 1143.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005319 | 28/08/2023 | 1142.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6I26 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005320 | 28/08/2023 | 1132.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005322 | 28/08/2023 | 1360.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005323 | 28/08/2023 | 1357.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005324 | 28/08/2023 | 1354.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005325 | 28/08/2023 | 1370.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/08/2023 | 775.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4310 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005326 | 28/08/2023 | 1152.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005327 | 28/08/2023 | 1136.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005328 | 28/08/2023 | 1169.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005329 | 28/08/2023 | 1138.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005330 | 28/08/2023 | 1110.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005331 | 28/08/2023 | 1198.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005332 | 28/08/2023 | 1170.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005333 | 28/08/2023 | 1215.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005334 | 28/08/2023 | 1297.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005335 | 28/08/2023 | 1490.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005336 | 28/08/2023 | 1343.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005337 | 28/08/2023 | 1349.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/08/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/08/2023 | 4155.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE NOS DIAS 14 E 18 DE AGOSTO DE 2023 DE REUNIOES JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DE IMPORTANTES PAUTAS EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO COMO TAMBEM VISITAS A ORGAOS COMO CODEVASF EM BUSCA DE CELERIDADE NO ANDAMENTO DE OBRAS JA ADQUIRIDAS PARA O MUNICIPIO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005305 | 28/08/2023 | 1112.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/08/2023 | 400.00 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010913729426 | GESSICA FELIPE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/08/2023 | 400.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/08/2023 | 264.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005304 | 28/08/2023 | 1342.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/08/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005342 | 29/08/2023 | 4185.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/08/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA E RUA MARIA JOSE DA CONCEICAO AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 312 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/08/2023 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/08/2023 | 3188.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/08/2023 | 23837.67 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/08/2023 | 7742.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/08/2023 | 3608.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/08/2023 | 7284.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/08/2023 | 3662.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080238110.2020.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO AURILENE FELIPE DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/08/2023 | 1060.00 | 00008725752413 | ANTONIO VANDEMBERG VIEIRA ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/08/2023 | 10300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/08/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/08/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/08/2023 | 1060.00 | 00070842459448 | GUSTAVO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/08/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/08/2023 | 18014.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/08/2023 | 12070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/08/2023 | 6990.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/08/2023 | 370.00 | 45362815000159 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/08/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/08/2023 | 261.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE DE VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005353 | 30/08/2023 | 875.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE BOLETIM CONTROLE DE CHAGAS TALOES CARIMBOS DENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO USO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005355 | 30/08/2023 | 18530.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/08/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005357 | 30/08/2023 | 5310.00 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/08/2023 | 16149.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/08/2023 | 2434.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/08/2023 | 1434.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/08/2023 | 38944.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/08/2023 | 5714.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/08/2023 | 17139.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/08/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA AGOST DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/08/2023 | 65352.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/08/2023 | 3018.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/08/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/08/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/08/2023 | 2034.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/08/2023 | 8712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/08/2023 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO SEGURANCA E COMODIDADE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/08/2023 | 17151.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/08/2023 | 72619.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/08/2023 | 15352.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/08/2023 | 73057.28 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/08/2023 | 2820.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/08/2023 | 430468.01 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/08/2023 | 12660.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/08/2023 | 5890.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/08/2023 | 46279.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/08/2023 | 6950.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/08/2023 | 5620.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/08/2023 | 7260.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/08/2023 | 9020.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/08/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/08/2023 | 3000.00 | 45158667000155 | JOSE ETELANIO PEREIRA TORQUATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA E SERRALHERIA PRESTADOS EM ARVORES DE ESTILO INDUSTRIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2023 | 3000.00 | 00009010410412 | ALAN DIEGO RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE PORCELANATO TANTO NO PISO COMO EM PAREDE PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/08/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/08/2023 | 17522.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/08/2023 | 5148.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/08/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/08/2023 | 810.97 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS 01 LIQUIDIFICADOR MARCAMODELO BCO 220V E 01 FERRO DE PASSAR ROUPAS NA COR PRETA DESTINADO A ENTREGA DEPOIS DE REALIZADO SORTEIO ENTRE OS PAIS DAS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/08/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/08/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/08/2023 | 1830.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0005361 | 30/08/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005354 | 30/08/2023 | 1756.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS VISUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS BANNERS FAIXAS E EIMPRESSAO EM LONA FRONTLIGTH DENTRE COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO USO NOS EVENTOS E ACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/08/2023 | 391.50 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 15 UM DIA E MEIO DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BAYEUX INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVOFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO CULTURAL E TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTOBAMAPE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/08/2023 | 6140.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/08/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/08/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/08/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/08/2023 | 200.00 | 00009598474488 | NATIERE FRANCISCA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TRATASE DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM QUE E REQUERENTE A SRA. NATIERE FRANCISCA DA SILVA SENDO PRETENDIDA A CONCESSAO DO BENEFICIO SOB A MODALIDADE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/08/2023 | 300.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TRATASE DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM QUE E REQUERENTE A SRA. NATIERE FRANCISCA DA SILVA SENDO PRETENDIDA A CONCESSAO DO BENEFICIO SOB A MODALIDADE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/08/2023 | 900.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/08/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/08/2023 | 1760.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA CRECHE MUNICPAL FRANCISCA MARIA DA SILVA MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 5143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/08/2023 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA ALVES BEZERRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005412 | 31/08/2023 | 6645.86 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/08/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/08/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/08/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE HELIO VALDEVINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/08/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/08/2023 | 1054.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/08/2023 | 948.60 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/08/2023 | 790.50 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/08/2023 | 948.60 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/08/2023 | 158.10 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/08/2023 | 316.20 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/08/2023 | 527.00 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/08/2023 | 527.00 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/08/2023 | 790.50 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/08/2023 | 527.00 | 00006577673446 | EVALDO RIBEIRO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/08/2023 | 527.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/08/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/08/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/08/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/08/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/08/2023 | 316.20 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/08/2023 | 711.45 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/08/2023 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/08/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/08/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/08/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/08/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/08/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/08/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/08/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/08/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/08/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/08/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/08/2023 | 350.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/08/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 17.0526 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/08/2023 | 291.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31.689X TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/08/2023 | 4496.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/08/2023 | 313.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/08/2023 | 172.35 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 VALOR COMLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/08/2023 | 4114.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 AGOSTO DE 2023 PARCELA 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/08/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/08/2023 | 117.84 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/08/2023 | 478.32 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/09/2023 | 145.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005509 | 01/09/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/09/2023 | 4.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/09/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/09/2023 | 737.80 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/09/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/09/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/09/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/09/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/09/2023 | 1110.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/09/2023 | 1075.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/09/2023 | 2215.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/09/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/09/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/09/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/09/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/09/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/09/2023 | 1780.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005472 | 01/09/2023 | 4680.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO UNIDADES DE LEITE NEOCATE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005474 | 01/09/2023 | 2360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/09/2023 | 1551.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/09/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NA PACIENTE OZANA VITAL DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005478 | 01/09/2023 | 1114.16 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005479 | 01/09/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/09/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/09/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/09/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/09/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/09/2023 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005471 | 01/09/2023 | 1295.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE TAMANHOS VARIADOS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/09/2023 | 756.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4200 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/09/2023 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/09/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/09/2023 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/09/2023 | 1400.00 | 24254079000145 | SYSTECH AUTOMOCAO SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE KIT DE CAMERA DE ONIBUS E TELA PARA CAMERA DE ONIBUS DESTINADOS AO USO NOS ONIBUS ESCOLARES MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169PB E MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PARA MELHOR LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/09/2023 | 750.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A ATENDIMENTO AO DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO 000607874.2022.6.15.8000 O QUAL DEFERIU O EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA GRU SEGUE ESTA EMITIDA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ELEICOES DO CMDCA CODIGO DE RECOLHIMENTO188590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/09/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/09/2023 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/09/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/09/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/09/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/09/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/09/2023 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/09/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/09/2023 | 737.80 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/09/2023 | 740.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/09/2023 | 737.80 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/09/2023 | 632.40 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/09/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/09/2023 | 632.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCA PARA SENCONTRO DOS IDOSOS NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM REFERENCIA AO AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/09/2023 | 1620.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/09/2023 | 316.20 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/09/2023 | 737.00 | 00010584417446 | ANTONIA GEANE VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCA PARA OS ENCONTRO DOS IDOSOS NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM REFERENCIA AO AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/09/2023 | 500.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/09/2023 | 300.00 | 00067425046415 | PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/09/2023 | 400.00 | 00053731794420 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/09/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/09/2023 | 632.40 | 00015288349410 | EMILY ANTONIA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/09/2023 | 527.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ORGANIZACIONAL DURANTE O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/09/2023 | 1053.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ORGANIZACIONAL DURANTE AS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/09/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/09/2023 | 200.00 | 00001270626450 | VERA LUCIA MARQUES DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/09/2023 | 800.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005658 | 04/09/2023 | 1471.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/09/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/09/2023 | 400.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/09/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N 13476332 EXERCICIO 2023 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA ATIVIDADES CONTRATADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURACAUPB N A2666685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/09/2023 | 850.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 04/09/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00070842298410 | ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ENSINO INFANTIL AUXILIANDO NOS TRABALHOS DOCENTES NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/09/2023 | 800.00 | 00002928909400 | ANA LUCIA VIEIRA BORGES E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/09/2023 | 1160.00 | 00006710676480 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/09/2023 | 1030.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/09/2023 | 1850.00 | 00094324506434 | JOAO PINHEIRO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/09/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/09/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/09/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/09/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/09/2023 | 1160.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS DA 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/09/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/09/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/09/2023 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/09/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/09/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/09/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/09/2023 | 579.70 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005645 | 04/09/2023 | 15230.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0623 ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L EO DE PLACA OGB 2H60 E ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO SEGURANCA E COMODIDADE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005649 | 04/09/2023 | 1525.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005650 | 04/09/2023 | 1563.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005651 | 04/09/2023 | 1516.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005652 | 04/09/2023 | 2028.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005653 | 04/09/2023 | 1660.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005654 | 04/09/2023 | 1513.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005655 | 04/09/2023 | 2004.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/09/2023 | 1360.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/09/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE MANOEL VALDIVINO DA COSTA NETO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/09/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE GILMARA LEANDRO LACERDA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/09/2023 | 2139.04 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MADEIRAS E TELHAS PARA UTILIZACAO NA COBERTURATELHADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MELHORAMENTO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/09/2023 | 316.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/09/2023 | 632.40 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/09/2023 | 200.00 | 48420824000147 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO - DR LEGS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 PAR DE MEIAS VENOSAN ULTRALINE 4000 AD 23 CURTA PE ABERTO TAMANHO G PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005639 | 04/09/2023 | 12845.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 04/09/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005646 | 04/09/2023 | 559.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005647 | 04/09/2023 | 9260.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOG 6126 QFU 0E12 DENTRE OUTROS COMO DESCRITO EM NOTA ANEXA A ESTE EMPENHO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005659 | 04/09/2023 | 1532.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005660 | 04/09/2023 | 1501.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005661 | 04/09/2023 | 1490.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005662 | 04/09/2023 | 1549.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005663 | 04/09/2023 | 1484.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS REALIZADAS NA ESTRUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/09/2023 | 105.40 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/09/2023 | 1520.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/09/2023 | 1580.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/09/2023 | 1390.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/09/2023 | 1810.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/09/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/09/2023 | 1660.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/09/2023 | 1560.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/09/2023 | 1460.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/09/2023 | 1410.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/09/2023 | 1328.60 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/09/2023 | 2847.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/09/2023 | 1803.10 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/09/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/09/2023 | 1532.60 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/09/2023 | 1611.60 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/09/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/09/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/09/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/09/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/09/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/09/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/09/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005644 | 04/09/2023 | 21460.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS CAMINHAO CACAMBA M. BENZ M.BENZ ATRON 1319 DE PLACA OFX 0427 E MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005656 | 04/09/2023 | 2037.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005657 | 04/09/2023 | 2007.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/09/2023 | 422.00 | 00070842509488 | FERNANDO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/09/2023 | 1490.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 4872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 4875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/09/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/09/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/09/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/09/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/09/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/09/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/09/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOJUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/09/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/09/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/09/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/09/2023 | 600.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N092023 UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/09/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/09/2023 | 0.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/09/2023 | 76.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/09/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR TAA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/09/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/09/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/09/2023 | 96.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE TINTAS DE TECIDO E ARTESANATO DESTINADO AO USO JUNTO AOS GRUPOS ATENTIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DE ATVIDADES ARTESANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005687 | 06/09/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/09/2023 | 242.00 | 00009010410412 | ALAN DIEGO RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE PORCELANATO TANTO NO PISO COMO EM PAREDE PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/09/2023 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/09/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072023 | 0005676 | 06/09/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/09/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005675 | 06/09/2023 | 3835.45 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/09/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/09/2023 | 735.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 49 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/09/2023 | 3000.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM REGIME DE INTERNACAO DO PACIENTE ZIVAL AMORIM LOPES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/09/2023 | 1650.00 | 41659435000120 | BEATRIZ DE SÁ RODRIGUES ARRAES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA ISMAEL DA SILVA CRUZ PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/09/2023 | 1930.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 500 ML E SORO FISIOLOGICO 09 100ML DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012023 | 0005692 | 06/09/2023 | 1178.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005693 | 06/09/2023 | 2546.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005695 | 06/09/2023 | 4994.07 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005696 | 06/09/2023 | 4004.83 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005701 | 06/09/2023 | 2609.35 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005702 | 06/09/2023 | 2972.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005703 | 06/09/2023 | 4229.22 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005704 | 06/09/2023 | 2982.74 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005709 | 06/09/2023 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005710 | 06/09/2023 | 1960.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS TROCA DE PECAS E REVISAO NA SUSPENCAO DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005711 | 06/09/2023 | 6650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005712 | 06/09/2023 | 1060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005713 | 06/09/2023 | 1450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005714 | 06/09/2023 | 3000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005715 | 06/09/2023 | 1050.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005716 | 06/09/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/09/2023 | 540.48 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1689 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/09/2023 | 646.40 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2020 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/09/2023 | 1330.53 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E OVOS CAIPIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/09/2023 | 1438.65 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E OVOS CAIPIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005694 | 06/09/2023 | 2632.08 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005697 | 06/09/2023 | 2651.61 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005698 | 06/09/2023 | 2569.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005699 | 06/09/2023 | 3375.87 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005700 | 06/09/2023 | 5774.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005705 | 06/09/2023 | 1800.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005706 | 06/09/2023 | 950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005707 | 06/09/2023 | 3000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS RETIFICACAO DE CABECOTE DENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005708 | 06/09/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECA DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005717 | 06/09/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECA DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/09/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 2048 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/09/2023 | 0.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7729 IMPOSTO TERRITORIAL RURALITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/09/2023 | 5478.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/09/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/09/2023 | 24076.39 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/09/2023 | 1242.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005722 | 11/09/2023 | 2700.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BIROS E CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO USO E ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/09/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005737 | 11/09/2023 | 2900.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO E CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO USO E ATENDIMENTO AS DIVERSAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/09/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/09/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/09/2023 | 300.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/09/2023 | 530.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/09/2023 | 527.00 | 00071345374470 | RAIMUNDO FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/09/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/09/2023 | 530.00 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/09/2023 | 1615.04 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 5047 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/09/2023 | 588.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES VERDURAS E OVOS CAIPIRA DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/09/2023 | 1213.97 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 5265. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/09/2023 | 967.32 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2001 KG E FRANGO CAIPIRA ABATIDO 2180 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 4735. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/09/2023 | 3147.96 | 50947532000109 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS PAES PARA SANDUICHE 293849 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO EMPENHO 5145. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/09/2023 | 1313.92 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 4106 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 4651. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/09/2023 | 1069.44 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 3342 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 5259. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/09/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NO PACIENTE JUVANELDO ABRANTES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005734 | 11/09/2023 | 5065.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/09/2023 | 211.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005779 | 11/09/2023 | 3098.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022 REFERENTE AO EMPENHO 5152. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005780 | 11/09/2023 | 5255.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 5151. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005781 | 11/09/2023 | 15004.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005782 | 11/09/2023 | 2813.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG DIAZEPAM 10MG IBUPROFENO 600MG DENTRE OUTROS CONFORME DESCRITO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 2615. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/09/2023 | 92.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/09/2023 | 300.00 | 00014292465886 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/09/2023 | 800.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/09/2023 | 948.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA SONORA PAREDAO DE SOM NA DIVUGACAO DA CAMPANHA E ACOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA JUNTO AS FAMILIAS DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM REFERENCIA AO AGOSTO LILAS CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/09/2023 | 1460.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/09/2023 | 850.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/09/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/09/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/09/2023 | 1550.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES E ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/09/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/09/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/09/2023 | 1360.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/09/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/09/2023 | 1264.80 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/09/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/09/2023 | 740.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/09/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070842298410 | ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/09/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/09/2023 | 422.00 | 00070842509488 | FERNANDO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/09/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005801 | 12/09/2023 | 1187.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005802 | 12/09/2023 | 2401.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/09/2023 | 200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PALMILHAS DE COMPENSACAO POR CM COMPLETO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0005789 | 12/09/2023 | 5553.26 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022 REFERENTE AO EMPENHO 4309. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005791 | 12/09/2023 | 11373.81 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 4310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005792 | 12/09/2023 | 2647.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005793 | 12/09/2023 | 880.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005794 | 12/09/2023 | 1248.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005795 | 12/09/2023 | 2515.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005796 | 12/09/2023 | 2635.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005797 | 12/09/2023 | 2815.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005798 | 12/09/2023 | 2695.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005799 | 12/09/2023 | 2875.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/09/2023 | 530.00 | 00009541891403 | JOSE WELLINGTON DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0005790 | 12/09/2023 | 45899.71 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005800 | 12/09/2023 | 2390.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/09/2023 | 630.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/09/2023 | 1370.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/09/2023 | 13.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA 14.7826 TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/09/2023 | 149.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/09/2023 | 2573.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/09/2023 | 25.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/09/2023 | 203.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO VW FOX CONNECT MB DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/09/2023 | 128.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LANTERNA BRECK LIGHT TORINO 2008 24V 36 LED DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/09/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NO PACIENTE ADAILTON ALVES DE FREITAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/09/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/09/2023 | 967.89 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/09/2023 | 78.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/09/2023 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/09/2023 | 1053.00 | 00009541887481 | JULIETE FERREIRA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 15/09/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 15/09/2023 | 3000.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 15/09/2023 | 700.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 15/09/2023 | 756.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA 4200 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 15/09/2023 | 1031.68 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 3224 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005824 | 15/09/2023 | 8705.00 | 48000136000128 | MR TECH INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/09/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/09/2023 | 200.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/09/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/09/2023 | 2078.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/09/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO N 273145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/09/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO N 273225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005845 | 18/09/2023 | 586.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/09/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/09/2023 | 800.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 5414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/09/2023 | 800.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE HELIO VALDEVINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 5415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/09/2023 | 3863.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 082023 AGRUPAMENTO 0210002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/09/2023 | 1270.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO E COORDENACAO DA FORMACAO PEDAGOGICA 2023 COM A SEGUINTE TEMATICA METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE EDUCACAO INCLUSAO E DIVERSIDADE. MINISTRADAS NA CRECHE MAE NEGA E NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 TENDO COMO PUBLICO ALVO PROFESSORES CUIDADORES EQUIPE MULTIPROFISSIONAL GETORES COORDENADORES E SUPERVISAO ESCOLAR VISANDO CAPACITACAO E APERFEI. ETC REFERENTE AO EMPENHO 5013 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/09/2023 | 3420.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 082023 AGRUPAMENTO 0210004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/09/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005831 | 18/09/2023 | 4650.57 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/09/2023 | 1839.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 082023 AGRUPAMENTO 0210001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/09/2023 | 3383.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/09/2023 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 082023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/09/2023 | 300.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005832 | 18/09/2023 | 2319.86 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005833 | 18/09/2023 | 1050.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005834 | 18/09/2023 | 2685.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO PARA CONFECCAO DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO DAS REUNIOES CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHOR DESENVOLTURA E ABRANGENCIA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005852 | 19/09/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005867 | 19/09/2023 | 1509.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005868 | 19/09/2023 | 2029.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005869 | 19/09/2023 | 1685.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005870 | 19/09/2023 | 1868.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/09/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/09/2023 | 2991.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005853 | 19/09/2023 | 1736.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005854 | 19/09/2023 | 1805.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005855 | 19/09/2023 | 1509.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005856 | 19/09/2023 | 1610.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005857 | 19/09/2023 | 1638.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005858 | 19/09/2023 | 1577.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005859 | 19/09/2023 | 1699.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005860 | 19/09/2023 | 1750.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005861 | 19/09/2023 | 1817.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005862 | 19/09/2023 | 2075.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005863 | 19/09/2023 | 1396.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005864 | 19/09/2023 | 1522.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005865 | 19/09/2023 | 1289.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005866 | 19/09/2023 | 66.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDACG 125 FAN KS PASMOTOCICLETA FAN KS 20142014 DE PLACA QFA 0968 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/09/2023 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/09/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA PEREIRA DA SILVA CRUZ PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005878 | 20/09/2023 | 5568.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005879 | 20/09/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/09/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 28.5757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/09/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/09/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/09/2023 | 4323.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 082023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005910 | 21/09/2023 | 3665.03 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 2 MEDICAO AMPLIACAO DE META 1 ADITIVO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/09/2023 | 500.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE GEMELAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA JAMILY BERNARDO DE ARAUJO MENEZES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/09/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO COM DOOPLER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADA EM MARIA JESSIKELLY VIEIRA DE SOUSA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE EDNA MENEZES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA COSTA DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO 1 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE LEONARA ALVES DE SOUSA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/09/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE BERNADETE FILIPE DE OLIVEIRA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 1 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE DAYALA DA SILVA ROCHA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 1 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE FERNANDA DE ANDRADE SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/09/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO COM DOOPLER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/09/2023 | 1456.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/09/2023 | 63063.71 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/09/2023 | 37508.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/09/2023 | 2456.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/09/2023 | 6810.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/09/2023 | 30282.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/09/2023 | 30614.36 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/09/2023 | 9514.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/09/2023 | 1288.64 | 50947532000109 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS PAES PARA SANDUICHE 75802 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/09/2023 | 2650.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/09/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/09/2023 | 1262.71 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/09/2023 | 900.06 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 4286 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/09/2023 | 666.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA 3700 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/09/2023 | 967.89 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 5816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/09/2023 | 772.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA 1218282960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005915 | 22/09/2023 | 9668.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005917 | 22/09/2023 | 1484.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5663. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005918 | 22/09/2023 | 1549.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5662. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005919 | 22/09/2023 | 1490.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005920 | 22/09/2023 | 1501.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 5660. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005921 | 22/09/2023 | 1532.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/09/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/09/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005934 | 25/09/2023 | 10380.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DE MARCAMODELO EPSON DESTINAS AO USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS SECRETARIAS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/09/2023 | 316.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA ADMINISTRATIVA RRT EXERCICIO 2023 RRT N 13538581 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005926 | 25/09/2023 | 7851.47 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/09/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 25/09/2023 | 250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA MENOR EMANUELLY KIARA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 25/09/2023 | 600.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005929 | 25/09/2023 | 103222.83 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DE CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000532023 ORIGINARIO DO PROCESSO LICITATORIO TP 00032023 CNO 90.015.2306875 CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA 3652022 E PROCESSO LICITATORIO 00032023. | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/09/2023 | 200.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO AUDITORIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS ENDERECO PB 400 N 491 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO DO GOVERNO DO ESTADO PARA IMPLEMENTACAO DO GARANTIA SAFRA 20232024 NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/09/2023 | 728.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA RELACIONADO AOS TEMAS DO EIXO 4 SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE OCORRERA NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 25/09/2023 | 1159.80 | 35428978000303 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/09/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/09/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005939 | 26/09/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005943 | 26/09/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005942 | 26/09/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005940 | 26/09/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/09/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/09/2023 | 8332.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100004102422387. PARCELA 0260 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23255.57658100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/09/2023 | 482.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/09/2023 | 118.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 11277725307202215 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 1927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/09/2023 | 1867.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 014120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23255.57492025 PERIODO DE APURACAO 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/09/2023 | 9648.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 019240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23255.57448778 PERIODO DE APURACAO 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/09/2023 | 4154.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100007055112353. PARCELA 0360 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23255.57625104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/09/2023 | 17377.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005024102391. PARCELA 0460 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23255.57597976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005968 | 27/09/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/09/2023 | 39829.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS EC622009 CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 081026165.2021.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/09/2023 | 559.40 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/09/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0005973 | 27/09/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005974 | 27/09/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005957 | 27/09/2023 | 16500.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005958 | 27/09/2023 | 5320.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005959 | 27/09/2023 | 5210.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005960 | 27/09/2023 | 12350.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/09/2023 | 4080.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA MODELO MERCEDES BENS 1113 DE PLACA JLP 7A64 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE DESMEMBRAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA PORCAO DE TERRA DA AREA DE AMIOR VALOR COM O TOTAL DE 88000M2 COM AS SEGUINTES DIMENSOES E CONFINANTES 2200MT AO NORTE COM FAICHA DE DOMINIO DA PB411 2200MT AO SUL COM PROPRIEDADE DA SRA. MARIA JUVINETE ANACLETO 2200MT A LESTE COM PROPRIEDADE DA SRA. MARIA JUVINETE ANACLETO E 2200MT AO OESTE COM PROPRIEDADE DA SRA. MARIA JUVINETE ANACLETO. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA ADMINISTRATIVA RRT EXERCICIO 2023 RRT N 13544466 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/09/2023 | 575.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE RAIO X GNATUS CONSERTO DE REGULADOR DE AR CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO NA UBS FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E REVISAO DE RAIO X PROCION AJUSTE DE COLUNA DE RAIO X NA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/09/2023 | 772.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICE 0710531002123430.0000000000.002 NUMERO DO TITULO 83050344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/09/2023 | 1200.00 | 45435379000109 | CAORT - CLINICA AVANCADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO ORTOPEDICO NA PACIENTE NELY DA SOLIDADE DE SOUSA TAVARES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/09/2023 | 1241.12 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/09/2023 | 1630.53 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERFUMARIA HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VISANDO MELHOR QUALIDADE DE ENSINOAPRENDIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/09/2023 | 1104.32 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 3451 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/09/2023 | 9900.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA ATENDENDO O SEGUINTE PERCURSO JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF GUARULHOSSP JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS A RESPEITO DE TRATATIVAS JUNTO AOS MNISTERIOS E PARLAMENTARES COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/09/2023 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/09/2023 | 728.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA RELACIONADO AOS TEMAS DO EIXO 4 SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS ETRE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES DA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/09/2023 | 300.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/09/2023 | 200.00 | 00045241726888 | JULIANO SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/09/2023 | 945.78 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES MAMAES VITORIOSAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005990 | 28/09/2023 | 1665.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 111 CENTO E ONZE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005999 | 28/09/2023 | 1527.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/09/2023 | 380.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTOS DAS 04 CORES TODO INICIO DE MES REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006008 | 28/09/2023 | 1377.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006009 | 28/09/2023 | 1597.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006010 | 28/09/2023 | 1797.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006011 | 28/09/2023 | 1347.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006012 | 28/09/2023 | 1797.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/09/2023 | 630.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/09/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/09/2023 | 330.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 02 DOIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005991 | 28/09/2023 | 2415.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 161 CENTO E SESSENTA E UM MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005994 | 28/09/2023 | 1446.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005996 | 28/09/2023 | 1396.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005997 | 28/09/2023 | 1289.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005998 | 28/09/2023 | 1339.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/09/2023 | 1250.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE RM DO QUADRIL ESQERDO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/09/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005989 | 28/09/2023 | 1635.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 109 CENTO E NOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005995 | 28/09/2023 | 11609.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/09/2023 | 1060.00 | 00070842459448 | GUSTAVO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006002 | 28/09/2023 | 2515.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006003 | 28/09/2023 | 2324.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006004 | 28/09/2023 | 2366.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006005 | 28/09/2023 | 2096.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006006 | 28/09/2023 | 2485.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006007 | 28/09/2023 | 2425.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/09/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005987 | 28/09/2023 | 1305.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005988 | 28/09/2023 | 840.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 56 CINQUENTA E SEIS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/09/2023 | 843.00 | 00071411338448 | FERNANDA PRISCILLA EGIDIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005993 | 28/09/2023 | 720.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/09/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/09/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/09/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 01 UM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/09/2023 | 110.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/09/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/09/2023 | 7742.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/09/2023 | 3608.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/09/2023 | 7284.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/09/2023 | 4329.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/09/2023 | 0.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7729 IMPOSTO TERRITORIAL RURALITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/09/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/09/2023 | 253.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/09/2023 | 29513.13 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 VALOR COMLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/09/2023 | 2311.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/09/2023 | 370.99 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/09/2023 | 604.93 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/09/2023 | 1000.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/09/2023 | 4114.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 SETEMBRO DE 2023 PARCELA 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/09/2023 | 9380.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/09/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/09/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/09/2023 | 7513.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/09/2023 | 2521.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006020 | 29/09/2023 | 45899.71 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/09/2023 | 1127.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/09/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/09/2023 | 18179.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/09/2023 | 12070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/09/2023 | 6770.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006017 | 29/09/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/09/2023 | 870.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/09/2023 | 2556.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/09/2023 | 19692.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/09/2023 | 5736.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/09/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/09/2023 | 3040.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/09/2023 | 8712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/09/2023 | 2056.96 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/09/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA SEREMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/09/2023 | 2706.24 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/09/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE BRITO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/09/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRICA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES REALIZADA NO PACIENTE ELIANDRO DUARTE PEREIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/09/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6241160. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/09/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.127837202321 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/09/2023 | 99.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6241046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/09/2023 | 14653.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 5896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/09/2023 | 666.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA 3700 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/09/2023 | 800.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/09/2023 | 15352.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/09/2023 | 3190.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/09/2023 | 12660.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/09/2023 | 419557.89 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/09/2023 | 67737.72 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/09/2023 | 71259.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/09/2023 | 15776.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/09/2023 | 5890.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/09/2023 | 44289.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/09/2023 | 6950.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/09/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/09/2023 | 17582.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/09/2023 | 3828.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/09/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/09/2023 | 350.00 | 00070514527463 | DAIANE CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/09/2023 | 200.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/09/2023 | 4580.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/09/2023 | 370.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DESENVOLVENDO ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA O LAZER E O BEM ESTAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/09/2023 | 1830.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/09/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/09/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/09/2023 | 6810.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/09/2023 | 6760.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/10/2023 | 300.00 | 44144339000137 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA OCORRIDA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB TENDO COMO TEMA CENTRAL DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/10/2023 | 100.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/10/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/10/2023 | 1550.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/10/2023 | 1264.80 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/10/2023 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/10/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/10/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00070842298410 | ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/10/2023 | 422.00 | 00070842509488 | FERNANDO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/10/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/10/2023 | 1370.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/10/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/10/2023 | 1250.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/10/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/10/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES E ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/10/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/10/2023 | 1390.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/10/2023 | 850.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/10/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/10/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/10/2023 | 1620.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/10/2023 | 850.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/10/2023 | 1280.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/10/2023 | 500.00 | 00006108437456 | MARIA DÉBORA DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/10/2023 | 450.00 | 00029258979400 | JOSE RAIMUNDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/10/2023 | 200.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/10/2023 | 200.00 | 00021494673304 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/10/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006222 | 02/10/2023 | 1474.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/10/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/10/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/10/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006220 | 02/10/2023 | 1482.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/10/2023 | 843.20 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/10/2023 | 300.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE FORRO EM GESSO NA E.M.E.I.F. JOSE ANACLETO DE ANDRADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/10/2023 | 1011.20 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 3160 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/10/2023 | 1491.80 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006194 | 02/10/2023 | 198.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 E VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006195 | 02/10/2023 | 3600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 EDGE TOURING 88T XL DESTINADOS AO USO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 E VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006197 | 02/10/2023 | 1560.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006198 | 02/10/2023 | 1580.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006199 | 02/10/2023 | 1592.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006200 | 02/10/2023 | 1518.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006201 | 02/10/2023 | 1512.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006202 | 02/10/2023 | 1470.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006203 | 02/10/2023 | 1460.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006204 | 02/10/2023 | 1521.94 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006205 | 02/10/2023 | 1489.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006206 | 02/10/2023 | 1508.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006207 | 02/10/2023 | 1519.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006208 | 02/10/2023 | 1480.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/10/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/10/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/10/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/10/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/10/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA PEDIATRICA NO PACIENTE JOAO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/10/2023 | 300.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ANDRADE FERNANDES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/10/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE ANTONIO OSMILDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/10/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE ANTONIO OSMILDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/10/2023 | 1500.00 | 46555106000152 | STUDART SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM O MEDICO MARCIO RIBEIRO STUDART DA FONSECA REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/10/2023 | 1454.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO INFANTIL LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/10/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/10/2023 | 390.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DOS SISTEMAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO NO CONSULTORIO ODOTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADO NA SEDE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/10/2023 | 250.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCHTEST BATERIA PADRAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA DA CONCEICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006193 | 02/10/2023 | 142.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VW FOX QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006209 | 02/10/2023 | 1472.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006210 | 02/10/2023 | 1545.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006211 | 02/10/2023 | 1556.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006212 | 02/10/2023 | 1512.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006213 | 02/10/2023 | 1519.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006214 | 02/10/2023 | 1508.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006215 | 02/10/2023 | 1463.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006216 | 02/10/2023 | 1510.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006217 | 02/10/2023 | 1477.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006218 | 02/10/2023 | 1588.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006219 | 02/10/2023 | 1551.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/10/2023 | 1032.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO A MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/10/2023 | 350.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/10/2023 | 1959.20 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/10/2023 | 726.80 | 00013984208405 | KAIK SILVA XAVIER | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/10/2023 | 1769.60 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/10/2023 | 1610.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/10/2023 | 1170.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/10/2023 | 1060.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/10/2023 | 1550.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/10/2023 | 1710.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/10/2023 | 1740.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/10/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/10/2023 | 1420.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/10/2023 | 1780.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/10/2023 | 1480.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/10/2023 | 2050.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006196 | 02/10/2023 | 885.00 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE QUADRO LOUSA DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 100X160 M DESTINADO AO USO COMO QUADRO DE AVISOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006221 | 02/10/2023 | 2409.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006223 | 02/10/2023 | 1542.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006224 | 02/10/2023 | 1252.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006225 | 02/10/2023 | 1504.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006226 | 02/10/2023 | 2443.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006227 | 02/10/2023 | 2377.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006228 | 02/10/2023 | 2407.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/10/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 OFICIO N 9885415 SEQUENCIAL 21002999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/10/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/10/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/10/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/10/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/10/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/10/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/10/2023 | 737.80 | 00083948228434 | ANTONIA PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/10/2023 | 843.20 | 00009426157433 | EDILANNIA FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/10/2023 | 632.40 | 00012822775451 | MARIA VALERIA ROSENO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/10/2023 | 421.60 | 00009667035450 | KATIANE DANTAS DE JESUS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/10/2023 | 737.80 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/10/2023 | 2200.00 | 00003348582407 | AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/10/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006190 | 02/10/2023 | 1200.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/10/2023 | 1500.00 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL SELADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE REPASSES PARA O SINDICATO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 2017 2018 2019 2020 PARCELA 2148 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/10/2023 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/10/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/10/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/10/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/10/2023 | 1450.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/10/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/10/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/10/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/10/2023 | 1160.00 | 00006710676480 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/10/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/10/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/10/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/10/2023 | 260.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA QUE OCORRERA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 NO LITORAL HOTEL SITUADO NA AVENIDA CABO BRANDO N 2172 BAIRRO DE CABO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/10/2023 | 260.00 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA QUE OCORRERA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 NO LITORAL HOTEL SITUADO NA AVENIDA CABO BRANDO N 2172 BAIRRO DE CABO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/10/2023 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CLEONEIDE MARIA DA CRUZ PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/10/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NA PACIENTE ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/10/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.148790202339 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/10/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/10/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/10/2023 | 1030.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/10/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERSE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/10/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/10/2023 | 1160.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS DA 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/10/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/10/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM OITO 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/10/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/10/2023 | 800.00 | 00002928909400 | ANA LUCIA VIEIRA BORGES E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/10/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/10/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/10/2023 | 800.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/10/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/10/2023 | 200.00 | 00071698703473 | ALYSON DUARTE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/10/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/10/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/10/2023 | 4521.21 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DOCES GULOSEIMAS E SALGADINHOS DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS COM CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/10/2023 | 316.20 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/10/2023 | 685.10 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/10/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/10/2023 | 632.40 | 00015288349410 | EMILY ANTONIA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/10/2023 | 685.10 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/10/2023 | 300.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/10/2023 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO 012023 PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/10/2023 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006286 | 04/10/2023 | 35401.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006288 | 04/10/2023 | 1899.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006289 | 04/10/2023 | 1793.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006291 | 04/10/2023 | 1688.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006292 | 04/10/2023 | 1582.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006293 | 04/10/2023 | 3359.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006294 | 04/10/2023 | 3968.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006295 | 04/10/2023 | 3265.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006296 | 04/10/2023 | 3023.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/10/2023 | 788.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/10/2023 | 895.90 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/10/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/10/2023 | 632.40 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/10/2023 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/10/2023 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006287 | 04/10/2023 | 2903.45 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EM TRANSITO ENTRE CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TAMBEM DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006290 | 04/10/2023 | 7912.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV 20212021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006297 | 04/10/2023 | 4355.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/10/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/10/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/10/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/10/2023 | 263.50 | 00070842188401 | MARTA RAQUEL DANIEL FRANCALINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 05 CINCO DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/10/2023 | 210.80 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/10/2023 | 632.40 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 05/10/2023 | 4267.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF COM CODIGO DE RECEITA 6070 REFERENTE A PARCELAMENTO DE PATRONAL DE PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE 072023. A DIVIDA PERTENCE AO AMBITO DA RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.0526 SNASIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 05/10/2023 | 2763.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/10/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/10/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/10/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 05/10/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 05/10/2023 | 737.80 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/10/2023 | 948.60 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 18 DEZOITO DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/10/2023 | 1056.02 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS DE CUNHO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006369 | 05/10/2023 | 6574.87 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/10/2023 | 1091.35 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/10/2023 | 854.10 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/10/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/10/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/10/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/10/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/10/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/10/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/10/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/10/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/10/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/10/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 05/10/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 05/10/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 05/10/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 05/10/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 05/10/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/10/2023 | 1106.70 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 05/10/2023 | 711.45 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 05/10/2023 | 1054.00 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 05/10/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 05/10/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 05/10/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 05/10/2023 | 527.00 | 00071345374470 | RAIMUNDO FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 05/10/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/10/2023 | 527.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 05/10/2023 | 316.20 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 05/10/2023 | 527.00 | 00001947978489 | PAULO VALCIANO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 05/10/2023 | 447.95 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 85 OITO DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 05/10/2023 | 421.60 | 00044168866831 | JARMISON DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 05/10/2023 | 527.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 05/10/2023 | 1370.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/10/2023 | 530.00 | 00009541891403 | JOSE WELLINGTON DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 05/10/2023 | 737.80 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 05/10/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 05/10/2023 | 1240.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006373 | 05/10/2023 | 1768.42 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 05/10/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 05/10/2023 | 800.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 05/10/2023 | 800.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE HELIO VALDEVINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/10/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006367 | 05/10/2023 | 23216.23 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006368 | 05/10/2023 | 13046.46 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/10/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/10/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 05/10/2023 | 4670.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA DE CAMPO BOLA DE FUTSAL APITO PROFISSIONAL REDE DE CAMPO DENTRE OUTROS DESTINADOS O USO NO APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DENTRO DAS PROGRAMACOES E ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0006363 | 05/10/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/10/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/10/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/10/2023 | 1264.00 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006365 | 05/10/2023 | 2720.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006370 | 05/10/2023 | 1550.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/10/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/10/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/10/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/10/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/10/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006390 | 09/10/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/10/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/10/2023 | 828.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4600 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/10/2023 | 1019.51 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/10/2023 | 687.28 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006391 | 09/10/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006408 | 10/10/2023 | 1037.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/10/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/10/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/10/2023 | 400.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006395 | 10/10/2023 | 1525.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006396 | 10/10/2023 | 1403.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006397 | 10/10/2023 | 1433.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO USO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006398 | 10/10/2023 | 1494.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006399 | 10/10/2023 | 1446.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006400 | 10/10/2023 | 723.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006401 | 10/10/2023 | 1264.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/10/2023 | 250.00 | 00005358904433 | ACLANIELLE VITAL S. DUARTE E OUTRAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OUTROS REPRESENTANTES DE MUNICIPIOS SOBRE MELHORIAS PEDAGOGICAS COMPARTILHANDO IDEIAS E AMPLIANDO A REDE DE CONHECIMENTOS E INOVACOES PARA A EDUCAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006402 | 10/10/2023 | 1159.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006403 | 10/10/2023 | 1525.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006404 | 10/10/2023 | 1281.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006405 | 10/10/2023 | 1207.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006406 | 10/10/2023 | 1342.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006407 | 10/10/2023 | 1207.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/10/2023 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/10/2023 | 1268.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/10/2023 | 1400.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/10/2023 | 1173.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/10/2023 | 4376.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/10/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/10/2023 | 24279.54 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/10/2023 | 11.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7729 IMPOSTO TERRITORIAL RURALITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/10/2023 | 10.79 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CIDCIDE CONTA 13.4945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006409 | 10/10/2023 | 2547.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006410 | 10/10/2023 | 2327.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006411 | 10/10/2023 | 2578.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006412 | 10/10/2023 | 2484.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/10/2023 | 20.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/10/2023 | 80.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/10/2023 | 69.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/10/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/10/2023 | 300.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N092023 UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/10/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/10/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/10/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/10/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/10/2023 | 450.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE PUNCAO DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE ANDRADE PELO MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA NA CIDADE DE UIRAUNAPB PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/10/2023 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DOIS DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006446 | 11/10/2023 | 1969.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/10/2023 | 1850.00 | 00005792156441 | CARLOS AUGUSTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/10/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/10/2023 | 300.00 | 00067425046415 | PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/10/2023 | 400.00 | 00053731794420 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/10/2023 | 200.00 | 00001270626450 | VERA LUCIA MARQUES DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/10/2023 | 632.00 | 00070514507438 | MARIA JUCILENE DIAS LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO USO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/10/2023 | 1480.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO CRAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/10/2023 | 1984.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO MANUTENCAO CONFIGURACO E REINSTALACAO DE SISTEMAS EM DIVERSOS APARELHOS DE INFORMATICA UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/10/2023 | 960.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/10/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/10/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/10/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/10/2023 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006468 | 16/10/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME PREGAO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 OFICIO N 9914112 SEQUENCIAL 21042501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/10/2023 | 300.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N092023 UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/10/2023 | 80.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/10/2023 | 474.30 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/10/2023 | 421.60 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/10/2023 | 350.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/10/2023 | 320.00 | 00011360136444 | JOAO PAULO JOANES EVANGELISTA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/10/2023 | 1900.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBA E RURAL NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/10/2023 | 720.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4000 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/10/2023 | 685.12 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 2141 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/10/2023 | 1344.99 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/10/2023 | 772.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICE 0710531002123430.0000000000.003 NUMERO DO TITULO 87638063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/10/2023 | 7504.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0006493 | 16/10/2023 | 1555.04 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007677031463 | ANTONIA LICODINA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/10/2023 | 500.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/10/2023 | 300.00 | 00067425046415 | PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/10/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/10/2023 | 200.00 | 00001270626450 | VERA LUCIA MARQUES DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/10/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/10/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/10/2023 | 400.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/10/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/10/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAERREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006460 | 16/10/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/10/2023 | 3150.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE VARIOS UTENSILIOS PLASTICOS ORGANIZADOR BACIA POTE HERMETICO DENTRE OUTROS TODOS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/10/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/10/2023 | 422.00 | 00070791893499 | BRUNO RAMALHO MORENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO COVER DE PERSONAGENS INFANTIS PARA ANIMACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/10/2023 | 670.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS CONFORME DESCRICAO NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006498 | 17/10/2023 | 4580.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS CASEIROS TAPIOCAS DENTRE OUTROS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006499 | 17/10/2023 | 1760.50 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS CASEIROS TAPIOCAS DENTRE OUTROS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS REUNIOES EVENTOS E DEMAIS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006500 | 17/10/2023 | 1760.40 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS CASEIROS TAPIOCAS DENTRE OUTROS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS REUNIOES EVENTOS E DEMAIS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/10/2023 | 2110.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006501 | 17/10/2023 | 11548.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO GRID DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DA CRAINCA FELIZ NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB QUE ACONTECEU NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO COM BASE NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD000012023 E O CONTRATO N 000692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/10/2023 | 1185.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 79 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006502 | 17/10/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/10/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/10/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 OFICIO N 9917292 SEQUENCIAL 21047026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/10/2023 | 2500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006518 | 18/10/2023 | 1826.83 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EM TRANSITO ENTRE CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TAMBEM DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006523 | 18/10/2023 | 1812.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006533 | 18/10/2023 | 1791.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006534 | 18/10/2023 | 1778.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006535 | 18/10/2023 | 1834.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/10/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NO PACIENTE GERALDO RAIMUNDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006511 | 18/10/2023 | 1350.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLQ 2B37 E QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006512 | 18/10/2023 | 184.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 E VW GOL QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006513 | 18/10/2023 | 2780.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 108 DEZ UNIDADES DE LEITE NEOCATE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006514 | 18/10/2023 | 10139.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E DROGARIA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006515 | 18/10/2023 | 6608.93 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E DROGARIA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0006516 | 18/10/2023 | 4576.75 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006525 | 18/10/2023 | 1492.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006526 | 18/10/2023 | 1497.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006527 | 18/10/2023 | 1482.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006528 | 18/10/2023 | 1476.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006529 | 18/10/2023 | 1335.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006530 | 18/10/2023 | 1310.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006531 | 18/10/2023 | 1521.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006532 | 18/10/2023 | 1503.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/10/2023 | 1540.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE TAMANHOS VARIADOS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006519 | 18/10/2023 | 1521.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006520 | 18/10/2023 | 1454.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006521 | 18/10/2023 | 1496.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006522 | 18/10/2023 | 1474.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006536 | 18/10/2023 | 1322.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006524 | 18/10/2023 | 1459.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/10/2023 | 300.00 | 00014292465886 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/10/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/10/2023 | 1295.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOLOS E PICOLES DESTINADOS AO CONSUMO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROJETO DIA DA CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/10/2023 | 1580.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA DE SORVETE E BALAO INFLAVEL PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/10/2023 | 1422.00 | 00038809603800 | MONICA ISADORA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA ANIMACAO A FESTA DAS CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/10/2023 | 1580.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRINHOS DE PIPOCAS CARRINHOS DE ALGODAO DOCE CAMA ELASTICA E BALAO INFLAVEL PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/10/2023 | 700.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DENTRO DAS PROGRAMACOES DO PROJETO DIA DA CRIANCA FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006564 | 19/10/2023 | 1500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MIDIAS VISUAIS DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICPIO VISANDO MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIOS DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006565 | 19/10/2023 | 1715.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO JUNTO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006566 | 19/10/2023 | 1750.40 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS CASEIROS TAPIOCAS DENTRE OUTROS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS REUNIOES EVENTOS E DEMAIS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS REFERENTE AO EMPENHO 6500. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006567 | 19/10/2023 | 4915.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/10/2023 | 2574.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS RECREATIVOS BAMBOLE COLORIDO BOLA COLORIDA DESTINADO AO USO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE LABORATORIO DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102023 | 0006542 | 19/10/2023 | 690000.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA COMPRA E FORNECIMENTO DE LABORATORIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER QUE CONSISTE EM FORNECIMENTO DE KITS MAKER EDUCACIONAL FORMACAO DE EDUCADORES ATRAVES CAPACITACAO PRESENCIAL E EAD ENSINO A DISTANCIA COM ATIVIDADES PRATICAS E MATERIAL DE APOIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS E SOLUCOES DIGITAIS DE APOIO VINCULADOS AO PROJETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/10/2023 | 320.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOSREPAROS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/10/2023 | 4819.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 092023 AGRUPAMENTO 0210002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/10/2023 | 313.28 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 979 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/10/2023 | 864.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 4800 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2023 | 238.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE PARABRISAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS SLE5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2023 | 238.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE PARABRISAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006546 | 19/10/2023 | 4700.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 10 DEZ CONSULTAS GINECOLOGICAS E 46 QUARENTA E SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006547 | 19/10/2023 | 5096.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 07 SETE CONSULTAS GINECOLOGICAS E 58 CINQUENTA E OITO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/10/2023 | 2789.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/10/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/10/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/10/2023 | 1030.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/10/2023 | 2360.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 092023 AGRUPAMENTO 0210001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/10/2023 | 4369.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/10/2023 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 092023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/10/2023 | 270.00 | 00012497716412 | WALLYSON CARLOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/10/2023 | 3423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 092023 AGRUPAMENTO 0210004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/10/2023 | 2856.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/10/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/10/2023 | 1060.00 | 00010879352450 | RITA MARIA ALVES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE NA ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/10/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 OFICIO N 9923461 SEQUENCIAL 21055939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006579 | 20/10/2023 | 540.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 36 TRINTA E SEIS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006582 | 20/10/2023 | 922.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/10/2023 | 1694.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006580 | 20/10/2023 | 1590.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 106 CENTO E SEIS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/10/2023 | 750.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS HONORARIOS MEDICOS EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006581 | 20/10/2023 | 1785.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 119 CENTO E DEZENOVE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002929906421 | GERALDA ELIZABETE CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/10/2023 | 400.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006578 | 20/10/2023 | 1665.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 111 CENTO E ONZE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006609 | 23/10/2023 | 982.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006610 | 23/10/2023 | 1102.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/10/2023 | 200.00 | 00005407587440 | FLAVIANA VITAL DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/10/2023 | 400.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006611 | 23/10/2023 | 1101.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/10/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/10/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006588 | 23/10/2023 | 430.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME PROPOSTA N° 11332.6610001220–01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006595 | 23/10/2023 | 2360.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 07 SETE UNIDADES DE LEITE NEOCATE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/10/2023 | 1200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LUIZ FRANCISCO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006618 | 23/10/2023 | 1093.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006620 | 23/10/2023 | 1094.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006621 | 23/10/2023 | 1008.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006622 | 23/10/2023 | 985.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006623 | 23/10/2023 | 861.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006624 | 23/10/2023 | 1054.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006625 | 23/10/2023 | 1141.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006626 | 23/10/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006627 | 23/10/2023 | 1072.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006628 | 23/10/2023 | 1078.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/10/2023 | 685.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 DE FORMA VIRTUAL QUE SERA TRANSMITIDA PELO CANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006599 | 23/10/2023 | 994.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006600 | 23/10/2023 | 1010.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006601 | 23/10/2023 | 1027.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006602 | 23/10/2023 | 890.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006603 | 23/10/2023 | 977.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006604 | 23/10/2023 | 1009.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006605 | 23/10/2023 | 1098.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006606 | 23/10/2023 | 1059.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006607 | 23/10/2023 | 1084.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006608 | 23/10/2023 | 1148.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006591 | 23/10/2023 | 81438.11 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 4 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/10/2023 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006612 | 23/10/2023 | 1028.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006613 | 23/10/2023 | 993.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006614 | 23/10/2023 | 988.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006615 | 23/10/2023 | 1124.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006616 | 23/10/2023 | 1107.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006617 | 23/10/2023 | 1089.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006619 | 23/10/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/10/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/10/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/10/2023 | 4.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006589 | 23/10/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/10/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/10/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 OFICIO N 9939169 SEQUENCIAL 21077800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/10/2023 | 4200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080211955.2023.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FELIPE QUEIROGA GADELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 24/10/2023 | 10.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/10/2023 | 261.00 | 00007621945451 | CELIANY BERNARDO DO NASCIMENTO CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UMA DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO IN LOCO A REVISAO AUTOMOTIVA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 NA OFICINA DO TROVAO LOCALIZADA NO CANAL DO BODOCONGO BEM COMO AVALIAR A NECESSIDADE DE COMPRAR NOVAS PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. CONFORME CONTRATO REPASSE N 9278702022 OPERACAO N 108289889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/10/2023 | 2069.97 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 9857 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/10/2023 | 2541.79 | 50947532000109 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS PAES PARA SANDUICHE 149517 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/10/2023 | 694.08 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 2169 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006657 | 24/10/2023 | 994.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743 REFERENTE AO EMPENHO 6599. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/10/2023 | 900.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GONZAGA BARBOSA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/10/2023 | 400.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NOA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE JAKELIA FRANCISCA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/10/2023 | 360.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO BILATERAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ANDRADE FERNANDES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/10/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOOPLER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/10/2023 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES REALIZADA NA PACIENTE LOURENA VITORIA LEANDRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/10/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOOPLER REALIZADA EM PACIENTE DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE JOELMA ALVES DE FREITAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE JOCILANDIA PINTO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/10/2023 | 790.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AJUSTES DE ROUPAS PARA APRESENTACOES DO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/10/2023 | 549.00 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE DOCES PARA CONSUMO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DURANTE A SEMANA DA CRIANCA REALIZADA COM CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/10/2023 | 400.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/10/2023 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006651 | 24/10/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/10/2023 | 750.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/10/2023 | 3.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PIX TARIFAS AGRUPADAS DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/10/2023 | 486.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/10/2023 | 1883.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 015120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23255.57492025 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/10/2023 | 8412.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100004102422387. PARCELA 0360 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23255.57658100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/10/2023 | 9728.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 019240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23291.51641288 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/10/2023 | 4193.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100007055112353. PARCELA 0460 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23291.51560391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/10/2023 | 17539.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005024102391. PARCELA 0560 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23291.51577731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006668 | 26/10/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/10/2023 | 7.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006669 | 26/10/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PREGAO PRESENCIAL N 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0006670 | 26/10/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PREGAO PRESENCIAL N 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/10/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006672 | 26/10/2023 | 1264.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006673 | 26/10/2023 | 656.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006678 | 27/10/2023 | 8220.40 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/10/2023 | 1792.64 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/10/2023 | 179.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/10/2023 | 97.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/10/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/10/2023 | 0.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7729 IMPOSTO TERRITORIAL RURALITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/10/2023 | 223.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/10/2023 | 3967.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/10/2023 | 33055.25 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0006687 | 30/10/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/10/2023 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA AMPLIACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/10/2023 | 320.00 | 00008723589418 | MIZAEL DE LIMA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/10/2023 | 529.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/10/2023 | 215.00 | 00002891952413 | GILDOVAN VITAL DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006696 | 30/10/2023 | 2971.25 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAGARAGEM MUNICIPAL A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/10/2023 | 1060.00 | 00070842459448 | GUSTAVO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/10/2023 | 1159.40 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/10/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/10/2023 | 589.12 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1841 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/10/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/10/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/10/2023 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA CARDIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE ALZENIR ALVES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/10/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6241160. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/10/2023 | 16932.95 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006713 | 30/10/2023 | 12085.70 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/10/2023 | 4713.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/10/2023 | 475.94 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/10/2023 | 1538.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/10/2023 | 37672.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/10/2023 | 16669.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/10/2023 | 5818.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/10/2023 | 18627.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/10/2023 | 1702.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/10/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/10/2023 | 60608.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/10/2023 | 15369.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/10/2023 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/10/2023 | 370.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA O LAZER E O BEM ESTAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/10/2023 | 1380.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS GULOSEIMAS BOMBOM CARAMELO PACOQUINHA DENTRE OUTROS COMO DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO CONSUMO PELO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/10/2023 | 920.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE LIMPEZA DOS PREDIOSAMBIENTES ONDE FUNCIONAM OS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/10/2023 | 263.50 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00003235073442 | ANGELA MARIA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0006700 | 30/10/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/10/2023 | 1055.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 31/10/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/10/2023 | 632.40 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/10/2023 | 6760.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 31/10/2023 | 1620.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 31/10/2023 | 1360.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 31/10/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 31/10/2023 | 1264.80 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/10/2023 | 1370.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/10/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/10/2023 | 1900.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/10/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/10/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/10/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 31/10/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES E ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/10/2023 | 422.00 | 00070842509488 | FERNANDO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/10/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/10/2023 | 1340.00 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/10/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 31/10/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 31/10/2023 | 850.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070842298410 | ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/10/2023 | 1450.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/10/2023 | 1347.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO MANUTENCAO LIMPEZA DENTRE OUTROS EM DIVERSOS APARELHOS DE INFORMATICA UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006822 | 31/10/2023 | 1209.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006846 | 31/10/2023 | 2350.97 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/10/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 31/10/2023 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/10/2023 | 316.20 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/10/2023 | 1830.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/10/2023 | 6810.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/10/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/10/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/10/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/10/2023 | 4348.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/10/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/10/2023 | 380.00 | 00008832325454 | PATRICIA MOREIRA BERNARDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 31/10/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/10/2023 | 17602.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/10/2023 | 800.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/10/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/10/2023 | 685.10 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/10/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 31/10/2023 | 632.40 | 00015288349410 | EMILY ANTONIA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/10/2023 | 4960.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/10/2023 | 7920.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/10/2023 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/10/2023 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/10/2023 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0072023 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/10/2023 | 330.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DOIS DIAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/10/2023 | 632.40 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/10/2023 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/10/2023 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/10/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/10/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/10/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/10/2023 | 2150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/10/2023 | 3122.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/10/2023 | 2138.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/10/2023 | 8712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 624104 6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 6240988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/10/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BACARIA DA CONTA 6241160 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/10/2023 | 0.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORATEIO DE RECURSOS DO CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARIBA PARA AQUISICAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO N 00242022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 31/10/2023 | 300.00 | 48420824000147 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO - DR LEGS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MEIAS VENOSAN ULTRALINE 4000 PE ABERTO NA COR BEGE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/10/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/10/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 31/10/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/10/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/10/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/10/2023 | 1160.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS DA 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 31/10/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/10/2023 | 1160.00 | 00006710676480 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 31/10/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 31/10/2023 | 800.00 | 00002928909400 | ANA LUCIA VIEIRA BORGES E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/10/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/10/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/10/2023 | 632.40 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/10/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/10/2023 | 5890.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 31/10/2023 | 50334.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 31/10/2023 | 250.00 | 00005358904433 | ACLANIELLE VITAL S. DUARTE E OUTRAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE RENIOES COM REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICIPIOS SOBRE MELHORIAS PEDAGOGICAS COMARTILHANDO IDEIAS E AMPLIANDO A REDE DE CONHECIMENTO E INOVACOES PARA A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/10/2023 | 6950.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/10/2023 | 19373.02 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/10/2023 | 71459.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/10/2023 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/10/2023 | 416933.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 31/10/2023 | 67334.71 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 31/10/2023 | 13310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/10/2023 | 19901.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/10/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/10/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/10/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/10/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/10/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/10/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/10/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/10/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/10/2023 | 711.45 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/10/2023 | 1054.00 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/10/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/10/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/10/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/10/2023 | 527.00 | 00071345374470 | RAIMUNDO FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/10/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/10/2023 | 316.20 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/10/2023 | 1054.00 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGEM PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/10/2023 | 105.40 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/10/2023 | 105.40 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/10/2023 | 1001.30 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/10/2023 | 52.70 | 00044168866831 | JARMISON DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/10/2023 | 316.20 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 6 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/10/2023 | 79.05 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/10/2023 | 527.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/10/2023 | 1054.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLIICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/10/2023 | 1060.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/10/2023 | 1240.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/10/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/10/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/10/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/10/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/10/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/10/2023 | 1670.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/10/2023 | 1390.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/10/2023 | 1580.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/10/2023 | 1613.30 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/10/2023 | 1518.40 | 00004573529497 | ANTONIO DA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/10/2023 | 1480.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/10/2023 | 664.30 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/10/2023 | 379.60 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/10/2023 | 901.55 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/10/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/10/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/10/2023 | 1410.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/10/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/10/2023 | 1465.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/10/2023 | 1625.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/10/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/10/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/10/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/10/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 31/10/2023 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/10/2023 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/10/2023 | 6604.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/10/2023 | 16939.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE DESMEMBRAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA PORCAO DE TERRA DA AREA DE MAIOR VALOR COM O TOTAL DE 5.93700M2 COM AS SEGUINTES DIMENSOES E CONFINANTES AO NORTE COM COM O SR JOSE REGINALDO DA SILVA E MEDINDO 7254 AO SUL COM A RUA SEVERINO SATIRO E MEDINDO 7297M A LESTE COM SRA MARIA DAS GRACAS DUARTE MEDINDO 8460 E A OESTE COM O SR RINALDO CIPRIANO DE SOUSA MEDINDO 6494. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 31/10/2023 | 12070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/10/2023 | 7060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/10/2023 | 1790.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/10/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006845 | 31/10/2023 | 5631.27 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/10/2023 | 52.70 | 00070842188401 | MARTA RAQUEL DANIEL FRANCALINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/10/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/10/2023 | 737.80 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/10/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 31/10/2023 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/10/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/10/2023 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/10/2023 | 263.50 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/10/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 31/10/2023 | 105.40 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/10/2023 | 737.80 | 00083948228434 | ANTONIA PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 31/10/2023 | 843.20 | 00009426157433 | EDILANNIA FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 31/10/2023 | 632.40 | 00012822775451 | MARIA VALERIA ROSENO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 31/10/2023 | 9380.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/10/2023 | 948.60 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 18 DEZOITO DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/10/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/10/2023 | 4.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRECATORIOS TRABALHISTA BLOQUEADOS POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 31/10/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DATA DA PUBLICACAO 31 DE OUTUBRO DE 2023 SEQUENCIAL 21086331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/10/2023 | 306213.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 31/10/2023 | 7742.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/10/2023 | 3608.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/10/2023 | 7384.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/10/2023 | 38.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/10/2023 | 281.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/10/2023 | 2274.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 31/10/2023 | 973.78 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/10/2023 | 3299.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 OUTUBRO DE 2023 PARCELA 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/11/2023 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA 14.7826 TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/11/2023 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/11/2023 | 740.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/11/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/11/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/11/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/11/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006971 | 01/11/2023 | 1680.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 14 CATORZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/11/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/11/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/11/2023 | 530.00 | 00009541891403 | JOSE WELLINGTON DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/11/2023 | 843.20 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/11/2023 | 1370.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 01/11/2023 | 320.00 | 00011360136444 | JOAO PAULO JOANES EVANGELISTA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/11/2023 | 158.10 | 00070842163409 | ELLYESLEY FERREIRA LIMA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/11/2023 | 2909.42 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS AREA 5.397M² RUA SEVERINO SATIRO CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB CONVENIO 927870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006977 | 01/11/2023 | 1386.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006981 | 01/11/2023 | 1411.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006982 | 01/11/2023 | 1403.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006983 | 01/11/2023 | 1186.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006984 | 01/11/2023 | 1175.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006985 | 01/11/2023 | 1185.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006946 | 01/11/2023 | 9252.20 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO APLICADO EM PVC E MDF PERSONALIZADO E ADESIVADO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/11/2023 | 527.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO MUSICA PARA FESTA DOS PROFESSORES NA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO FORMA DE INCENTIVO APOIO VALORIZACAO E RECONHECIMENTO DOS DOCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/11/2023 | 1034.05 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/11/2023 | 1260.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 7000 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/11/2023 | 717.44 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 2242 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006997 | 01/11/2023 | 1293.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006998 | 01/11/2023 | 1324.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006999 | 01/11/2023 | 1320.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007000 | 01/11/2023 | 1333.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007001 | 01/11/2023 | 1352.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007002 | 01/11/2023 | 1310.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007003 | 01/11/2023 | 1300.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007004 | 01/11/2023 | 1233.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007005 | 01/11/2023 | 1204.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007006 | 01/11/2023 | 1228.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007007 | 01/11/2023 | 1215.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007008 | 01/11/2023 | 1376.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006947 | 01/11/2023 | 6000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL 20m² PAPEL DE PAREDE EM ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO PAPEL DE OUTDOOR 9X3 18M² ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO APLICADO DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/11/2023 | 425.00 | 00004302454407 | MARCIO ALVES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006986 | 01/11/2023 | 1156.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006987 | 01/11/2023 | 1178.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006988 | 01/11/2023 | 1192.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006989 | 01/11/2023 | 1189.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006990 | 01/11/2023 | 1183.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006991 | 01/11/2023 | 1205.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006992 | 01/11/2023 | 1168.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006993 | 01/11/2023 | 1158.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006994 | 01/11/2023 | 1180.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006995 | 01/11/2023 | 1200.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006996 | 01/11/2023 | 1213.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/11/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.163652202380 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/11/2023 | 300.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/11/2023 | 800.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/11/2023 | 300.00 | 00009598474488 | NATIERE FRANCISCA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TRATASE DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM QUE E REQUERENTE A SRA. NATIERE FRANCISCA DA SILVA SENDO PRETENDIDA A CONCESSAO DO BENEFICIO SOB A MODALIDADE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/11/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/11/2023 | 548.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006979 | 01/11/2023 | 1168.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/11/2023 | 700.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM CONSERVACAO DO CORPO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/11/2023 | 10690.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA ATENDENDO O SEGUINTE PERCURSO CAMPINA GRANDEPB BRASILIADF CAMPINA GRANDESP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS A RESPEITO DE TRATATIVAS JUNTO AOS MNISTERIOS E PARLAMENTARES COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006978 | 01/11/2023 | 1179.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/11/2023 | 900.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE VACINA PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS E BUBALINOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMO FORMA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006980 | 01/11/2023 | 1385.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00008952927427 | ANGELA MARIA DUARTE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/11/2023 | 2632.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DIA DAS CRIANCAS DENOMINADA DIA DA CRIANCA FELIZ PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO COM CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/11/2023 | 685.00 | 00057065845400 | MARIA AUDITE BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA RODA DE CONVERSA SOCIOASSISTENCIA COM A PARTICIPACAO DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL COM O INTUITO DE EDUCAR O PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS COMO LIDAR COM A PERDA DE ENTE QUERIDOS TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DO DIA DE FINADOS E O DESGASTE EMOCIONAL DE MUITAS FAMILIAS ATENDDIDAS PELOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 03/11/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE RAQUILLE DA CONCEICAO LIRA LEITE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 03/11/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE MARIA ISMAEL DA SILVA CPF 917.697.5120 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 03/11/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0007020 | 06/11/2023 | 45899.71 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007021 | 06/11/2023 | 18000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 CONTRATO N 000742023 CPL REFERENTE A 90 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA 310 L 4X4 DE MARCA CABJOHN DEERE ANO 20212021 PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007023 | 06/11/2023 | 14400.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 CONTRATO N 000742023 CPL REFERENTE A 72 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA 310 L 4X4 DE MARCA CABJOHN DEERE ANO 20212021 PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/11/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO JOSE VICTOR DUARTE FREITAS CPF 17004827429 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 06/11/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO RELIZADO NO PACIENTE GERALDO RAIMUNDO DUARTE CPF 338.248.60406 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 06/11/2023 | 215.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 07/11/2023 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE DOUGLAS TAVARES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007030 | 07/11/2023 | 7676.47 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007031 | 07/11/2023 | 490.81 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007032 | 07/11/2023 | 556.14 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 07/11/2023 | 591.74 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE DOUGLAS TAVARES DA SILVA CPF 713.453.92451 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 07/11/2023 | 800.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 07/11/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007034 | 07/11/2023 | 36359.85 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DE CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000532023 ORIGINARIO DO PROCESSO LICITATORIO TP 00032023 CNO 90.015.2306875 CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA 3652022 E PROCESSO LICITATORIO 00032023. | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CRECHE TIPO B DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 07/11/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 07/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO CONVENIO 928772 CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 24174 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007029 | 07/11/2023 | 184.68 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007064 | 08/11/2023 | 1048.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007066 | 08/11/2023 | 1087.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007065 | 08/11/2023 | 1189.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 08/11/2023 | 422.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 08/11/2023 | 845.00 | 00010919393497 | LARYSSA DUARTE ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/11/2023 | 2939.04 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE VARIOS KITS BOLSA NECESSAIRE DESTINADOS AO USO JUNTO AO PUBLICO FEMININO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 08/11/2023 | 926.00 | 00002512458458 | ALDRIN JULIANO SATOS DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CAMERA FOTOGRAFICA CANON INCLUINDO SERVICOS DE LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO AMPLAMENTE USADO COMO FORMA DE REGISTRAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/11/2023 | 530.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/11/2023 | 110.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007067 | 08/11/2023 | 1202.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007068 | 08/11/2023 | 1206.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007069 | 08/11/2023 | 1200.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007070 | 08/11/2023 | 1025.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007071 | 08/11/2023 | 1020.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007072 | 08/11/2023 | 1041.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/11/2023 | 265.00 | 40805805000127 | DAMIAO DIAS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO JARDIM DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 08/11/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR PGT CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/11/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE AO EMPENHO 6756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007042 | 08/11/2023 | 1079.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007043 | 08/11/2023 | 1090.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007044 | 08/11/2023 | 1051.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007045 | 08/11/2023 | 1076.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007046 | 08/11/2023 | 1123.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007047 | 08/11/2023 | 1011.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/11/2023 | 316.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS EM DIARIAS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007049 | 08/11/2023 | 1095.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007050 | 08/11/2023 | 1105.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007051 | 08/11/2023 | 1100.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/11/2023 | 740.00 | 00009967921471 | LIDIANA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS DA 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007052 | 08/11/2023 | 1080.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007053 | 08/11/2023 | 1078.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007054 | 08/11/2023 | 1078.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007058 | 08/11/2023 | 1066.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007059 | 08/11/2023 | 1121.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007060 | 08/11/2023 | 1088.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007061 | 08/11/2023 | 1109.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007062 | 08/11/2023 | 1060.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007063 | 08/11/2023 | 1056.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007080 | 09/11/2023 | 972.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/11/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/11/2023 | 1963.37 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/11/2023 | 1180.80 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 3690 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/11/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/11/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/11/2023 | 215.00 | 00010917463463 | ANTONIA ARIANNY RIBEIRO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/11/2023 | 1850.00 | 00005792156441 | CARLOS AUGUSTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/11/2023 | 106.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/11/2023 | 2400.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHONETE D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOGISTICAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/11/2023 | 17856.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20232024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/11/2023 | 2970.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 DE REUNIOES JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO ESTADUALCOM PAUTAS EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO COMO TAMBEM VISITA A CODEVASF EM BUSCA DE CELERIDADE NO ANDAMENTO DE OBRAS JA ADQUIRIDAS PARA O MUNICIPIO BEM COMO REUNIOES INSTITUCIONAIS NO TCE E MPF PARA TRATAR SOBRE OBRAS VISITADAS PELO PROGRAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/11/2023 | 1820.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO EM BUSCA DE IMPORTANTES PAUTAS PARA BENEFICIO DESTE MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL BUSCANDO ATRAVES DE PROJETOS SOCIAIS MELHORIAS PARA A POPULACAO CARENTE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/11/2023 | 300.00 | 00014292465886 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/11/2023 | 450.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/11/2023 | 400.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/11/2023 | 400.00 | 00053731794420 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/11/2023 | 450.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/11/2023 | 300.00 | 00067425046415 | PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001270626450 | VERA LUCIA MARQUES DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00014556140412 | RAYSSA SILVA NUNES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA MODALIDADE CUSTEIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/11/2023 | 400.00 | 00003270568436 | DALVANEIDE VITAL VARELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/11/2023 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E NA GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO O PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00008952927427 | ANGELA MARIA DUARTE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007119 | 10/11/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/11/2023 | 740.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIX 3880 RN DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMODIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE PARA OS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES MELHORANDO A A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/11/2023 | 2524.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 102023 AGRUPAMENTO 0210001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/11/2023 | 4279.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/11/2023 | 3468.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 102023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/11/2023 | 3539.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 102023 AGRUPAMENTO 0210004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/11/2023 | 7758.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/11/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/11/2023 | 1311.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/11/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/11/2023 | 1160.00 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/11/2023 | 5000.00 | 40912478000102 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA PUBLICIDADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/11/2023 | 1368.99 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/11/2023 | 5191.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 102023 AGRUPAMENTO 0210002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/11/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ELIANA ALVES DA SILVA PELO MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/11/2023 | 772.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICE 0710531002123430.0000000000.004 NUMERO DO TITULO 87638064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/11/2023 | 2805.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/11/2023 | 729.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007120 | 10/11/2023 | 5174.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 08 OITO CONSULTAS GINECOLOGICAS E 57 CINQUENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/11/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE JAKELIA FRANCISCA DA SILVA CPF 126.547.38469 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/11/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E PROCEDIMENTO DE SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA SOARES CPF 091.656.36422 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/11/2023 | 10.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/11/2023 | 13.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/11/2023 | 138.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 13/11/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/11/2023 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/11/2023 | 9.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007153 | 14/11/2023 | 1966.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007154 | 14/11/2023 | 1983.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007155 | 14/11/2023 | 2000.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007156 | 14/11/2023 | 1173.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007157 | 14/11/2023 | 1190.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007158 | 14/11/2023 | 1179.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007144 | 14/11/2023 | 917.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007145 | 14/11/2023 | 960.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007146 | 14/11/2023 | 928.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007147 | 14/11/2023 | 930.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007148 | 14/11/2023 | 1225.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007149 | 14/11/2023 | 1179.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007150 | 14/11/2023 | 1187.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007151 | 14/11/2023 | 896.67 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007152 | 14/11/2023 | 904.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/11/2023 | 1.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007135 | 14/11/2023 | 910.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007136 | 14/11/2023 | 901.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007137 | 14/11/2023 | 953.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007138 | 14/11/2023 | 956.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007139 | 14/11/2023 | 1161.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007140 | 14/11/2023 | 1210.17 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007141 | 14/11/2023 | 1220.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007142 | 14/11/2023 | 1181.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007143 | 14/11/2023 | 1161.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007160 | 14/11/2023 | 1204.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007159 | 14/11/2023 | 1996.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007161 | 14/11/2023 | 902.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/11/2023 | 118.50 | 00004286579409 | MARIA VALCILENE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070842808477 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/11/2023 | 1055.00 | 00009574928470 | VICENTE FRANCISCO BATISTA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICACAO E EDICAO DE AUDIOS VIDEOS E IMAGENS MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA AS MIDIAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ACOES E ACONTECIMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COMO FORMA PUBLICITARIA DE INTERAGIR COM A POPULACAO JOCACLAUDINENSE APRESENTANDO OS FEITOS AVANCOS E CONQUISTAS DA ATUAL ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007188 | 16/11/2023 | 1530.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 102 CENTO E DUAS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/11/2023 | 522.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DOIS DIAS DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANGE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVOFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURAGOVERNO DA PARAIBA ENREO OS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/11/2023 | 132.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/11/2023 | 238.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 01 UM PARABRISA DIANTEIRO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/11/2023 | 468.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA 2600 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/11/2023 | 1380.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 E VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NUMERO DA APOLICE 1219351394 E NUMERO DO TITULO46019748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007185 | 16/11/2023 | 1695.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 113 CENTO E TREZE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007187 | 16/11/2023 | 1470.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 98 NOVENTA E OITO MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/11/2023 | 1811.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL ESCRITURA COM VALOR DECLARADO IMOBILIARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/11/2023 | 976.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESAPROPRIACAO REGITRO SIMPLES PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/11/2023 | 498.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO AVERBACOES DIVERSAS COM VALOR DECLARADO PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/11/2023 | 976.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA REGISTRO SIMPLES PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007169 | 16/11/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/11/2023 | 2653.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/11/2023 | 3.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/11/2023 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/11/2023 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS ACOES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/11/2023 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/11/2023 | 530.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE muido.com.br REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/11/2023 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS ACOES E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007180 | 16/11/2023 | 405.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 27 VINTE E SETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007186 | 16/11/2023 | 675.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/11/2023 | 9.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 17/11/2023 | 2.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/11/2023 | 27.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/11/2023 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/11/2023 | 1693.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/11/2023 | 397.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080566407.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO OS ADVOGADOS FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA E ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/11/2023 | 2651.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080566407.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA SILVANA DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/11/2023 | 1645.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080173903.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO O ADVOGADO PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/11/2023 | 6865.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080213492.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO O SR. ORISMAR DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/11/2023 | 1373.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080213492.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO O SR. PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/11/2023 | 6541.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080090159.2019.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO A SRA. EDNALDA MORAIS DE FREITAS REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 OFICIO N 9988977 SEQUENCIAL 21147475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/11/2023 | 300.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N092023 UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/11/2023 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRAESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO TRIBUTOS E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE DESMEMBRAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA PORCAO DE TERRA DA AREA DE MAIOR VALOR COM O TOTAL DE 5.93700M2 COM AS SEGUINTES DIMENSOES E CONFINANTES AO NORTE COM COM O SR JOSE REGINALDO DA SILVA E MEDINDO 7254 AO SUL COM A RUA SEVERINO SATIRO E MEDINDO 7297M A LESTE COM SRA MARIA DAS GRACAS DUARTE MEDINDO 8460 E A OESTE COM O SR RINALDO CIPRIANO DE SOUSA MEDINDO 6494. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230510427 REFERENTE AO EMPENHO 6901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/11/2023 | 350.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N082023 UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/11/2023 | 1959.20 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/11/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/11/2023 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CRECHE TIPO B DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB ART DE CARGO E FUNCAO PB2023051042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007214 | 20/11/2023 | 9252.20 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL ADESIVO EM ALTA RESOLUCAO APLICADO EM PVC E MDF PERSONALIZADO E ADESIVADO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO DESTA CIDADE REFERENTE AO EMPENHO 6946. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/11/2023 | 522.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED COM TEMA PLANO NACIONAL DE EDUCACAO 20242034 POLITICA DE ESTADO PARA A GARANTIA DA EDUCACAO COMO DIREITO HUMANO COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL. O EVENTO SERA REALIZADO NO GARDEN HOTEL ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/11/2023 | 396.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DE ELEICAO E POSSE DA DIRETORIA DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007212 | 20/11/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007213 | 20/11/2023 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/11/2023 | 422.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PROPRIO MODELO VAN DE PLACA JJX 1552 COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTA CIDADE COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/11/2023 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/11/2023 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/11/2023 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAERREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004286471462 | FRANCISCA IDALINA DE QUEIROZ E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/11/2023 | 400.00 | 00071698703473 | ALYSON DUARTE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/11/2023 | 400.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/11/2023 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/11/2023 | 261.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UMA DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASILEDICAO ESPECIAL PATOSPB A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO CELSO FURTADO CAMPUS VII DA UEPB LOCALIZADO NA RUA ALFREDO LUSTOSA CABRAL SN BAIRRO SALGADINHO PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/11/2023 | 250.00 | 00002890572480 | DAMIANA MARIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA MODALIDADE ALIMENTACAO APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/11/2023 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/11/2023 | 51.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/11/2023 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/11/2023 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO 012023 PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/11/2023 | 2500.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE MIDIAS FILMAGEM FOTOGRAFIA ALEM DE EDICAO E REPRODUCAO E CONGENERES PARA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DENTRO DAS PROGRAMACOES DO PROJETO DIA DA CRIANCA FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/11/2023 | 212.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE UMA VINHETA PARA EXPOSICAO TURISTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/11/2023 | 517.12 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 1616 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1334 SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/11/2023 | 275.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA INFANTIL REALIZADA NO PACIENTE HUGO HENRIQUE ABRANTES DE MOURA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/11/2023 | 840.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 56 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007245 | 21/11/2023 | 11437.88 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E DROGARIA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007246 | 21/11/2023 | 8126.98 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E DROGARIA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007247 | 21/11/2023 | 8782.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007250 | 21/11/2023 | 1948.14 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/11/2023 | 0.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/11/2023 | 3179.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/11/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/11/2023 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1PFA1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB PARA USO EM ASSINATURAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/11/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1PFA1 PARA USO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EM ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/11/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE NOTIFICACAO DE DECISAO DE PROCESSO N 52637.000116202361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/11/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/11/2023 | 4192.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF COM CODIGO DE RECEITA 6070 REFERENTE A PARCELAMENTO DE PATRONAL DE PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE 082023. A DIVIDA PERTENCE AO AMBITO DA RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7419 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/11/2023 | 1.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/11/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/11/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR COBAN CONTA 31.689X TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/11/2023 | 11.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007277 | 22/11/2023 | 1004.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007278 | 22/11/2023 | 1979.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007279 | 22/11/2023 | 2010.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007280 | 22/11/2023 | 1915.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007270 | 22/11/2023 | 1014.67 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007271 | 22/11/2023 | 1020.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007272 | 22/11/2023 | 1080.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007273 | 22/11/2023 | 1090.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007274 | 22/11/2023 | 961.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007275 | 22/11/2023 | 1048.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007276 | 22/11/2023 | 1078.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007264 | 22/11/2023 | 1058.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007265 | 22/11/2023 | 1108.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007266 | 22/11/2023 | 1072.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007267 | 22/11/2023 | 1113.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007268 | 22/11/2023 | 1581.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007269 | 22/11/2023 | 1605.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007281 | 22/11/2023 | 1911.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007283 | 22/11/2023 | 1601.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007282 | 22/11/2023 | 1009.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/11/2023 | 2185.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA DESTINADO AO USO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE INCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/11/2023 | 2275.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS DECORATIVOS E ORNAMENTATIVOS PARA USO NAS DEPENCIAS DE ESPACOS PUBLICOS CRAS E SCFV PARA ORNAMENTACAO TEMATICA EM ALUSAO AO NATAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 23/11/2023 | 2275.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS DECORATIVOS E ORNAMENTATIVOS PARA USO NAS DEPENCIAS DE ESPACOS PUBLICOS CRAS E SCFV PARA ORNAMENTACAO TEMATICA EM ALUSAO AO NATAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007290 | 23/11/2023 | 6600.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA INCLUINDO INSUMOS NECESSARIOS 15 TOTAL SUPERIOR 13 TOTAL INFERIOR 08 PPR SUPERIOR E 08 PPR INFERIOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007287 | 23/11/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PREGAO PRESENCIAL N 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0007293 | 24/11/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 24/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 OFICIO N 10003140 SEQUENCIAL 21167156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 OFICIO N 10002583 SEQUENCIAL 21166647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 OFICIO N 9998707 SEQUENCIAL 21161330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 24/11/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 OFICIO N 9989361 SEQUENCIAL 21147929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007305 | 24/11/2023 | 1947.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 24/11/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007311 | 24/11/2023 | 19000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 CONTRATO N 000742023 CPL REFERENTE A 95 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA 310 L 4X4 DE MARCA CABJOHN DEERE ANO 20212021 PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 24/11/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/11/2023 | 750.00 | 32968990000142 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA DANTAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007307 | 24/11/2023 | 1428.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 24/11/2023 | 90.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA SER UTILIZADO COMO AMBULANCIA NA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 24/11/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADA NA PACIENTE VALDENICE GOMES DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/11/2023 | 1600.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES E ANESTESISTA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/11/2023 | 722.36 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/11/2023 | 845.13 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/11/2023 | 300.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/11/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/11/2023 | 300.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/11/2023 | 200.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007309 | 24/11/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/11/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LEONARA ALVES DE SOUSA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/11/2023 | 410.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E VIAS URINARIAS REALIZADA NO PACIENTE GERALDO RAIMUNDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/11/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOOPLER REALIZADA NA PACIENTE IZABELA SAMARA DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/11/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE DAYALA DA SILVA ROCHA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/11/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABELLA DUARTE DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/11/2023 | 205.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/11/2023 | 15.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007314 | 27/11/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/11/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/11/2023 | 215.00 | 00010917463463 | ANTONIA ARIANNY RIBEIRO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/11/2023 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/11/2023 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA AMPLIACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/11/2023 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007351 | 28/11/2023 | 2945.33 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS DE CUNHO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/11/2023 | 490.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS DARF SISOBRAS PROCESSO NUMERO 10467725225202262 CODIGO DE RECEITA 3676 REFERENTE A PARCELA 2727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/11/2023 | 17705.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005024102391. PARCELA 0660 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23291.51577731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/11/2023 | 4234.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100007055112353. PARCELA 0560 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23318.73834910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/11/2023 | 8494.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100004102422387. PARCELA 0360 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23318.73840600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/11/2023 | 4310.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100003164672368. PARCELA 0260 CODIGO DE RECEITA 1124 NUMERO DE DOCUMENTO 07.03.23318.738851466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/11/2023 | 9810.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 21240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFNSISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23318.73806543 PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/11/2023 | 1900.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 015120 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.23318.73812721 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007336 | 28/11/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/11/2023 | 1060.00 | 00070842459448 | GUSTAVO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/11/2023 | 320.00 | 00008723589418 | MIZAEL DE LIMA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/11/2023 | 1055.00 | 00010921094477 | GILMAR COSTA DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICPAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/11/2023 | 4080.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA MODELO MERCEDES BENS 1113 DE PLACA JLP 7A64 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/11/2023 | 1744.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 30X30 VALV. RELE L121814181620 16X3 DE 22MM REP. VALVULA 4 CIRCUITO MOD VALVULA APU AXOR ARTEGO ACELLO 2012 PARA CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/11/2023 | 1470.95 | 00004573529497 | ANTONIO DA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/11/2023 | 949.00 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/11/2023 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/11/2023 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/11/2023 | 105.40 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007379 | 28/11/2023 | 1878.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007380 | 28/11/2023 | 1977.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/11/2023 | 948.60 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/11/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007383 | 28/11/2023 | 1779.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007384 | 28/11/2023 | 2833.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/11/2023 | 1565.85 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/11/2023 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/11/2023 | 895.90 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/11/2023 | 553.35 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007390 | 28/11/2023 | 3295.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/11/2023 | 843.20 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/11/2023 | 316.20 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007395 | 28/11/2023 | 2965.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/11/2023 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/11/2023 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/11/2023 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/11/2023 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/11/2023 | 1212.10 | 00007438119416 | ANDERSON DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/11/2023 | 711.45 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/11/2023 | 1054.00 | 00009195010440 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/11/2023 | 632.40 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/11/2023 | 843.20 | 00012061381499 | ROSENILDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/11/2023 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0007331 | 28/11/2023 | 96320.95 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRIMEIRA MEDICAO BM01 DE SERVICOS REFERENTE A OBRA DE EDIFICACAO DE UMA UNIDADEBASICA DE SAUDE PORTE I O SITIO MONTANHAS NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO FIRMADO DE NUMERO 000752023CPL PROCEDENTE DA TOMADA DE PRECOS N 00092023 MOTIVADOPELA PROPOSTA N 11332.661000122003 JUNTO MINISTERIO DA SAUDE. CNO N 90.0156427377. | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/11/2023 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE DEUSELINA MAFALDA DA SILVA VIEIRA CPF 091.656.36422 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/11/2023 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE CINTHYA CIBELE BARBOSA DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007356 | 28/11/2023 | 3650.33 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007366 | 28/11/2023 | 1453.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007373 | 28/11/2023 | 2143.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007374 | 28/11/2023 | 1656.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007375 | 28/11/2023 | 1611.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007376 | 28/11/2023 | 1285.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007377 | 28/11/2023 | 1617.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007378 | 28/11/2023 | 1647.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES ESTRUTURAL E ELETRICO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UMA SALA DE AULA PARA LABORATORIO DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER NA ESCOLA MUNICPAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE JOCA CLAUDINOPB. ART CARGO E FUNCAO PB20230510427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007352 | 28/11/2023 | 13260.07 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007353 | 28/11/2023 | 6908.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007358 | 28/11/2023 | 2262.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007359 | 28/11/2023 | 1802.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007360 | 28/11/2023 | 1856.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007361 | 28/11/2023 | 1916.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007362 | 28/11/2023 | 1054.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007363 | 28/11/2023 | 2009.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007364 | 28/11/2023 | 2029.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007365 | 28/11/2023 | 1977.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007394 | 28/11/2023 | 1449.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/11/2023 | 250.00 | 00010913729426 | GESSICA FELIPE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/11/2023 | 500.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/11/2023 | 250.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/11/2023 | 284.00 | 00006471229445 | ANASTACIA DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007393 | 28/11/2023 | 1527.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/11/2023 | 3205.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETONES 155 UNIDADES DESTINADOS AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/11/2023 | 370.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA O LAZER E O BEM ESTAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007354 | 28/11/2023 | 2385.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007355 | 28/11/2023 | 2850.97 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE AS REUNIOES ENCONTROS E FESTIVIDADES NO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/11/2023 | 396.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007418 | 29/11/2023 | 1446.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/11/2023 | 1794.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO MANUTENCAO CONFIGURACO E REINSTALACAO DE SISTEMAS EM DIVERSOS APARELHOS DE INFORMATICA UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/11/2023 | 125.00 | 00006072813836 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA MODALIDADE DESLOCAMENTO E VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/11/2023 | 9980.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTOPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA ATENDENDO O SEGUINTE PERCURSO JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS A RESPEITO DE TRATATIVAS JUNTO AOS MNISTERIOS E PARLAMENTARES COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR CONVENIOS E PARCERIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007408 | 29/11/2023 | 20603.40 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/11/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIASUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM O NEUROLOGIA INFANTIL PARA JHOABE TEIXEIRA DE CANDIDO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/11/2023 | 527.00 | 00071345374470 | RAIMUNDO FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/11/2023 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/11/2023 | 527.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/11/2023 | 1159.40 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/11/2023 | 263.50 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/11/2023 | 226.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS ARRUELA DE ALUMINIO 16MM CONEXAO VALVULA 16X22 CUICA FREIO 24X30 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/11/2023 | 111.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2023 | 10162.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/11/2023 | 3660.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/11/2023 | 11824.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.5104 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/11/2023 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/11/2023 | 414.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/11/2023 | 352.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/11/2023 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/11/2023 | 103.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/11/2023 | 3582.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2023 | 15282.84 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAORATEIO DE RECURSOS DO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO REPASSE NUMERO CV1075427109128202022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE EMPENHO.NUMERO DE INSCRICAO DA OBRA CNO 90.01.3627474. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/11/2023 | 3299.87 | 11666459000145 | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 NOVEMBRO DE 2023 PARCELA 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/11/2023 | 28602.84 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2023 | 49448.49 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2023 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2023 | 6.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2023 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/11/2023 | 790.50 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2023 | 421.60 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2023 | 737.80 | 00083948228434 | ANTONIA PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/11/2023 | 1159.40 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/11/2023 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2023 | 737.80 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 QUATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2023 | 737.80 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2023 | 843.20 | 00070842445498 | MARIA DAYALA PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2023 | 948.60 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2023 | 632.40 | 00012822775451 | MARIA VALERIA ROSENO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2023 | 843.20 | 00009426157433 | EDILANNIA FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/11/2023 | 14220.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/11/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 OFICIO N 10021329 SEQUENCIAL 21192074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/11/2023 | 737.80 | 00010593587430 | SANDRA FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/11/2023 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/11/2023 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2023 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2023 | 737.80 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2023 | 685.10 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LUIZAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2023 | 1785.40 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2023 | 2227.80 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2023 | 16804.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2023 | 19330.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2023 | 10590.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/11/2023 | 8991.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/11/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/11/2023 | 632.40 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/11/2023 | 974.95 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/11/2023 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/11/2023 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007439 | 30/11/2023 | 8224.51 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME COM DOOPLER DE MI VENOSO A MEDICA ANGIOLOGISTA DR CAMILA FERNANDES REALIZADA NA PACIENTE ANA CLEIDE PINHEIROS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2023 | 2530.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2023 | 3570.83 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR SUS CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2023 | 3367.54 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2023 | 737.80 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2023 | 29105.08 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/11/2023 | 1702.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2023 | 62207.66 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/11/2023 | 16669.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/11/2023 | 5753.54 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/11/2023 | 16204.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/11/2023 | 16777.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/11/2023 | 16698.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG PEVA CONTRATADO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/11/2023 | 54316.04 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/11/2023 | 12350.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/11/2023 | 2639.54 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/11/2023 | 1998.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/11/2023 | 1507.54 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/11/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BACARIA DA CONTA 6241160 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 624104 6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/11/2023 | 121.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/11/2023 | 24992.05 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/11/2023 | 24486.39 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/11/2023 | 632.40 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPOTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/11/2023 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/11/2023 | 716.05 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2023 | 23715.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/11/2023 | 63788.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2023 | 412611.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2023 | 4375.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2023 | 45681.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2023 | 13000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2023 | 15352.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/11/2023 | 1270.00 | 00049186663453 | RAIMUNDA BORGES DA SILVA XAVIER | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE FECHAMENTO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO ANO LETIVO MANTENDO O DESENVOLVIMENTO DOS TRALHOS JUNTO A SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/11/2023 | 74083.79 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/11/2023 | 10175.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/11/2023 | 17151.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2023 | 12101.04 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2023 | 122475.90 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2023 | 669.90 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/11/2023 | 26550.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2023 | 4348.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/11/2023 | 850.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/11/2023 | 632.40 | 00015288349410 | EMILY ANTONIA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVMEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/11/2023 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/11/2023 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2023 | 5840.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/11/2023 | 7920.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/11/2023 | 316.20 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/11/2023 | 527.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2023 | 632.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2023 | 10440.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/11/2023 | 265.00 | 00010577640437 | FABIO WAGNES BATISTA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/11/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/11/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/11/2023 | 3130.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG FOPAG COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/11/2023 | 5355.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/11/2023 | 632.40 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/11/2023 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS DE LIMPEZA NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/11/2023 | 8580.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/11/2023 | 1700.00 | 00007703222470 | FRANCISCO ROMANO CESARIO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE LEIS MUNICIPAIS QUE PRECISAM DE ATUALIZACAO E MODIFICAO POR CONTA DA DEFASAGEM DO TEMPO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0007670 | 01/12/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007680 | 01/12/2023 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC CONFORME CONTRATO N 000052023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/12/2023 | 1055.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO EVENTO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE COMO PRATICA DE APOIO E INVENTIVO AO ESPORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007641 | 01/12/2023 | 2352.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS VISUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO EM LONA FRONTLIGHT DIGITAL 440G. ACABAMENTO ILHOS A CADA 30M PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/12/2023 | 1370.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 01/12/2023 | 422.00 | 00070842509488 | FERNANDO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/12/2023 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/12/2023 | 1212.00 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/12/2023 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00009056588419 | CLEONEIDE MARIA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/12/2023 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070842298410 | ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/12/2023 | 850.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/12/2023 | 1600.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009269408485 | VALDIR DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/12/2023 | 1264.80 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/12/2023 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/12/2023 | 1900.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/12/2023 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/12/2023 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/12/2023 | 1720.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/12/2023 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/12/2023 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES E ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/12/2023 | 1620.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00005842172429 | KARLA ALVES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/12/2023 | 845.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENSINO DE ARTES CENICAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/12/2023 | 1060.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.3370. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/12/2023 | 465.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOLO PARA O EVENTO DOS IDOSOS COM O TEMA DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/12/2023 | 422.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE REFEICAOALMOCO DESTINADO AO CONSUMO DURANTE A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/12/2023 | 3205.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETONES 155 UNIDADES DESTINADOS AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO EMPENHO 7333. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/12/2023 | 530.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/12/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/12/2023 | 1060.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/12/2023 | 800.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/12/2023 | 600.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/12/2023 | 800.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/12/2023 | 500.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/12/2023 | 400.00 | 00005407610442 | ANA CRISTINA DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/12/2023 | 350.00 | 00004951703483 | COSMA IDALINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/12/2023 | 500.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/12/2023 | 300.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 01/12/2023 | 300.00 | 00071345197403 | AYLA JOISSY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 01/12/2023 | 160.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 01/12/2023 | 300.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/12/2023 | 265.00 | 00004550035480 | JAILMA FERREIRA DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/12/2023 | 1160.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS DA 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/12/2023 | 740.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/12/2023 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/12/2023 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/12/2023 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/12/2023 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/12/2023 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F.PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/12/2023 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/12/2023 | 1160.00 | 00006710676480 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/12/2023 | 845.00 | 00070842724451 | ANA PAULA COSTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/12/2023 | 800.00 | 00002928909400 | ANA LUCIA VIEIRA BORGES E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0007626 | 01/12/2023 | 107113.85 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO BM01 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME TERMO DE CONVENIO 1492022 COM A SECRETARIA DA EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO 000832023 CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS NUMERO 000102023. CNO M 90.016.0593371. | 00102023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/12/2023 | 740.00 | 00009967921471 | LIDIANA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS DA 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EDUCACAO JOCA CLAUDINENSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007648 | 01/12/2023 | 552.34 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007651 | 01/12/2023 | 90482.50 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DE CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000532023 ORIGINARIO DO PROCESSO LICITATORIO TP 00032023 CNO 90.015.2306875 CONFORME CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA 3652022 E PROCESSO LICITATORIO 00032023. | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/12/2023 | 1400.07 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 01/12/2023 | 500.95 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS FRANGO PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 01/12/2023 | 802.24 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO 2507 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 01/12/2023 | 313.60 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 980 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 01/12/2023 | 620.10 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/12/2023 | 1756.24 | 50947532000109 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS PAES PARA SANDUICHE 103308 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/12/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM O NEUROLOGIA INFANTIL PARA VICTOR HUGO DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/12/2023 | 425.00 | 00004302454407 | MARCIO ALVES FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/12/2023 | 1050.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007612 | 01/12/2023 | 13160.02 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E DROGARIA DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/12/2023 | 16800.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007620 | 01/12/2023 | 19543.80 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/12/2023 | 265.00 | 00009675376490 | JOSE CAIO DA SILVA COSTA | A IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA SOLENIDADE DA ENTREGA DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007642 | 01/12/2023 | 3070.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007643 | 01/12/2023 | 2270.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007644 | 01/12/2023 | 2850.25 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007645 | 01/12/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007649 | 01/12/2023 | 1124.71 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007650 | 01/12/2023 | 276.02 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/12/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624104 6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007655 | 01/12/2023 | 15207.40 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/12/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO CPF 118.264.83470 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/12/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE CREUZA MARIA DUARTE ALVES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 01/12/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA IONE FERREIRA DE SOUZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/12/2023 | 878.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007682 | 01/12/2023 | 3293.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/12/2023 | 2150.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA DE PTERIGIO NASAL E TEMPORAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA SELIVONE SILVA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE JOAO GONZAGA DA SILVA E CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES SABINO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/12/2023 | 1370.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/12/2023 | 1780.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/12/2023 | 1410.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/12/2023 | 1710.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/12/2023 | 1060.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/12/2023 | 530.00 | 00002096548489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/12/2023 | 1640.00 | 00004951898470 | PATRICIO FRANKLIN MARCOS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/12/2023 | 1580.00 | 00012685610456 | JOSE WILLIAMY FERREIRA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MELHOR GESTAO DA FROTA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 01/12/2023 | 1600.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 01/12/2023 | 1530.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/12/2023 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/12/2023 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/12/2023 | 1370.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/12/2023 | 320.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA LIMPEZA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/12/2023 | 1850.00 | 00005792156441 | CARLOS AUGUSTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/12/2023 | 1270.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/12/2023 | 845.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LOCAL EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/12/2023 | 320.00 | 00011360136444 | JOAO PAULO JOANES EVANGELISTA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0007646 | 01/12/2023 | 2025.00 | 51949396000159 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0007665 | 01/12/2023 | 45899.71 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 01/12/2023 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/12/2023 | 1054.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/12/2023 | 640.00 | 00012535027496 | AUDIVANIA PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE O DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/12/2023 | 530.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/12/2023 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/12/2023 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/12/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/12/2023 | 400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/12/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 01/12/2023 | 270.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO D.O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/12/2023 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00012609282419 | AIRTON ABDIEL ANDRADE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE EMPENHOS PARA AS OPERACOES FINANCEIRAS DO SETOR PUBLICO MUNICPAL ETAPA FUNDAMENTAL DA EXECUCAO ORCAMENTARIA PARA EFICIENCIA E TRANSPARENCIA NA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS TAMBEM POSSIBLITANDO O CONTROLE E A PREVISIBILIDADE DOS GASTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 01/12/2023 | 57.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007677 | 01/12/2023 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO 00132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/12/2023 | 77.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 04/12/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/12/2023 | 198.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 04/12/2023 | 530.00 | 00009541891403 | JOSE WELLINGTON DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES NNOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 04/12/2023 | 800.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 04/12/2023 | 400.00 | 00053731794420 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007713 | 05/12/2023 | 1497.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007711 | 05/12/2023 | 2306.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007712 | 05/12/2023 | 2141.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 05/12/2023 | 3540.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 EM ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE ENCONTROS E OFICINAS DE GRUPO DE GESTANTES GRUPO DE IDOSOS E CRIANCAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 05/12/2023 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 05/12/2023 | 215.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/12/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM A MEDICA PNEUMATOLOGISTA RALIZADA NA PACIENTE ANTONIA ALVES DE SANTANA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 05/12/2023 | 3995.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007708 | 05/12/2023 | 984.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007709 | 05/12/2023 | 1160.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007710 | 05/12/2023 | 2144.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007719 | 05/12/2023 | 2096.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007720 | 05/12/2023 | 1737.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007721 | 05/12/2023 | 1138.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007722 | 05/12/2023 | 2036.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 05/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 05/12/2023 | 2805.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003 REFERENTE AO EMPENHO 7114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 05/12/2023 | 1671.60 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 7960 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 05/12/2023 | 1671.60 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS 7960 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007723 | 05/12/2023 | 174.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007724 | 05/12/2023 | 1707.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007725 | 05/12/2023 | 2216.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007714 | 05/12/2023 | 2161.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007715 | 05/12/2023 | 2240.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007716 | 05/12/2023 | 2306.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007717 | 05/12/2023 | 2438.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007718 | 05/12/2023 | 2372.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/12/2023 | 2653.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 112023 AGRUPAMENTO 0210001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 05/12/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 05/12/2023 | 240.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 05/12/2023 | 11.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX ENVIADO DA CONTA 14.7826 TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 06/12/2023 | 3514.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 112023 AGRUPAMENTO 0210004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 06/12/2023 | 29.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 06/12/2023 | 32.84 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 06/12/2023 | 1266.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007739 | 06/12/2023 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICKUP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 06/12/2023 | 3736.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 112023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/12/2023 | 4208.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 06/12/2023 | 4823.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 112023 AGRUPAMENTO 0210002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007743 | 06/12/2023 | 2993.80 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007749 | 06/12/2023 | 3538.87 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007750 | 06/12/2023 | 3517.77 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 06/12/2023 | 201.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 06/12/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDCUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007756 | 06/12/2023 | 575.27 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007759 | 06/12/2023 | 1400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007762 | 06/12/2023 | 5140.11 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007764 | 06/12/2023 | 6420.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 06/12/2023 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ANGIOLOGICA COM A DR CAMILA FERNANDES REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 06/12/2023 | 2940.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003 REFERENTE AO EMPENHO 7114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007737 | 06/12/2023 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007742 | 06/12/2023 | 4468.34 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007744 | 06/12/2023 | 20132.62 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007745 | 06/12/2023 | 3352.95 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007746 | 06/12/2023 | 4637.49 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007747 | 06/12/2023 | 3747.67 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 06/12/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 06/12/2023 | 5000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007752 | 06/12/2023 | 1200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALEM DE SERVICOS DE REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MITSUBISH L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007757 | 06/12/2023 | 431.26 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007758 | 06/12/2023 | 6300.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA INCLUINDO INSUMOS NECESSARIOS 14 TOTAL SUPERIOR 13 TOTAL INFERIOR 08 PPR SUPERIOR E 07 PPR INFERIOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007760 | 06/12/2023 | 3917.45 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007761 | 06/12/2023 | 4152.22 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007763 | 06/12/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007765 | 06/12/2023 | 9300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007766 | 06/12/2023 | 1450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007767 | 06/12/2023 | 1200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS COM REPOSICAO DE AUTO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 06/12/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 6240988 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.182565202321 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 06/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 06/12/2023 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007755 | 06/12/2023 | 861.85 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 07/12/2023 | 3244.55 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DAS COMEMORACOES NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 07/12/2023 | 2361.50 | 51786485000121 | MARQUES MAGAZINE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS ARVORE DE NATAL DECORADAPARA ORNAMENTACAO DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DAS COMEMORACOES NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/12/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/12/2023 | 300.00 | 00014292465886 | FRANCISCO ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/12/2023 | 400.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/12/2023 | 300.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/12/2023 | 549.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS VASO C PLANTA PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS DENTRE OUTROS COMO DESCRITO EM NOTA ANEXA A ESTE EMPENHO PARA USO EM ESPACOS PUBLICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/12/2023 | 480.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007775 | 07/12/2023 | 958.08 | 28481958000160 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/12/2023 | 364.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA 9 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMSPB A SER REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 DAS 09H00 AS 15H00 NA SALA DE REUNIAO DO HOTEL MANAIRA SITUADO NA AVENIDA EDSON RAMALHO N 1131 BAIRRO DE MANAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007783 | 07/12/2023 | 1271.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 07/12/2023 | 305.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO TODOS REQUISITADOS E ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/12/2023 | 360.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM O DR. JAMACIR REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOCORRO DUARTE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022 REFERENTE A NOVEMBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 07/12/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 07/12/2023 | 975.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/12/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.1857 RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 07/12/2023 | 6353.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 07/12/2023 | 3.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/12/2023 | 976.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080346864.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/12/2023 | 6507.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080346864.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO SANTISSIMA PINHEIRO DE ALMEIDA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080037728.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO ROMANO CESARIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/12/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080037813.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO ROMANO CESARIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007782 | 07/12/2023 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 08/12/2023 | 495.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/12/2023 | 5600.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 08/12/2023 | 24681.65 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A RFBRET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 08/12/2023 | 21404.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERESE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFBPREVPARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/12/2023 | 1308.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 08/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 08/12/2023 | 300.00 | 00067425046415 | PEDRO VITORINO DOS SANTOS NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 08/12/2023 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/12/2023 | 1050.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007830 | 11/12/2023 | 1285.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007827 | 11/12/2023 | 1713.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007813 | 11/12/2023 | 2133.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007828 | 11/12/2023 | 2306.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007811 | 11/12/2023 | 2580.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/12/2023 | 2548.06 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO COM O PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007816 | 11/12/2023 | 1658.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA NO DEPARTAMENTOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTA CIDADE PARA MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/12/2023 | 1555.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS FERRO DE PASSAR LIQUIDIFICADOR ESPREMEDOR E SANDUICHEIRA DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS COMEMORACOES DE FIM DE ANO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/12/2023 | 2499.98 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AO USO DURANTE PROGRAMACAO DA SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007817 | 11/12/2023 | 2605.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/12/2023 | 2940.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 AGRUPAMENTO 0210003 REFERENTE AO EMPENHO 7735. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/12/2023 | 1055.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE MELHOR RECEPCIONAR OS PACIENTES DESTE MUNICPIO QUE ESTAO EM DESLOCAMENTO PARA CONSULTAS E INTERNACOES NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007835 | 11/12/2023 | 1812.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007836 | 11/12/2023 | 1447.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007837 | 11/12/2023 | 1341.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007838 | 11/12/2023 | 1425.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007839 | 11/12/2023 | 1201.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/12/2023 | 1250.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007840 | 11/12/2023 | 1713.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007841 | 11/12/2023 | 1647.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007842 | 11/12/2023 | 1700.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTNADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007843 | 11/12/2023 | 1878.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007844 | 11/12/2023 | 1977.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007845 | 11/12/2023 | 709.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 11/12/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 11/12/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 11/12/2023 | 281.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/12/2023 | 544.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 OFICIO N 10049109 SEQUENCIAL 21230806 E 21230847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007814 | 11/12/2023 | 4863.45 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007820 | 11/12/2023 | 14400.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 CONTRATO N 000742023 CPL REFERENTE A 72 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA 310 L 4X4 DE MARCA CABJOHN DEERE ANO 20212021 PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007821 | 11/12/2023 | 19000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 CONTRATO N 000742023 CPL REFERENTE A 95 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA 310 L 4X4 DE MARCA CABJOHN DEERE ANO 20212021 PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007822 | 11/12/2023 | 18000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152023 CONTRATO N 000742023 CPL REFERENTE A 90 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA 310 L 4X4 DE MARCA CABJOHN DEERE ANO 20212021 PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/12/2023 | 4550.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 092023 AGRUPAMENTO 0210007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/12/2023 | 316.20 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007831 | 11/12/2023 | 1759.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007832 | 11/12/2023 | 1640.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007833 | 11/12/2023 | 1818.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/12/2023 | 316.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007860 | 12/12/2023 | 1650.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 110 CENTO E DEZ MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00070842459448 | GUSTAVO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/12/2023 | 1690.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS NA GARAGEM MUNICIPAL EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESSE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/12/2023 | 320.00 | 00008723589418 | MIZAEL DE LIMA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007896 | 12/12/2023 | 4170.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007913 | 12/12/2023 | 2321.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV 20212021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007915 | 12/12/2023 | 3481.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007916 | 12/12/2023 | 3587.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICO DE AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007918 | 12/12/2023 | 7555.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007922 | 12/12/2023 | 5236.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0007925 | 12/12/2023 | 45899.71 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DAS RUAS PAVIMENTADAS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 12/12/2023 | 850.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007859 | 12/12/2023 | 630.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 42 QUARENTA E DUAS MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 12/12/2023 | 215.00 | 00010917463463 | ANTONIA ARIANNY RIBEIRO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 12/12/2023 | 530.00 | 00070842468439 | FRANCISCA BIANCA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072023 | 0007898 | 12/12/2023 | 14740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA ASSINATURA DIGITAL ESTOQUE PATRIMONIO E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 12/12/2023 | 5714.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080097346.2019.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO IVONEIDE CAMPOS DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 12/12/2023 | 2323.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080090074.2019.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS E DEMOSTENES CEZARIO DE ALMEIDA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 12/12/2023 | 571.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080097346.2019.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS E DEMOSTENES CEZARIO DE ALMEIDA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 12/12/2023 | 7477.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 080030058.2016.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 12/12/2023 | 2000.00 | 43126926000130 | EHLLIO THIAGO DA SILVA 70144912457 | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007912 | 12/12/2023 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007928 | 12/12/2023 | 877.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS LARA DE 20 LTS DESTINADAS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DE ATENDIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 12/12/2023 | 588.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARESISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO TAXA ANUAL 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 12/12/2023 | 425.00 | 00070514498420 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E CONTROLE DE CADASTROS DE PESSOAS EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 12/12/2023 | 845.00 | 00011657676439 | ANGELA MICHELLY BATISTA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2023 | 2891.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007871 | 12/12/2023 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TECE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIPOE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010580270424 | MATEUS DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E PRESTACAO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR TIBUTARIO DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 12/12/2023 | 72.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 12/12/2023 | 804.13 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARFINSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 12/12/2023 | 407.13 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARFINSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/12/2023 | 396.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DE RENOVACAO DA DIRETORIA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA SILVA 'MAE NEGA' SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 12/12/2023 | 635.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL NA COLACAO DE GRAU DAS TUMAS DO ABC COM ALUNOS DA CRECHE AE NEGA E ALUNOS DO 5 ANO DA E.M.E.I.F. PADRE DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007897 | 12/12/2023 | 297.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 E DA VAN DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007901 | 12/12/2023 | 6160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FOX DE PLACA QFZ 4083 E DA VAN DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007910 | 12/12/2023 | 2532.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007911 | 12/12/2023 | 3330.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007914 | 12/12/2023 | 1899.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007917 | 12/12/2023 | 2848.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007919 | 12/12/2023 | 2110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007920 | 12/12/2023 | 4603.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007921 | 12/12/2023 | 4650.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007923 | 12/12/2023 | 4764.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTIPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007924 | 12/12/2023 | 4858.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES ADAPTADOR AGENDA CANETA ESFEROGRAFICA MARCADOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 12/12/2023 | 4800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA - FOTO IDEAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE QUADROSMOLDURA DESTINADOS AO USO PARA CONFECCAO DA PLACA DOS FORMANDOS DO ANO LETIVO DE 2023 DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 12/12/2023 | 588.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARESISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TAXA ANUAL 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 12/12/2023 | 740.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISCTICO MUSICAL COM SOM E MUSICA NA FESTIVIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DO ABC E 5 ANO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2023 | 200.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE PEROLA MARIA DUARTE COSTA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOAO SOARES DE ALMEIDA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007858 | 12/12/2023 | 1755.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 117 CENTO E DEZESSETE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007862 | 12/12/2023 | 2684.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/12/2023 | 1338.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA UTILIZADA PELO SAMU APOLICEDOCUMENTO 2020211575 NUMERO DO TITULO 28055644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/12/2023 | 1380.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA UTILIZADA PELO SAMU APOLICEDOCUMENTO 0710531002176518.0000000000.002 NUMERO DO TITULO 22062268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SERVICOS DE BOMBEIRO PARA PREVENCAO DE INSENDIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/12/2023 | 520.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UM DIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/12/2023 | 400.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO ONCOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE FERNANDA DE ANDRADE SANTANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007877 | 12/12/2023 | 14801.23 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 12/12/2023 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007882 | 12/12/2023 | 241.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS VW FOX QFZ 4023 VW GOL DE PLACASLE 5F30 E FORD KA DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007883 | 12/12/2023 | 3580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS VW FOX QFZ 4023 VW GOL DE PLACASLE 5F30 E FORD KA DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005173366427 | FRANCISCA IVANILDA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE EDUCACAO EM EDUCACAO EM SAUDE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007899 | 12/12/2023 | 5282.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 04 QUATRO CONSULTAS GINECOLOGICAS E 67 SESSENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0007900 | 12/12/2023 | 547.25 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO 50X2 VIAS RECEITUARIO MEDICO TIPO ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO 56G TAMANHO A5 IMPRESSAO 1X0 COR. DESTINADOS AO USO NAS UNIDADE BASICAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 12/12/2023 | 1100.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ E MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTAO COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007909 | 12/12/2023 | 216.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/12/2023 | 764.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DE DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME APOLICEDOCUMENTO 1219700501 E NUMERO DE TITULO 20066133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 12/12/2023 | 23600.17 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 12/12/2023 | 1000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 12/12/2023 | 588.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARESISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TAXA ANUAL 20232024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 12/12/2023 | 840.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE 56 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 12/12/2023 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EOU CIRURGIAS ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 12/12/2023 | 265.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS CONTRIBUINDO PARA ORGANIZACAO DO FLUXO DE TRABALHO EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 12/12/2023 | 1635.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO AOS EVENTOS CULTURAIS APRESENTADOS NO MUNICIPIO EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/12/2023 | 1530.00 | 00010845578430 | JOSE DANILO ARAUJO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO DE LAZER LOCALIZADO NO SITIO SANTA UMBELINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA CONFRATERNIZACAO DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00012111877484 | EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A DIRETORIA DO CINEMA MUNICIPAL CONTRIBUINDO PARA ORGANIZACAO DO FLUXO DE TRABALHO EM MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/12/2023 | 3561.85 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CAMA UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO COM O PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007865 | 12/12/2023 | 2538.30 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NAS INSTANCIAS SOCIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007878 | 12/12/2023 | 6970.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NAS INSTANCIAS SOCIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 12/12/2023 | 370.00 | 00011184466408 | FRANCISCO BRUNO GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO DE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA O LAZER E O BEM ESTAR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 12/12/2023 | 985.00 | 00010915611414 | FRANCISCA GLEYDCIANE BATISTA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO ATRAVES DE OFICINA DE MAQUIAGEM PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CULTIVO DE ALIMENTOS PARA PRODUZIR RACOES PARA ANIMAIS EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 12/12/2023 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 042023 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007868 | 12/12/2023 | 8239.48 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007879 | 12/12/2023 | 2055.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 111 CENTO E ONZE MARMITASREFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORESPROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007937 | 12/12/2023 | 5000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM TENDAS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DURANTE O DIA DE FINADOS QUE ACONTECEU NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO AS FAMILIAS ENLUTADAS PELA PERCA DE SEUS ENTE QUERIDOS CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO COM BASE NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD000012023 E O CONTRATO N 000692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007949 | 12/12/2023 | 84116.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO GERADOR GRID ENTRE OUTROS PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 21A 25 JULHO DE 2023 CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANOXO COM BASE NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD000012023 E O CONTRATO N 000692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012064563458 | IDALINE DANTAS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/12/2023 | 500.00 | 00006814502402 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/12/2023 | 250.00 | 00010913729426 | GESSICA FELIPE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/12/2023 | 300.00 | 00002930700408 | JOSIVANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 13/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/12/2023 | 204.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 13/12/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 14/12/2023 | 156.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/12/2023 | 3.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 14/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/12/2023 | 15.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/12/2023 | 7.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBARRA GEFIN CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/12/2023 | 52.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/12/2023 | 11.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR PGT CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/12/2023 | 47.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/12/2023 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA PIX MUN DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/12/2023 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/12/2023 | 660.00 | 00862338000152 | CONGREGACAO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DETERMINADO PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA CONSIDERANDO OS POSTULADOS DA PROTECAO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA DETERMINADOS PELA CF88 E PELO ESTAUTO DO IDOSO CONFORME OFICIO EXPEDIDO EM ANEXO AO EMPENHO OFICIO 4783 PJ SOUSA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/12/2023 | 1500.00 | 07414193000176 | AMAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA AMASP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/12/2023 | 422.00 | 00007901632410 | JOSE WAGNER BERNARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007994 | 19/12/2023 | 2306.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/12/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/12/2023 | 920.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DE SAUDE EM MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/12/2023 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X DE MAO REALIZADO EM PACIENTE DESTA CIDADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/12/2023 | 900.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/12/2023 | 11700.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO ANO DE 2023 PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/12/2023 | 887.61 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA VALCILENE DUARTE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA DIVINA DA SILVA E PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE FRANCISCA IDALINA PINHEIRO DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007986 | 19/12/2023 | 2023.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007987 | 19/12/2023 | 1977.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007988 | 19/12/2023 | 1891.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007989 | 19/12/2023 | 1963.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007990 | 19/12/2023 | 1779.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007991 | 19/12/2023 | 1956.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007992 | 19/12/2023 | 1721.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007993 | 19/12/2023 | 1660.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007975 | 19/12/2023 | 3587.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTIPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007976 | 19/12/2023 | 4431.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007977 | 19/12/2023 | 5275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/12/2023 | 631.57 | 00038033763434 | FRANCISCO AROLDO DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUELLOCACAO DE TAMPO DE MESAS E TOLHAS DESTINADOS AO USO NA CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007995 | 19/12/2023 | 1554.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007996 | 19/12/2023 | 1304.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007997 | 19/12/2023 | 1581.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6B69 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00006634820465 | ELIZANGELA JOSEFA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL E A MESMA NECESSITA FAZER VARIOS DESLOCAMENTOS SEMANALMENTE PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA MENOR E NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/12/2023 | 425.00 | 00007908831478 | FRANCISCO ANDRE ALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE EXPEDIENTES NO GABINETE DO PREFEITO FACILITANDO O FLUXO DOS TRABALHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/12/2023 | 5500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO PARA SHOW PIROTECNICO DURANTE AS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON 20232024 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007984 | 19/12/2023 | 2174.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007985 | 19/12/2023 | 2306.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 20/12/2023 | 1520.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/12/2023 | 5313.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/12/2023 | 3664.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO FOPAG EFETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 20/12/2023 | 5000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/12/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2023 | 5000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2023 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG ELETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/12/2023 | 14703.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG CONTRATADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/12/2023 | 1998.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/12/2023 | 1812.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/12/2023 | 1606.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008052 | 20/12/2023 | 1253.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/12/2023 | 768.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FOPAG DO SCFV EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2023 | 702.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG CRAS EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/12/2023 | 880.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008092 | 20/12/2023 | 1816.36 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0008082 | 20/12/2023 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/12/2023 | 16722.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/12/2023 | 68784.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 20/12/2023 | 15352.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/12/2023 | 43979.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/12/2023 | 1500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/12/2023 | 407945.93 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/12/2023 | 63788.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA DEZEMBRRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/12/2023 | 9270.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2023 | 34387.42 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008043 | 20/12/2023 | 791.05 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/12/2023 | 209004.86 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/12/2023 | 31570.52 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/12/2023 | 7456.75 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/12/2023 | 21466.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOPAG MDE EFETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008089 | 20/12/2023 | 3680.38 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS COMEMORACOES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/12/2023 | 2196.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 20/12/2023 | 1520.93 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/12/2023 | 2652.93 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/12/2023 | 1998.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/12/2023 | 52273.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/12/2023 | 12168.15 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/12/2023 | 16844.65 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 20/12/2023 | 3400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008048 | 20/12/2023 | 1861.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2023 | 8564.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2023 | 1226.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2023 | 660.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FOPAG DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2023 | 825.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/12/2023 | 25687.25 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/12/2023 | 672.22 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008090 | 20/12/2023 | 4658.45 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 20/12/2023 | 5568.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 EFETIVOS COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/12/2023 | 1458.97 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BACARIA DA CONTA 6241160 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 20/12/2023 | 869.61 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 20/12/2023 | 281.08 | 00007409991330 | STHEFANI DA SILVA MONTEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERECE A SERVICO PROFISSIONIS DA CLASSE DA ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/12/2023 | 869.10 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERECE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE DA ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 20/12/2023 | 2998.18 | 00007409991330 | STHEFANI DA SILVA MONTEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 20/12/2023 | 281.08 | 00003222537488 | KARLA RANIELE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/12/2023 | 154.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 20/12/2023 | 1702.73 | 00071133008470 | MANUEL COSTA BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/12/2023 | 2998.18 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 20/12/2023 | 1090.04 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 9 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/12/2023 | 2998.18 | 00003222537488 | KARLA RANIELE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/12/2023 | 869.10 | 00003219566480 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 20/12/2023 | 1702.73 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 20/12/2023 | 1702.73 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/12/2023 | 869.10 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/12/2023 | 869.10 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/12/2023 | 1702.73 | 00003219566480 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2023 | 2566.36 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA CLASSE ENFERMAGEM QUE FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA SSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 7 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/12/2023 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/12/2023 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/12/2023 | 4152.41 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/12/2023 | 16804.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/12/2023 | 8468.75 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL FOPAG EFETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008000 | 20/12/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PREGAO PRESENCIAL N 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/12/2023 | 3202.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008046 | 20/12/2023 | 2520.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2023 | 641.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETONES 31 UNIDADES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/12/2023 | 1395.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG EFETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/12/2023 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008088 | 20/12/2023 | 6395.16 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTUTURA FISICA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008093 | 20/12/2023 | 3393.03 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS DE CUNHO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/12/2023 | 2620.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/12/2023 | 3660.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 20/12/2023 | 4702.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008050 | 20/12/2023 | 2103.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/12/2023 | 1658.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG EFETIVOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/12/2023 | 3268.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS FOPAG COMISSIONADOS REFERENTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/12/2023 | 202.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/12/2023 | 11.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/12/2023 | 132.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/12/2023 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 2831473 ADO LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 21/12/2023 | 1523.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 21/12/2023 | 84.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAG SALARIO CRED CONTA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 21/12/2023 | 12.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 21/12/2023 | 60.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.7508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/12/2023 | 4308.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 DEZEMBRO DE 2023 PARCELA 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 21/12/2023 | 109.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7419 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/12/2023 | 57.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31.689X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008146 | 21/12/2023 | 1860.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008147 | 21/12/2023 | 2012.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008148 | 21/12/2023 | 2044.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008149 | 21/12/2023 | 3200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008150 | 21/12/2023 | 3015.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 7049S DE PLACA HL740 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008151 | 21/12/2023 | 2912.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BACARIA DA CONTA 6241160 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/12/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624104 6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008132 | 21/12/2023 | 1459.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008133 | 21/12/2023 | 1502.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008134 | 21/12/2023 | 1472.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008135 | 21/12/2023 | 1537.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008136 | 21/12/2023 | 1597.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008137 | 21/12/2023 | 1621.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008138 | 21/12/2023 | 1601.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008139 | 21/12/2023 | 1584.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008140 | 21/12/2023 | 1578.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008141 | 21/12/2023 | 1485.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008142 | 21/12/2023 | 1526.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 21/12/2023 | 6058.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DEVOLUCAORESSARCIMENTO DE VALORES REPASSADOS PELO ESTADO PARA AJUDACUSTEIO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008126 | 21/12/2023 | 1899.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008127 | 21/12/2023 | 2532.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUIDO REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EODE PLACA OGB 2H60 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008128 | 21/12/2023 | 1481.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008129 | 21/12/2023 | 1517.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008130 | 21/12/2023 | 1501.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008131 | 21/12/2023 | 1509.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008143 | 21/12/2023 | 1453.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008144 | 21/12/2023 | 1623.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO USO DO VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LONG TD A DIESEL 4X4 COR BRANCA ANOMOD 20222023 PLACA SKX 7A10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008145 | 21/12/2023 | 2902.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/12/2023 | 935.95 | 00070842439412 | STEPHANE PINHEIRO LUIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00070842743405 | RAYNARA BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/12/2023 | 935.95 | 00071345342438 | EDUARDO DE SOUZA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00006817184479 | FRANCIVANIA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00010886085403 | PALOMA GONZAGA ABRANTES SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00006130612419 | ROSILENE AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00013401721437 | MARIA EDNA LAYANNY PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00010584417446 | ANTONIA GEANE VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/12/2023 | 2705.41 | 00010584963440 | JOAO VICTOR DUARTE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/12/2023 | 2705.41 | 00009457169409 | CLEDIA MAGDA DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/12/2023 | 3030.91 | 00003023179450 | SERGIO CASIMIRO DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00071728195438 | MARIA ELOYZA DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00071698703473 | ALYSON DUARTE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL HELENO BARRETO N 012023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AUDIOVISUAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/12/2023 | 935.95 | 00071345342438 | EDUARDO DE SOUZA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL RENATO ANACLETO N 022023 DE PREMIACAO PARA ARTISTASAGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO LGP NA CATEGORIA DE DEMAIS AREAS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/12/2023 | 6655.08 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/12/2023 | 5434.98 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/12/2023 | 4887.12 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/12/2023 | 2374.98 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/12/2023 | 5894.68 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LOTACOES 38 54 76 77 81 E 45 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008167 | 28/12/2023 | 767.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5F30 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008168 | 28/12/2023 | 770.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL MPI 20222023 DE PLACA SLE 5E20 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008170 | 28/12/2023 | 737.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008172 | 28/12/2023 | 724.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/12/2023 | 918.75 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/12/2023 | 125476.70 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/12/2023 | 14258.79 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA NOVEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/12/2023 | 12698.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/12/2023 | 123437.04 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/12/2023 | 630.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/12/2023 | 313.38 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/12/2023 | 119901.88 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/12/2023 | 9188.22 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/12/2023 | 277.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/12/2023 | 114953.70 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/12/2023 | 8322.47 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/12/2023 | 592.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 LOTACOES 24 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/12/2023 | 12172.44 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAS COM RECURSOS DO MDE 10 LOTACAO 26 29 78 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/12/2023 | 124253.10 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTACOES 80 79 56 2 23 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.3112 FMS 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008180 | 28/12/2023 | 1375.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILY AUTOMAR AMB 20182019 DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008181 | 28/12/2023 | 1587.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES A 20212021 DE PLACA RDR 0F35PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/12/2023 | 198.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BACARIA DA CONTA 6241160 PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008186 | 28/12/2023 | 769.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008187 | 28/12/2023 | 801.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008188 | 28/12/2023 | 784.77 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008189 | 28/12/2023 | 777.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008190 | 28/12/2023 | 1442.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008191 | 28/12/2023 | 1389.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008192 | 28/12/2023 | 1403.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008193 | 28/12/2023 | 820.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0E12 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008194 | 28/12/2023 | 847.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE COR BRANCO CRISTAL DE PLACAS QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/12/2023 | 198.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6240988 PABCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/12/2023 | 23830.75 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/12/2023 | 28438.58 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/12/2023 | 19639.71 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 28/12/2023 | 21421.05 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/12/2023 | 13832.24 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/12/2023 | 5977.76 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/12/2023 | 12292.34 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE 15 LOTACOES 31 73 63 53 5 13 58 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/12/2023 | 4912.57 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/12/2023 | 15833.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/12/2023 | 18329.04 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 57 67 71 52 01 E 51 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/12/2023 | 1921.45 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 31 63 51 E 67 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/12/2023 | 503.71 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 31 63 51 E 67 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/12/2023 | 93.17 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 31 63 51 E 67 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/12/2023 | 18.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE SUS CUSTEIO LOTACOES 31 63 51 E 67 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008155 | 28/12/2023 | 2111.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL74005 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008156 | 28/12/2023 | 2002.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA NQI 2562 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008158 | 28/12/2023 | 1981.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008160 | 28/12/2023 | 1990.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008161 | 28/12/2023 | 2015.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.7826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/12/2023 | 36179.24 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/12/2023 | 28710.97 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/12/2023 | 9085.76 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/12/2023 | 18693.02 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/12/2023 | 16797.22 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/12/2023 | 28962.78 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A DARF PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA E TURISMO PLANEJAMENTO ESPORTES TRANSPORTES AGRICULTURA GABINETE PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS LOTACAO 3 36 27 28 32 33 34 46 39 47 60 64 65 41 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/12/2023 | 1070.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES 2L PET MARCAMODELO ANTARCTICA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/12/2023 | 150.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS BANCARIOS EM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.7826 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008245 | 29/12/2023 | 5758.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS E SMART TV DESTINADOS AO USO NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO E APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 3747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/12/2023 | 4155.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ASSINATURAS DE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE BARRAGEM PARA CAPTACAO DE AGUA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA NO VALOR DE CERCA DE 115 MILHOES COM TAMBEM OUTRAS PAUTAS EM BUSCA DE BENEFICIOS ATRAVES DE RECURSOS JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL PARA AS AREAS DE INFRAESTRUTURA E SAUDE AL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/12/2023 | 4155.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA CAPITAL DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 DE MOBILIZACAO MUNICIPALISTA EM BRASILIA COM O OBJETIVO 15 DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO FPM COMO TAMBEM OUTRAS PAUTAS EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL BUSCANDO RECURSOS PARA A AREA DE INFRAESTRUTURA NA INCESSANTE BUSCA DE MELHORIAS PARA OS MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/12/2023 | 1662.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 DE PARTICIPAR DE NEGOCIACAO NO AMBITO DE ADQUIRIR LABORATORIO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LIGADO A ESCOLA DO FUTURO TRAZENDO NOVAS METODOLOGIAS ATIVAS CRIATIVAS E EDUCACIONAIS PARA IMPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMO TAMBEM VISITAR IN LOCO O LABORATORIO INSTRUCIONAL E DE APRESENTACAO DA EMPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/12/2023 | 1782.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 TRES DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ASSINATURAS DE CONVENIOS JUNTO AO VICEPREFEITO ENTRE OS QUAIS DESTACASE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM O DIRETOR DA CODEVASF E SUPERITENDENTE DA CODEVASF NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/12/2023 | 2970.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 CINCO DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 DE REUNIOES JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DE ESTADO COM A FINALIDADE DE OBTENCAO DE RECURSOS E JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PROJETOS MACIANA AZEVEDO MAIAME AMPLIANDO E AVALIANDO NOVOS PROJETOS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/12/2023 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DUAS DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 DO RECEBIMENTO DE UMA AMBULANCIA PARA O SAMU DO MUNICIPIO JUNTO COM O VICE PREFEITO E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB ENTREGUE PELA MINISTRA DA SAUDE NISIA TRINDADE COMO TAMBEM VISITA AOS DEPARTAMENTOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS PARA BENEFICIAR A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/12/2023 | 1308.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 TRES DIARIAS DE PESSOA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 DE REUNIOES COM SECRETARIOS DE ESTADO COM DESTAQUE AO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO PARA TRATAR SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 ENTRE OUTRAS DEMANDAS QUE TRAGA MELHORIAS A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024